廊坊市直属机关第二幼儿园部门预算信息公开情况说明.docx

廊坊市直属机关第二幼儿园部门预算信息公开情况说明.docx

《廊坊市直属机关第二幼儿园部门预算信息公开情况说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《廊坊市直属机关第二幼儿园部门预算信息公开情况说明.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

廊坊市直属机关第二幼儿园部门预算信息公开情况说明

廊坊市直属机关第二幼儿园2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市直属机关第二幼儿园2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

廊坊市直属机关第二幼儿园是廊坊市教育局直接管辖的公办幼儿园，为学龄前儿童提供全面、科学的保育和教育服务。

主要职责是：

为本园幼儿创建优质的游戏、学习和生活环境，通过提供优质科学的保育、教育服务，促进幼儿健康的成长和全面的发展，为广大幼儿顺利开始小学阶段的学习奠定良好的基础。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

廊坊市直属机关第二幼儿园

事业单位

正科级

财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

廊坊市直属机关第二幼儿园的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2020年预算收入1694.17万元，其中：

一般公共预算收入1694.17万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市直属机关第二幼儿园2020年度部门预算中支出预算的总体情况。

2020年支出预算1694.17万元，其中基本支出1399.98万元，包括人员经费1313.22万元和日常公用经费86.76万元；项目支出294.19万元，包括本级支出294.19万元，主要为市直二幼外聘人员劳务服务经费，儿童生活用品及教学材料购置经费，教师教学业务活动经费及教师培训经费等专项业务经费。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排1694.17万元，较2019年预算增加了110.62万元，其中：

基本支出增加99.63万元，主要为人员经费工资福利支出和对个人和家庭的补助支出的增加及调整支出；项目支出增加10.99万元，主要为教师培训经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我园机关运行经费即日常公用经费，共计安排86.76万元，主要用于我园办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元。

与2019年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

通过重点推进师德、教师教研成长、家长工作、安全及信息化等工作。

加强师德师风建设，教师专业能力提升，创建园本课程，拓展家园共育平台，打造平安校园，加强幼儿园信息化水平，实现幼儿成长的良好教育环境的目标。

（二）分项绩效目标

1.加强校园安保工作

绩效目标：

提高校园安全程度，降低校园安全事件的发生率，保障师生人身安全。

绩效指标：

根据幼儿园特点，在原有的基础上增加安保人员数量，保证全天24小时无间断执行校园安保巡查工作。

日常及重大活动时，能够有力保障维护幼儿园的环境安全,从而降低校园安全突发事件。

2.增强校园环境安全

绩效目标：

提升校园安全系数，增强家园联系。

绩效指标：

通过实施校园安全网格化管理，及时排查园区内部及周边环境的安全隐患。

使校园安全化覆盖率达100%。

及时反映家园联系情况，保障保教工作的顺利进行。

3.优化校园环境，提升保教质量

绩效目标：

提升校园卫生标准，幼儿各项发展指标良好。

绩效指标：

购置丰富、优质的儿童生活用品，以保障幼儿在园的生活质量。

教学材料要多样性、全面性，涵盖的幼教领域要广泛，教学材料种类不少于5种。

从而提升保教质量水平，家长满意度达到98%以上。

4.完善国家资助政策体系

绩效目标：

完善国家资助政策体系，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。

绩效指标：

积极开展学生资助政策宣传活动，建立健全的困难幼儿资助机制。

通过审核，走访等措施，对符合资助条件，家庭经济困难的幼儿，及时解决幼儿入园问题，并按照国家资助政策减免幼学费、提供特殊困难补助。

5.加强教师队伍建设

绩效目标：

激发教师学习的积极主动性，提升整体专业水平。

绩效指标：

开展教师多项目、多种类培训，提升教师专业水平和综合素养。

6.加强教学业务活动

绩效目标：

充分展示幼教四十年改革发展历程及所取得的成就。

培养师幼良好的精神风貌，做好家园共育。

绩效指标：

建设精品课程，开展纪念幼教改革及建园四十周年主题成果展、主题活动、家长学校活动。

充分展示本园教学特色。

使儿在各项活动中得以全面发展。

7．完善内部控制制度

绩效目标：

建立和健全内控平台，加强对全园教职工关于内控制度理解的宣传力度.

绩效指标：

聘请会计审计机构或会计师事务所帮助单位健全内控制度，建立和健全内控平台，优化内部管理制度。

8.优质物业服务，提高保障能力

绩效目标：

选择优质的物业服务公司，物业服务优质达标。

绩效指标：

物业服务的质量与及时性对校园日常工作的正常运行至关重要，所以选择优质的物业服务公司，能够维护良好的办公环境，提高业务保障能力。

9.增加外聘人员，保障教学活动顺利进行

绩效目标：

扩充教师队伍、充实工勤人员人数，促进幼儿健康成长。

绩效指标：

聘用幼儿教师和其他工勤人员，以弥补编制人员不足的现状。

保障教学任务顺利完成。

10.保障教育教学办公设备正常运行

绩效目标：

提升校园安全系数，充分发挥专用设备效用。

绩效指标：

对新风系统、净饮水机、空气净化器，送餐电梯、厨房、空调设备以及消防设施的日常维护

（三）工作保障措施

全面提升教师专业能力、道德素养

加强师德师风建设，教师专业能力提升，拓展家园共育平台，创建园本课程，为幼儿成长提供良好教育环境。

打造平安校园

通过安全网格化管理实施，加强幼儿园信息化水平，提升校园安全系数，增强家园联系，从而为幼儿提供一个安全放心的校园环境。

完善财务制度建设

结合２０１９年工作开展情况，进一步查漏补缺，完善工作制度，制定完善的预算绩效管理制度、资金管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定坚实的基础。

加强支出管理

预算确定下达后，按计划将预算项目按月梳理，实时关注工作进度。

对支出进度慢的项目重点督进。

争取2020年6月底前完成支出进度的60%,10月底前完成支出进度的90%,年底前完成支出进度的100%。

第二部分资金绩效目标

1.安保经费绩效目标表

绩效目标

1、提高校园安全程度

2、降低校园安全事件的发生率。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

安保人员配备数量

是否按照幼儿园特点配置相应的安保人员

6人

行业标准《幼儿园工作规程》

质量指标

安保任务无差错率

反映日常及重大活动时，安保任务完成情况

100%

行业标准《保安服务管理条例》

时效指标

执行安保任务时间段

是否全天24小时无间断执行校园安保任务

24小时

行业标准《保安服务管理条例》

成本指标

生均安保经费成本

安保经费预算÷幼儿园学生数

>450元/人

历史标准

效果指标

社会效益指标

单位相关人员安全感指数

对治安管理满意的人数査调查总人数的比率

≥95%

行业标准《保安服务管理条例》

可持续影响指标

长期使用性

能够长期较好地维护幼儿园的环境安全,长期满足幼儿家长对幼儿园环境安全的需求。

可持续

调查问卷

满意度指标

服务对象满意度指标

单位相关人员满意度

调查中安保受益人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率

≥95%

调查问卷

服务对象满意度指标

家长满意度

家长满意和较满意的数量占调查家长总人数的比率

≥90%

调查问卷

2、瑞河兰乔分园物业服务经费绩效目标表{TC58、瑞河兰乔分园物业服务经费绩效目标表\fC\l1}

绩效目标

1、选择优质的物业服务公司

2、物业服务优质达标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

物业服务种类提供数量

反映物业公司提供的服务种类数量

≥2项

行业标准《物业管理条例》

质量指标

服务达标率

反映物业服务质量是否达标

100%

行业标准《物业管理条例》

时效指标

有效物业服务及时率

反映物业服务的及时效率，无因服务态度引起的投诉

≥100%

行业标准《物业管理条例》

成本指标

物业服务成本占比

物业服务项目支出占单位总支出的比例

≤5%

核算标准

效果指标

社会效益指标

受益教职工及学生数

物业服务对教职工及学生受益的覆盖程度（人数）

≥400人

行业标准《物业管理条例》

经济效益指标

物业预算执行完成率

反映预算经费支出执行的完成程度

≥100%

行业标准《物业管理条例》

可持续影响指标

业务保障能力提升情况

物业服务对业务保障能力的提升情况

好/不好

行业标准《物业管理条例》

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

家长满意度对幼儿园提供的环境服务的满意程度

≥96%

调查问卷

服务对象满意度指标

服务对象满意度

幼儿对幼儿园环境的喜爱程度

喜欢/不喜欢

调查问卷

3、外聘人员劳务经费绩效目标表{TC59、外聘人员劳务经费绩效目标表\fC\l1}

绩效目标

1、扩充教师队伍、充实工勤人员人数

2、促进幼儿健康成长

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

外聘教职工人数达标率（%）

考量外聘教职工人数是否能满足本单位实际需求

≥90%

行业标准《幼儿园教职工配备标准》

质量指标

外聘教师合格率（%）

按照各类教育教师学历达标人数占全部教师人数的比例

100%

行业标准《幼儿园教职工配备标准》

时效指标

外聘教职工劳务费及时发放度

外聘人员是否及时领取劳务费

及时

行业标准《幼儿园教职工配备标准》

成本指标

外聘人员聘用成本占幼儿园开办总成本的比率

外聘人员聘用成本占幼儿园总成本的比率

≤10%

核算指标

效果指标

社会效益指标

外聘专任教师合格率

按照各类教育教师学历达标人数占全部教师人数的比例

100%

行业标准《幼儿园教职工配备标准》

可持续影响指标

幼儿园开班率

实际开班数占应开班数的比例

≥75%

行业标准《幼儿园教职工配备标准》

满意度指标

服务对象满意度指标

家长对幼儿园的满意度（%）

调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率

≥95%

行业标准《幼儿园教职工配备标准》

服务对象满意度指标

幼儿对幼儿园的喜欢程度（%）

调查中对幼儿园喜欢的幼儿数占调查总人数的比率

≥85%

行业标准《幼儿园教职工配备标准》

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算0万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

430004廊坊市直属机关第二幼儿园

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

七、国有资产信息

廊坊市直属机关第二幼儿园上年末固定资产金额为1472.84万元，本年度我部门拟购置固定资产总额为0.5万元，主要为办公桌椅。

因不足30万元，故未列入政府采购预算项目。

廊坊市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：

廊坊市直属机关第二幼儿园

截止时间：

2019年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

1、房屋（平方米）

其中：

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

3、单价在20万元以上的设备

8

609.22

4、其他固定资产

334

863.62

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：

指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：

纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：

为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。