安全评价报告现场检查情况汇总表模板.docx
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安全评价报告现场检查情况汇总表模板
附件
安全评价报告现场检查情况汇总表
序号
机构名称
企业项目
检查情况
检查单位
1
河南鑫安利科技股份有限公司
江苏信宁新型建材有限公司宝塔山矿区
此现状评价报告于10月20日到期。
1、评价人员组成未列出评价师的专业，无法判定评价组组成的合规性；
2、评价报告未根据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录》列出安全设施一览表及符合性评价内容；
3、评价报告未对委外总承包单位进行符合性评价；
4、存档的资料扫描件不符合存档要求（扫描件看不出任何信息）；
5、报告第15页中描述设计资料矿体开采时划分15个台阶，第16页采掘要素表中是13个台阶，前后台阶数不一致，应表述准确；
6、危险、有害因素及危险程度辩识和表中均未对“水灾”进行辨识；
7、单元划分中存在单元名称不一致；安全措施落实情况检查单元中，评价内容不是评价要求的内容，错评；
8、破碎机、柴油储罐安全检查表中缺：
“检查依据”，其他安全检查表中“检查依据”缺：
“设计或安全设施设计”，符合性评价结果依据不足；
9、排水系统定性定量评价中，采场截排水沟是否设置，断面参数及长度等是否符合设计要求等均未描述清楚，且无明确的评价结果；
10、特种设备检查表中，缺：
设备名称、型号、参数及数量，符合性评价结果依据不足；
11、生产系统单元评价中，未将主要采掘、运输设备名称、型号、参数及数量纳入相对应的安全检查表中。
省应急管理厅
2
苏交科集团（江苏）安全科学研究院有限公司
徐州丰成盐化工有限公司金马盐矿
1、过程控制记录表SJKAQ/JL3无批准人栏；
2、评价报告缺安全设施一览表；
3、引用的部分标准为过期或作废的标准或文件，如1.3.2的24）等；
4、个别法律法规条文重复出现；
5、单元划分中的单元序号有误；
6、评价检查表中的检查依据缺：
“设计或安全设施设计”。
其中，对主要生产设备（设施）型号、参数及数量等符合性评价结果依据不足；
7、安全管理检查表中的专职安全管理人员数量需进一步核实；
8、安全对策措施建议的针对性需提高。
省应急管理厅
3
镇江华东安全科学研究院有限责任公司
中盐镇江盐化有限公司盐矿部（荣炳盐矿）
安全现状评价报告已完成，尚未提交市应急管理局，报告存在的问题：
1、评价报告评价人员签名页无评价人员专业内容；
2、评价报告表5.6-1中未对安全费用提取的符合性作明确说明；
3、其它参考资料中应明确《中盐镇江盐化有限公司240万T盐/年矿山采集卤工程项目安全设施设计》；
4、检查表中的检查依据应增补设计或安全设施设计，符合性评价结果依据不足；
5、作业条件危险性评价法结果汇总表中的作业名称与危险危害类别需进一步核实定性的准确性；
6、单元划分的每个单元名称前后应一致；
7、安全对策措施中建议补充：
地表塌陷（下沉）监测应设置沉降速率预警值。
省应急管理厅
4
常州市安平安全技术服务有限公司
江苏亚邦矿业有限公司
1、评价单元的划分和评价方法的选择章节未介绍评价单元的划分原则及评价方法简介；
2、引用的部分标准为过期或作废的标准或文件，如编号（25）、P7中的1.5评价程序中引用的《非煤矿山安全评价导则》等；
3、依据中缺《江苏亚邦矿业有限公司花山建筑用玄武岩矿开采设计与安全专篇》；《非煤矿山安全评价导则》2016年2月4日己作废不应作为依据；
4、危险、有害因素辨识中缺高处坠落、防排水、爆破作业等方面内容；
5、周边环境及总平面评价中缺少破碎站、变电所及高压供电线路等内容；
6、运输作业、边坡管理、排水系统、穿孔爆破、机电设备等检查表中的检查内容与设计不符，检查表中的符合性评价结果依据不足；
7、安全对策措施章节内容的针对性不强，评价检查中查出的问题及重大隐患无相对应的安全对策措施；
8、评价报告附件中缺规程规定的相关图纸。
省应急管理厅
5
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司
南京宝地梅山产城发展有限公司矿业分公司
1、定性分析安全检查表缺检查依据；
2、定比定量评价未对企业合法性进行检查，包括执行国家审批制度和规定情况，建设项目安全设施“三同时”建设情况；
3、技术专家未见手写签名，评价人员建议标注专业。
南京市应急管理局
6
中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司
南京银茂铅锌矿业有限公司
1、评价范围不含炸药库、爆破器材储存要删除；
2、定比定量评价未对企业合法性进行检查，包括执行国家审批制度和规定情况，建设项目安全设施“三同时”建设情况；
3、危险有害因素识别应增加重大生产安全事故隐患的识别（可按照总局98号地下矿山二十四条）；
4、建议参评人员标注专业类别。
南京市应急管理局
7
河南鑫安利科技股份有限公司
江苏信宁新型建材有限公司宝塔山矿区
1、危险有害因素识别应增加重大生产安全事故隐患的识别（可按照总局98号地下矿山二十四条）；
2、未见现场检查图片，整改前后对比图片；
3、建议参评人员标注专业类别。
南京市应急管理局
8
江苏创新安全检测评价有限公司
江苏省瑞丰盐业有限公司
1、《报告》第75页表6-1中第5项“特种作业人员经有关业务主管部门考核，取得特种作业操作资格证书”，判定结果为合格；经现场核查（查阅2019年工资表），特种作业人员实际为许亚伟、吴广杲，其中吴广杲无证；
2、《报告》第65页第17项，生产经营单位应履行职责中，只有职责制度文件，无履行职责情况，判定为合格。
徐州市应急管理局
9
北京维科尔安全技术咨询有限责任公司
沛县盛源矿业有限公司
1、评价机构提供给沛县盛源矿业有限公司的评价报告中，项目组成员邓卫、常廷廷未签字；
2、《报告》中第3页评价依据中，缺失《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准》；第9页中《爆破安全规程》GB6722-2003，实际应为GB6722-2014，未更新；引用的部分国家安监总局的文件为2011年-2013年的，未更新；
3、《报告》第31页，危险、有害因素参照《企业职工伤亡事故分类》，但是没有报告中的“提升系统事故伤害”种类；“触电”、“冒顶片帮”、“透水”等金属非金属矿山主要的危险因素辨识内容描述不全面；
4、《报告》第54页表4-1评价单元划分表缺少充填系统单元；
5、《报告》第154页中所列出的17项附件，有12项没有附在评价报告中；附件《金属非金属矿山钢丝绳安全检验报告》等，未附报告出具单位（山东信力工矿安全检测有限公司）的资质证明；
6、《报告》第76页“人行道”一栏中，描述为“斜井坡度为70～150时设人行踏步；150～300时设踏步和扶手；大于300时应设梯子”，实际应为“斜井坡度为70～150时设人行踏步；150～300时设踏步和扶手；大于300时应设梯子”，描述错误；
7、北京维科尔安全技术咨询有限责任公司在开展现场技术服务前七个工作日内，未书面告知项目实施地资质认可机关。
徐州市应急管理
10
苏交科集团（江苏）安全科学研究院有限公司
徐州丰成盐化工有限公司金马盐矿
1、《报告》附件中特种作业人员刘亚（焊接与热切割作业）复审日期为2018年6月，《报告》中未附刘亚的复审记录；
2、《报告》第73页表5.4-1供配电单元安全检查表中未体现消防器材的检查和烟感报警装置的检查；
3、《报告》附件中《雷电防护装置定期检测报告》和《电力安全工器具预防性试验报告》未附报告出具单位的资质证明；
4、《报告》第86页第5条，检查结果未判定；
5、《报告》中存在多次文字性错误，如前言第5段中，“物体打击”“坍塌”前后重复两次出现；前言最后一段中，“安监部门”应改为“应急管理部门”；第3页第14项和第4页第17项重复；第6页第43项《生产安全事故应急预案管理办法》仍然写为“国家安监总局令第88号”，没有更新，实际应为“应急管理部令第2号”；报告中多次使用《井矿盐工业劳动安全技术规程》作为检查依据，但是名称全部写为《井矿盐工业安全技术规程》；
6、过程控制记录表SJKAQ/JL3无批准人栏；
7、评价报告缺安全设施一览表；
8、引用的部分标准为过期或作废的标准或文件，如1.3.2的24）等。
徐州市应急管理局
11
中蓝连海设计研究院有限公司
江苏龙腾化工有限公司
1、安全现状评价报告主要对照规程规范而不是对照设计和规程规范进行评价，不符合规定要求；
2、提供的报告附图均为设计图纸，没有现状图；
3、定性定量评价缺乏事实依据；
4、缺少已经形成的露天采场边坡、道路主要技术参数以及主要设备型号、参数等；
5、缺少采场电气内容；
6、得出的评价结论依据不充分；
7、报告版权页技术负责人与项目组成员页技术负责人不一致；
8、项目负责人专业与项目不符。
连云港市应急管理局
12
江苏创新安全检测评价有限公司
连云港金红矿业有限公司
1、主要对照规程规范而不是对照设计和规程规范进行评价，不符合规定要求；
2、定性定量评价缺乏事实依据，缺少已经形成的露天采场边坡、道路以及防排水设施（截水沟位置、尺寸，坑内排水设备型号、规格）等主要技术参数，矿山实际的边坡参数与设计不符，得出的评价结论依据不充分；
3、项目负责人、技术负责人专业与项目不符；
4、专家意见修改表应由专家组长签字确认；
5、报告中附图应有图鉴。
连云港市应急管理局
13
苏交科集团（江苏）安全科学研究院有限公司
东海县上铁道砟有限公司
1、安全检查表评价只依据标准规范的要求进行了评价，不全面，应依据标准规范和安全设施设计的要求进行全面评价；
2、对采场和道路的参数评价不全面，如边坡角、安全平台和清扫平台宽度，台阶休止坡面角、阶段宽度、道路坡度、宽度、安全挡墙、水沟尺寸等是否符合要求；
3、报告中所列设备规格参数应与实际使用的设备一致；
4、对报告的评审专家所提的意见应逐条修改，并将修改情况汇总成专家意见修改表，该表应经专家组长签字确认；
5、项目负责人、技术负责人专业与项目不符；
6、报告评审会签到表的项目负责人与项目组成员所列项目负责人不一致。
连云港市应急管理局
14
镇江华东安全科学研究院有限责任公司
中盐镇江盐化有限公司盐矿部（荣炳盐矿）
1、评价依据中，节1.5.7其它参考资料应具体列出；
2、生产场所检查表（表5.3-1）第26项：
每半年至少对矿区范围内的水质（主要是含盐量）进行一次检测，检查中未见矿区范围内水质检测报告；
3、地质塌陷、沉降主要防范措施中缺少应急处置措施。
镇江市应急管理局
15
中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司
句容台泥水泥有限公司
1、安全现状评价提出问题整改情况中，缺少整改前后对比图片；
2、排土场单元安全检查表检查内容中，应补充原临时排土场检查及监测记录。
镇江市应急管理局
16
内蒙古兴安泰安全科技有限公司
宜兴市阳港矿业有限公司
一、《宜兴市阳港矿业有限公司新芳水泥用灰岩矿露天采矿工程安全现状评价报告》（以下简称“报告”）存在问题：
1、报告名称不正确，应为《宜兴市阳港矿业有限公司新芳水泥用灰岩矿安全现状评价报告》。
2、报告的著录项有缺项，未填写评价人员专业，缺水工结构专业人员。
3、报告P1评价范围仅为安乐山宕口西侧可采区域露天开采生产系统，定性不准确，未按设计文件的设计范围进行确定评价范围。
4、设计文件中生产规模为400万吨/年，2018年7月采矿许可证生产规模调整为360万吨/年，未进行重大设计变更并通过审查备案，但报告P55建设程序符合性评价结论为“符合”。
5、设计文件中西采场设置2台JS100-65-250型水泵，电机功率37KW，流量100m3/h，扬程80ｍ；东采场设置2台IS********型水泵,电机功率75KW流量200m3/h，扬程80ｍ。
报告P33描述为：
安乐山宕口东侧配备3台100-65-325型水泵，金峰山宕口东配备2台100-65-325型水泵，金峰山宕口北配备2台100-65-325型水泵，电机功率55KW，流量95m3/h，扬程114ｍ。
报告描述的水泵配备数量、型号和设计文件不一致。
因积水池阻挡，未能现场核实水泵配备实际情况，需另行核实，如实际排水能力低于设计要求，对照《金属非金属露天矿山生产安全重大事故隐患判定标准》第十条的规定，构成生产安全重大事故隐患。
6、设计文件中采场防洪截洪沟设置在采场露天终了境界封闭圈以外15m，矩形断面:
深0.8m，宽0.6m。
现场查看防洪截洪沟断面尺寸未达到设计要求，且部分地段有杂物，不通畅，对照《金属非金属露天矿山生产安全重大事故隐患判定标准》第十条的规定，构成生产安全重大事故隐患。
报告P33中对现状的描述为：
开采境界外合适位置开挖了截水沟，采场设置反坡及采场外汇水处设置了沉水池等安全设施。
但报告未描述截洪沟的实际断面尺寸不满足设计文件要求的问题，结论为：
有效保证了采场和防洪系统安全可靠。
设计文件中运输道路内侧设置排水沟，梯形断面:
下底宽0.5m，上底宽0.8m，深0.5m。
报告P33中对现状的描述为：
运输道路内侧设置了排水沟，底宽0.4m，深0.4m。
报告描述的现场断面尺寸小于设计文件中的断面尺寸，但报告中采场防排水系统结论为：
与安全设施设计相一致。
7、设计文件中空压机型号为红五环HG425M-10，数量为9台。
查看宜兴市阳港矿业有限公司提供的空压机检测报告，反映出矿山实际为5台空压机，其中3台为BK55-10型螺杆空压机，2台为YT5C移动式空压机。
实际空压机型号、数量与设计文件不符。
报告P32页中描述为1台BK55-10型螺杆空压机和2台开山LG12/13螺杆空压机给YT5C式空压机供气。
报告未提及空压机实际配备与设计文件不符，描述内容也与实际配备不一致，但报告结论为：
能够满足矿山生产需求。
8、设计文件中供电变压器型号为S11-M-500KVA，数量为1台。
实际矿山配置2台S11-M-250KVA。
报告P34页中前段描述为1台S11-M-500KV，后段描述为2台S11-M-250KVA，前后矛盾。
9、设计文件中水泵电源为双回路，实际为单回路，报告中未进行描述。
结论为：
与安全设施设计一致。
10、现场查看矿区西侧道路为机械辅助道路。
报告P31中描述矿区-38m以上运矿道路布置在矿区西侧，与现场实际不符合。
11、报告中第五章节“定性、定量评价”中，单元检查表因上述描述不准确，造成检查表、单元小结也不准确。
报告中“安全管理检查表”缺项，无外包单位检查内容。
报告中描述企业主要负责人为5人，与企业安全生产许可证不一致。
二、报告中未提及的其他隐患（问题）：
1、矿区西侧毗邻道路上方的边坡存在明显裂纹，存在滑移风险，且道路距边坡安全距离不足，对照《金属非金属露天矿山生产安全重大事故隐患判定标准》第八条的规定，构成重大生产安全事故隐患。
（该区域属于设计文件设计范围，且为生产经营区域，但未纳入评价范围）
2、采场内有多处工作边坡存在大量浮石。
3、局部工作台阶边坡角大于设计文件要求65°。
4、宕口底部积水池周边未设置警示标志。
5、经查看宜兴市阳港矿业有限公司提供的《宜兴市阳港矿业有限公司新芳水泥用灰岩矿地形地质及开采现状图》（2020年9月绘制），矿区开采最底部标高为-57m，超出采矿许可证开采深度-50m标高范围。
6、未配备注册安全工程师。
无锡市应急管理局
17
江苏国恒安全评价咨询服务有限公司
江苏兴源矿业有限公司
1、评价内容、评价范围界定要明确，备注说明要清晰；
2、安全检查表中的检查依据在紧扣《金属非金属矿山安全规程》的基础上，要把开采设计方案、安全设施设计专篇作为安全现状评价报告的重要依据；
3、评价单位、评价对象与安全对策措施中的项目不对应；
4、安全检查表中的检查结果应为“符合”或“不符合”，不
应出现“基本符合”项；
5、第20页两名特种作业人员未明确具体工种；
6、第29页建议补充一条：
未严格按停送电管理规定操作造成的人员伤害的危险分析；
7、危险有害因素分析要进一步补充完善，规范、完善有关文字表述，补充危险有害因素辨识分析的相关依据；
8、报告主要从危化品（炸药）角度出发认定该项目不构成重大危险源，建议从非煤矿山开采方面进行分析评价；
9、建议补充评价时平台、边坡的实际数据，并对照开采设计方案进行评价、分析，并提出相应的安全对策措施。
常州市应急管理局
18
常州市安平安全技术服务有限公司
江苏亚邦矿业有限公司
1、危险有害因素分析不够全面，具体是装运、电气作业危险有害因素分析不全面，缺排水风险分析，要进一步完善危险有害因素辨识的依据；
2、部分因素评价结果为“基本符合”，应明确为“符合”或“不符合”；
3、报告第45页边坡监测采用的方式要有评价分析，并提出相应的对策措施，提升边坡管理；
4、报告第61页爆破信号的间隔时间要明确；
5、报告安全检查表对单个单元进行了评价分析，建议对项目进行一个综合性的评价分析。
常州市应急管理局
19
常州市安平安全技术服务有限公司
常州金坛盘固采石有限公司朝阳洞水泥用石灰岩矿
1、报告第14页露天采场构成要素在安全评价中要重点分析是否符合；
2、危险有害因素分析要进一步补充完善，如爆破作业危险分析中增加临边界处爆破风险，并补充危险有害因素辨识分析的相关依据；
3、要补充完善边坡监测的分析，建议将边坡稳定性分析报
告中的相关内容融入报告，完善、规范相关表述，并提出具体的对策措施；
4、现状评价时，项目仍在建设、改造中，报告应结合建设、改造进行评价；
5、报告主要从危化品（炸药）角度出发认定该项目不构成
重大危险源，建议从非煤矿山开采方面进行分析评价。
常州市应急管理局
20
中蓝连海设计研究院
洪泽大洋盐化有限公司顺河南芒硝矿
1、项目的评价对象和范围描述不清晰，需进一步完善；
2、安监总局令59号《工贸企业有限空间作业管理与监督暂行
规定》，报告中写成“《工贸企业有限公司作业管理与监督暂行规定》”；
3、开采工艺流程图需完善；
4、核实主要输卤设备一览表中，输卤管道是否需要10MPa；
5、辩识安全组织机构中，法人代表黄经伦的安全职责；
6、注水及采卤单元预先危险分析表中，塌陷的防范措施需增加
强化盐井开采工艺控制，控制溶腔形态，防止形成多井连通，串层开采；
7、完善事故应急救援预案和演练的相关内容；
8、附件缺少项目安全设施中的压力表、温度计、液位计的检测
报告。
淮安市应急管理局
21
镇江华东安全科学研究院有限责任公司
江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司蒋南盐矿
1、需补充编制依据：
《国家安全监管总局关于发布金属非金属
矿山禁止使用设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号）；
2、需完善矿区开采工艺流程图；
3、需补充矿区安全设施一览表；
4、周边环境的防火间距符合性检查表需完善；
5、部份安全活动记录，记录人未签名；
6、未对上次换证报告存在问题整改到位情况进行检查评价，并
有明确结论；
7、第95页的评价结论需完善。
淮安港市应急管理局
22
乌鲁木齐泰迪安全技术有限公司
盱眙欧佰特粘土材料有限公司白虎山凹凸棒石粘土矿
1、补充编制依据：
《工伤保险条例》（国务院令〔2014〕653号，2014年7月29日）；
2、附件需补充维修外包单位的资质和外包协议；
3、需完善主要设备一览表中相关设备的规格型号；
4、事故案例分析建议增加高处坠落事故案例分析；
5、应急救援演练的相关内容需进一步完善；
6、应急救援协议无签定日期。
淮安市应急管理局
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