度淇县教育体育局部门预算公开.docx

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度淇县教育体育局部门预算公开

2018年度淇县教育体育局部门预算公开

第一部分　淇县教育体育局概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成情况

（四）部门预算年度的主要工作任务

二、部门预算单位构成

第二部分　淇县教育体育局2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：

淇县教育体育局2018年度部门预算表

淇县2018－2020年财政中期规划报表（封面）

1-1单位人数情况表

1-2单位财政供养人员结构情况表

1-3离休人员基本情况

1-4机动车辆信息表

1-5遗属补助情况

2-12018年收支预算总表

2-22018年收入情况总表

2-32018年支出情况总表

2-42018年财政拨款收支预算总表

3-1非税收入征收计划表

3-2一般公共预算支出情况表

3-3一般公共预算基本支出情况表

3-4项目支出明细表

3-5提前下达一般公共预算拨款（补助）项目支出预算表

3-6提前下达政府性基金项目支出预算表

4-12018-2020年中期规划表

4-22018-2020年收入规划表

4-32018-2020年支出规划表

5-1项目绩效目标申报表

5-22018年政府采购预算表

5-3一般公共预算“三公”经费支出情况表

5-4因公出国（境）经费明细表

5-5公务接待经费明细表

5-6公务用车运行维护费明细表

5-7公务用车购置明细表

5-8会议、庆典、研讨会费用明细表

第一部分

淇县教育体育局部门概况

　一、部门主要职责及机构设置情况

（一）淇县教育体育局主要职责

淇县教育体育局单位内设7个职能科室（单位）主要职责是：

1.贯彻执行国家教育体育方针、政策和省、市规划与实施办法；拟订有关教育、体育的规范性文件，并监督实施；负责教育、体育理论研究和宣传工作。

2.研究提出全县教育、体育事业的发展规划，拟订教育、体育事业的发展重点、规模、进度和步骤；指导、协调教育体育规划、计划的实施。

3.综合管理和指导全县的基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育等工作；受理、审查、审批民办学历教育、学前教育、自学考试、助学机构、开展武术学校及其他文化教育的民办学校行政审批事项申请；指导、协调各乡（镇、街道）和县直各部门的教育工作；对全县教育、体育工作进行监督、指导和评估。

4.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款和教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

5.主管全县教师工作。

会同有关部门制定全县教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和规章制度；负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；统筹规划指导全县学校教师和教育干部队伍建设；配合有关部门做好中小学（幼儿园）教师专业技术职务任职资格评审工作和所属单位专业技术人员的聘任工作。

6.指导全县各类学校思想政治教育、德育、信息技术教育、体育卫生与艺术、国防教育等工作。

7.制定中、初等教育招生计划并组织实施。

拟订中小学教师招聘计划并会同有关部门组织实施。

8.根据教育计划、教学大纲，组织指导分管范围内各类学校的教学研究和教学改革；负责推广普通话工作。

9.指导、协调有关学历教育工作和九年义务教育，扫除青壮年文盲工作。

10.规划、管理全县教育体育管理情报、统计资料及信息系统的开发工作。

11.监督管理所属事业单位；指导有关教育学会、协会等社团组织的工作。

12.按照干部管理权限和程序，负责教育体育系统干部管理和纪检、监察、审计、统战、侨务、群团工作。

13.检查指导各乡（镇、街道）的体育工作，指导各部门、行业、社会团体积极开展体育活动。

14.组织参加和承办省、市体育竞赛，举办全县综合性体育竞赛，制定全县体育竞赛规章制度和计划。

15.合理布局全县体育运动项目，研究、指导全县业余训练和培养体育后备人才工作，加强体育队伍的思想建设和作风建设。

16.承办县政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置情况

淇县教育体育局部门预算包括机关本级预算和机关下属单位预算。

淇县教育体育局共7个内设机构（科室），分别包括：

1.办公室

2.人事股

3.计财股

4.基础教育股

5.行政服务股

6.师资培训股

7.体育股

下设事业单位142个，分别包括：

1.淇县县直幼儿园

2.淇县前进小学

3.淇县实验小学

4.淇县铁西小学

5.淇县五中

6.淇县一中

7.淇县四中

8.淇县职业中专

9.淇县教研室

10.淇县教育局勤俭办

11.淇县教育局电教馆

12.淇县教育局教科室

13.淇县教育局招生办

14.淇县教育局体卫站

15.淇县青少年活动中心

16.淇县进修学校

17.黄洞乡中心小学

18.黄洞乡鱼泉小学

19.黄洞乡石老公中心小学

20.黄洞乡东掌小学

21.黄洞乡驼泉小学

22.黄洞乡对寺爻中心小学

23.黄洞乡全寨中心小学

24.黄洞乡温洞小学

25.黄洞乡柳林中心小学

26.黄洞乡鲍庄村小学

27.黄洞乡初级中学

28.庙口镇原本庙中心小学

29.庙口镇高庄小学

30.庙口镇王洞中心小学

31.庙口镇马疙瘩小学

32.庙口镇形盆小学

33.庙口镇土门小学

34.庙口镇三王庄中心小学

35.庙口镇大李庄小学

36.庙口镇山郭庄小学

37.庙口镇下曹中心小学

38.庙口镇鲍屯小学

39.庙口镇史庄小学

40.庙口镇上曹小学

41.庙口镇东场小学

42.庙口镇庙口中心校

43.庙口镇葛箭小学

44.庙口镇老庄小学

45.庙口镇田沟小学

46.庙口镇仙谈岗小学

47.庙口镇实验小学

48.庙口镇第二初级中学

49.高村镇新乡屯中心小学

50.高村镇三里屯小学

51.高村镇杨晋庄小学

52.高村镇漫流小学

53.高村镇花庄中心小学

54.高村镇万古小学

55.高村镇礼合屯小学

56.高村镇肖屯小学

57.高村镇思德中心小学

58.高村镇鱼坡小学

59.高村镇韩楼小学

60.高村镇和尚庙小学

61.高村镇刘河小学

62.高村镇新庄小学

63.高村镇花营小学

64.高村镇第二初级中学

65.高村镇实验中学

66.桥盟张近中心小学

67.桥盟古烟小学

68.桥盟郭庄中心小学

69.桥盟董桥小学

70.桥盟吴寨中心小学

71.桥盟崔庄小学

72.桥盟七里堡小学

73.桥盟赵沟中心小学

74.桥盟黑龙庄教学点

75.桥盟桥盟中心小学

76.桥盟大洼中心小学

77.桥盟小浮沱教学点

78.桥盟初级中学

79.朝歌西街小学

80.朝歌稻庄小学

81.朝歌西坛小学

82.朝歌上关小学

83.朝歌东街小学

84.朝歌付庄小学

85.朝歌南关小学

86.朝歌石桥小学

87.朝歌镇初级中学

88.西岗镇江屯中心小学

89.西岗镇大觉寺小学

90.西岗镇迁民中心小学

91.西岗镇关余庄小学

92.西岗镇大车中心小学

93.西岗镇姜庄小学

94.西岗镇罗河小学

95.西岗镇豆街小学

96.西岗镇西岗中心小学

97.西岗镇留店寺小学

98.西岗镇三角屯小学

99.西岗镇沙窝小学

100.西岗镇刘拐庄小学

101.西岗镇坡李庄小学

102.西岗镇枣元小学

103.西岗镇马湾小学

104.西岗镇皇王庙小学

105.西岗镇臧口小学

106.西岗镇石奶庙小学

107.西岗镇康庄小学

108.西岗镇原庄小学

109.西岗镇实验小学

110.西岗镇大李庄中心小学

111.西岗镇第一初级中学

112.西岗乡第三初级中学

113.北阳镇武庄教学点

114.北阳镇油城教学点

115.北阳镇黄庄小学

116.北阳镇枣生教学点

117.北阳镇玉女观教学点

118.北阳镇中心小学

119.北阳镇十三里铺教学点

120.北阳镇马庄小学

121.北阳镇宋窑小学

122.北阳镇南阳中心小学

123.北阳镇大水头教学点

124.北阳镇青羊口教学点

125.北阳镇卧羊湾中心小学

126.北阳镇上庄中心小学

127.北阳镇下庄小学

128.北阳镇西裴屯小学

129.北阳镇宋庄小学

130.北阳镇王庄小学

131.北阳镇常屯中心小学

132.北阳镇史庄小学

133.北阳镇东裴屯小学

134.北阳镇黄堆小学

135.北阳镇良相小学

136.北阳镇第一初级中学

137.北阳镇第二初级中学

138.卫都袁庄中心小学

139卫都关庄中心小学

140.卫都杨庄中心小学

141.卫都黄庄小学

142.卫都初级中学

（三）部门人员构成情况

2018年淇县教育体育局部门及归口预算管理单位共有编制2292人，其中：

行政编制23人，事业编制2269人，后勤服务人员编制0人。

在职职工2292人，离退休1024人，遗属人员216人，实有公务用车2辆。

（四）部门预算年度的主要工作任务

重点项目建设：

1.桥盟乡中改扩建项目，规划投入改薄资金501万元，建设教学楼2600㎡，餐厅700㎡。

2.做好朝阳小学、卫都路小学的配套设施建设工作。

3.做好太行路初级中学建设项目征地、勘探、设计等工作。

4.完成朝歌镇初级中学运动场建设工作。

重点工作：

1.抓好党建工作，加大“十九大”精神的贯彻落实，推进“两学一做”学习教育，持续加强党风廉政建设。

2.抓好教育行业扶贫和驻村工作。

3.继续加强作风建设和师德师风建设，进一步规范中小学办学行为。

4.坚持质量立教，把提高质量作为教育改革发展的核心任务，落实《淇县中小学教学质量考核评价方案》，抓好教育教学质量评估。

5.提升教育信息化水平，推进网络直播互动教室常态化应用，不断提高我县信息化教学水平。

6.继续实施教师补员长效机制，改善教师学历、学科结构。

采取多种形式进行教师培训，加大对薄弱学校、薄弱学科教师的培训力度，全面提高教师素质。

7.进一步落实安全管理责任体系，严格落实安全“一岗双责”制，全面提高校园安全和防暴恐工作水平。

严格执行信访工作“属地管理”“谁主管、谁负责”制度，努力将信访问题解决在基层。

二、预算单位构成

淇县教育体育部门预算为包括机关本级预算和所属事业单位预算的汇总预算。

1.淇县教育体育局本级

2.淇县县直幼儿园

3.淇县前进小学

4.淇县实验小学

5.淇县铁西小学

6.淇县五中

7.淇县一中

8.淇县四中

9.淇县职业中专

10.淇县教研室

11.淇县教育局勤俭办

12.淇县教育局电教馆

13.淇县教育局教科室

14.淇县教育局招生办

15.淇县教育局体卫站

16.淇县青少年活动中心

17.淇县进修学校

18.淇县教育体育局体委

19.黄洞乡中心小学

20.黄洞乡鱼泉小学

21.黄洞乡石老公中心小学

22.黄洞乡东掌小学

23.黄洞乡驼泉小学

24.黄洞乡对寺爻中心小学

25.黄洞乡全寨中心小学

26.黄洞乡温洞小学

27.黄洞乡柳林中心小学

28.黄洞乡鲍庄村小学

29.黄洞乡初级中学

30.庙口镇原本庙中心小学

31.庙口镇高庄小学

32.庙口镇王洞中心小学

33.庙口镇马疙瘩小学

34.庙口镇形盆小学

35.庙口镇土门小学

36.庙口镇三王庄中心小学

37.庙口镇大李庄小学

38.庙口镇山郭庄小学

39.庙口镇下曹中心小学

40.庙口镇鲍屯小学

41.庙口镇史庄小学

42.庙口镇上曹小学

43.庙口镇东场小学

44.庙口镇庙口中心校

45.庙口镇葛箭小学

46.庙口镇老庄小学

47.庙口镇田沟小学

48.庙口镇仙谈岗小学

49.庙口镇实验小学

50.庙口镇第二初级中学

51.高村镇新乡屯中心小学

52.高村镇三里屯小学

53.高村镇杨晋庄小学

54.高村镇漫流小学

55.高村镇花庄中心小学

56.高村镇万古小学

57.高村镇礼合屯小学

58.高村镇肖屯小学

59.高村镇思德中心小学

60.高村镇鱼坡小学

61.高村镇韩楼小学

62.高村镇和尚庙小学

63.高村镇刘河小学

64.高村镇新庄小学

65.高村镇花营小学

66.高村镇第二初级中学

67.高村镇实验中学

68.桥盟张近中心小学

69.桥盟古烟小学

70.桥盟郭庄中心小学

71.桥盟董桥小学

72.桥盟吴寨中心小学

73.桥盟崔庄小学

74.桥盟七里堡小学

75.桥盟赵沟中心小学

76.桥盟黑龙庄教学点

77.桥盟桥盟中心小学

78.桥盟大洼中心小学

79.桥盟小浮沱教学点

80.桥盟初级中学

81.朝歌西街小学

82.朝歌稻庄小学

83.朝歌西坛小学

84.朝歌上关小学

85.朝歌东街小学

86.朝歌付庄小学

87.朝歌南关小学

88.朝歌石桥小学

89.朝歌镇初级中学

90.西岗镇江屯中心小学

91.西岗镇大觉寺小学

92.西岗镇迁民中心小学

93.西岗镇关余庄小学

94.西岗镇大车中心小学

95.西岗镇姜庄小学

96.西岗镇罗河小学

97.西岗镇豆街小学

98.西岗镇西岗中心小学

99.西岗镇留店寺小学

100.西岗镇三角屯小学

101.西岗镇沙窝小学

102.西岗镇刘拐庄小学

103.西岗镇坡李庄小学

104.西岗镇枣元小学

105.西岗镇马湾小学

106.西岗镇皇王庙小学

107.西岗镇臧口小学

108.西岗镇石奶庙小学

109.西岗镇康庄小学

110.西岗镇原庄小学

111.西岗镇实验小学

112.西岗镇大李庄中心小学

113.西岗镇第一初级中学

114.西岗乡第三初级中学

115.北阳镇武庄教学点

116.北阳镇油城教学点

117.北阳镇黄庄小学

118.北阳镇枣生教学点

119.北阳镇玉女观教学点

120.北阳镇中心小学

121.北阳镇十三里铺教学点

122.北阳镇马庄小学

123.北阳镇宋窑小学

124.北阳镇南阳中心小学

125.北阳镇大水头教学点

126.北阳镇青羊口教学点

127.北阳镇卧羊湾中心小学

128.北阳镇上庄中心小学

129.北阳镇下庄小学

130.北阳镇西裴屯小学

131.北阳镇宋庄小学

132.北阳镇王庄小学

133.北阳镇常屯中心小学

134.北阳镇史庄小学

135.北阳镇东裴屯小学

136.北阳镇黄堆小学

137.北阳镇良相小学

138.北阳镇第一初级中学

139.北阳镇第二初级中学

140.卫都袁庄中心小学

141.卫都关庄中心小学

142.卫都杨庄中心小学

143.卫都黄庄小学

144.卫都初级中学

第二部分

淇县教育体育局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况

淇县教育体育局部门2018年收入总计33833.09万元，支出总计33833.09元，与2017年相比，收、支总计各增加4027.56万元，增长13.51%。

主要原因：

一是人员工资增加，二是高中生均公用经费增加，三是本年度校舍类建设项目数量及投资金额均有所增加。

（一）收入预算总体情况说明

淇县教育体育局部门2018年收入预算合计33833.09万元，较上年增加4027.56万元，增长13.51%。

其中：

财政拨款32863.09万元，比上年增加3057.56元，增长10.26%;非税收入900万元，比上年增加19.10万元，增长2.17%；政府性基金预算拨款70万元，比上年增加2万元，增长2.94%；其他收入0元，比上年增加0元，增长0%；部门结余结转0元,比上年增加0元，增长0%。

收入变化情况说明：

一是人员工资增加，二是高中生均公用经费增加，三是本年度校舍类建设项目数量及投资金额均有所增加。

（二）支出预算总体情况说明

淇县教育体育局部门2018年支出预算合计33833.09元，较上年增加4027.56万元，增长13.51%，其中：

工资福利支出22830.83万元，占67.48%，比去年增长39.1%；对个人和家庭的补助支出593.23万元，占1.75%，比去年减少76.89%；商品和服务支出2608.74万元，占7.71%，比去年增长25780.36%。

支出变化情况说明：

一是人员工资增加，二是高中生均公用经费增加，三是预算科目调整，造成对个人和家庭的补助支出与商品和服务支出增幅较大。

二、机关运行经费安排说明

2018年度机关运行经费安排7.62万元。

其中：

办公费1万元；印刷费0万元；邮电费0元；差旅费0元；维护费1万元；租赁费0元，水电费5.62万元，物业管理费0元。

三、财政拨款收入情况说明

2018年一般公共预算收支预算33763.09万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加3957.56万元，增长13.28%。

主要原因一是正常增人增资；二是非税收入增加。

四、一般公共预算支出预算情况说明

淇县教育体育局部门2018年一般公共预算支出年初预算为33763.09万元。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出0元，占0%；教育支出28111.91万元，占83.26%；社会保障和就业支出3178.81元，占9.42%；医疗卫生与计划生育支出837.91万元，占2.48%；住房保障支出1634.46万元，占4.84%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

淇县教育体育局部门2018年一般公共预算基本支出26032.80万元，其中：

人员经费25132.80万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费900万元，主要包括：

办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、其他交通费、办公设备购置费等支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

为适应改革要求，我局部门预算由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出700000元。

主要用于全县体育运动项目。

八、“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

淇县教育体育局2018年三公经费预算安排6.97万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

与上年持平。

增减变化主要原因：

本年度与上年度持平，无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费用2.37万元元，其中，公务用车购置费用0万元；公务用车运行维护费用2.37万元（淇县教育体育局部门机关及经费代管单位0万元，淇县教育体育局部2.37万元），与上年持平。

主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

增减变化主要原因：

公务用车购置费预算数与上年相比没有变化，主要原因：

我单位在2017至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。

公务用车运行维护费预算数比上年减少0万元，原因是公车改革后，局机关及经费代管单位在编车辆2辆，按定额30000元/年核定公车运维费。

但由于单位经费紧张，在上年度维护费的基础上未增加支出预算。

（三）公务接待费用4.6万元，主要用于按规定开支会考、中招、高招等各类公务接待（含外宾接待）支出。

与上年持平。

增减变化主要原因：

主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

淇县教育体育局部门2018年运行经费支出预算7.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2018年政府采购共4项，政府采购预算安排88.6万元，其中：

政府采购其他货物预算27.6万元；政府采购其他网络设备预算61万元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0万元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0万元；政府采购其他服务0万元，比2017年增加4个，2018年政府采购金额共计88.6万元，比2017年增加88.6万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

　根据财政预算管理要求，2018年，我单位组织对33个一般公共预算项目支出设定绩效目标，共涉及资金2327.68万元，占一般公共预算项目支出总额的5.54%。

根据项目实施情况拟与预算年度结算后，对新建实验幼儿园配套工程（活动场地、大门、管网等）项目开展自评，对新建实验幼儿园配套工程（活动场地、大门、管网等）项目开展重点评价。

对新建实验幼儿园配套工程（活动场地、大门、管网等）专项经费县级专项资金实施预算绩效评价，涉及资金50万元；2018年拟对“新建实验幼儿园配套工程（活动场地、大门、管网等）”专项资金开展预算绩效评价工作，涉及资金50万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，我局共有车辆2辆，其中：

一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；房屋资产2100平方米，价值180万元；房屋100间；单价10万元以上通用设备0套，单位价值30万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

我局负责参与管理的专项转移支付项目共16项，主要包括：

2018年原民办教师养老补贴省级包干补助资金53.19万元、2018年城乡义务教育经费保障机制改革资金3320.60万元、2018年普通高中助学中央和省级补助资金72.80万元、2018年普通高中免学费和住宿费中央和省级补助资金7.58万元、2018年普通高中免学费和住宿费中央和省级补助资金5.24万元、2018年“三区”人才支持计划教师专项工资中央和省级补助资金9.80万元、2018年河南省农村义务教育阶段教师特设岗位计划省级工资性补助资金381.30万元、2018年农村义务教育薄弱学校改造计划中央补助资金426万元、2018年支持学前教育发展中央和省级资金476万元、2018年中等职业教育助学金和免学费补助资金368.67万元、2017年度生源地信用助学贷款风险补偿金35.93万元、2018年改善普通高中办学条件中央和省级补助资金55万元、2018年建档立卡贫困家庭儿童学前教育保教费省级补助资金9.50万元、2018年义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生营养改善计划省级补助资金83.38万元、2018年农村中小学教师周转宿舍建设工程省级奖补资金90万元、2018年体育彩票公益金70万元。

我局将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）其他空表说明

我单位没有因公出国（境）费用，所以5-4因公出国（境）经费明细表；我单位没有公务用车购置费用，所以5-7公务用车购置明细表；我单位没有会议、庆典、研讨会费用，5-8会议、庆典、研讨会费用明细表。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得