技013质 量 管 理 制 度.docx

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技013质量管理制度

CB01施工技术方案申报表

（天津水利[2016]技案013号）

合同名称：

汾河太原段综合治理三期工程（水利工程部分）1#蓄水池工程施工六标

合同编号：

FHTYDZHZLSQGC-JZ-TJ-015（2016）

致：

山西北龙工程监理有限公司汾河太原段综合治理工程项目监理部

我方已根据施工合同的约定完成了汾河太原段综合治理三期工程施工六标《质量管理制度》的编制，并经我方技术负责人审查批准，现上报贵方，请审批：

附:

■质量管理制度

请贵方审批。

承包人：

天津市水利工程有限公司

汾河太原段综合治理三期工程（水利工程部分）

1#蓄水池工程施工六标项目经理部

项目经理：

日期：

年月日

监理机构将另行签发审批意见。

监理机构：

山西北龙工程监理有限公司汾河

太原段综合治理工程项目监理部

签收人：

日期：

年月日

说明：

本表一式4份，由承包人填写。

监理机构审签后，随同审批意见，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

汾河太原段综合治理三期工程（水利工程部分）

1#蓄水池工程施工六标

合同编号：

FHTYDZHZLSQGC-JZ-TJ-015（2016）

质量管理制度

天津市水利工程有限公司

汾河太原段综合治理三期工程（水利工程部分）

1#蓄水池工程施工六标项目经理部

二〇一六年十一月

目录

前言

第一章质量岗位责任制度

第二章质量自检制度

第三章质量三检制

第四章原材料检查验收制度

第五章工序质量验收制度

第六章工程质量等级自评制度

第七章质量事故责任追究制度

第八章工程质量消缺制度

前言

为加强建设工程质量管理，提高质量意识，规范质量行为，贯彻质量制度，采取有效控制措施，加强监督管理，落实建设工程质量责任制，确保在建工程施工质量达到合同及有关规定要求，根据项目部内部实行“分级管理，逐级负责”的管理机制，特制订本质量管理制度，以明确项目部各部门及各工区管理者的责任。

天津市水利工程有限公司

汾河太原段综合治理三期工程（水利工程部分）

1#蓄水池工程施工六标项目部

第一章质量岗位责任制度

为了进一步明确项目部各成员质量职责，完善成员间的分工协作，强化质量管理，提升管理效率和管理水平，项目部建立以项目经理为第一责任人、项目部总工程师为主管责任人、项目副经理为分管责任人、质量部部长为具体责任人、作业工区负责人为直接责任人的质量责任制；同时工程部、现场试验站、测量队，以及各工区共同参与质量管理，对工程质量各负其责，形成了全方位、全过程、全系统化管理。

1各管理人员质量职责

1.1项目经理职责

（1）严格执行国家、行业、当地关于工程质量的法律法规、标准规范、政策和总公司各项管理制度，建立项目质量保证体系，确定项目质量目标，按照业主的总体质量目标和质量要求，明确质量职能分工，实施质量方针、目标，对工程质量优劣负全面责任。

（2）全面负责项目部工作，认真贯彻落实项目目标，对工程项目进行全面管理、过程监督；保证按进度、保质量、控成本完成建设任务。

（3）负责贯彻落实项目部质量、环境、职业健康安全方针和总体目标，主持制定本项目质量、环境、职业健康安全目标，是实现项目质量管理、环境管理和职业健康安全管理目标的第一责任人。

（4）参与对重大质量事故、安全事故的调查处理，审查参建施工单位编制的事故整改方案。

（5）严格履行与建设单位签订的合同，确保项目目标的实现。

（6）树立协同合作的团队意识，弘扬企业文化。

1.2项目总工职责

（1）在项目经理的领导下，对项目进行技术管理，落实总公司各项技术管理制度。

（2）协助项目经理建立质量保证体系，安全保证体系，健全各项管理制度，落实岗位责任制。

（3）参加图纸会审，组织编制施工组织设计、施工方案和专项安全施工方案、总平面布置方案、各项技术措施和技术交底并批准贯彻执行。

（4）主持技术会议，组织工程技术人员学习图纸、施工规范、质量验收标准及工艺规程，确定项目关键部位、特殊过程并组织编制技术措施，进行技术问题的洽商与核定。

（5）深入施工现场，指导施工，组织进行技术复核和隐蔽工程验收，消除安全隐患，参加处理质量事故、安全事故，提出处理方案和预防质量通病措施。

（6）编制工程总进度计划和阶段进度计划，组织对关键部位、重要隐蔽工程进行验收，对关键的试验进行审核，参加对重大施工技术问题的攻关和解决。

（7）检查安全技术交底情况，参与安全教育、安全技术培训和对安全事故的调查分析，提出技术鉴定意见和改进措施。

（8）做好同设计单位、监理单位相关单位技术人员的工作联系和沟通协调工作。

1.3项目副经理职责

（1）认真贯彻执行国家、行业关于工程质量的法律法规和标准规范。

（2）经常听取质量检查的汇报，积极支持技术检查部门的工作，努力提高工程质量。

（3）主持定期的生产交班会，合理组织，协调施工力量，确保质量和工期。

（4）组织质量安全大检查，并对检查中发现的问题会同项目总工、质量部、安全部进行决策处理、协调解决。

（5）审批物资采购计划，确保所采购物资满足质量要求和工程设计要求。

1.4质量部部长职责

（1）熟悉合同条款、技术规范、设计图纸及国家颁布有关规定。

（2）协助项目总工进行项目工程施工质量管理并对工程施工中出现的质量事故提出处理意见。

（3）会同工程部部长协助项目总工做好施工前的技术交底工作，详细指出各项工作的工作程序、应达到的技术指标和应注意的重点和难点及容易发生质量问题的工作或部位应采取的防范措施。

（4）组织项目部质检人员深入施工现场，检查各工区对施工程序、技术规范、监理指令的执行情况，指出存在的问题和不足，提出改进意见，消除质量隐患。

（5）指导质检人员开展质量检查、评定、验收工作，督促质检人员对工序质量、单元工程、分部工程、单位工程质量严把关，保质量。

（6）组织质检人员对隐蔽工程和关键部位进行专项检查，参与监理部、项目部、业主及设计等单位对重要隐蔽工程和关键部位的验收及其他各类工程验收。

（7）组织对项目工程质量问题调查分析，及时收集质量信息，预测质量问题，提出预防措施。

（8）协助总工对自检不合格的地方提出切实有效的补救措施。

（9）负责对产品过程的检验、试验等原始记录的管理，使其具有可追溯性。

（10）指导项目部材料员和试验室做好原材料的验收取样工作，及时进行原材料和中间产品的检测，对于不满足施工要求的原材料和中间产品提出处理意见。

1.5质检员职责

（1）在项目总工程师及上级质量管理部门的指导下，贯彻执行施工规范、操作规程和质量评定标准，进行质量管理、计量控制和检测工作。

（2）协助项目总工程师制定项目质量管理制度，建立和健全质量责任制。

（3）监督检查进场原材料、半成品、构配件型号、规格和品质等质量情况是否满足设计和现行规范要求，及时收集出厂证明材料，不合格品严禁入场。

（4）检查按图施工情况和施工组织设计、施工方案及技术质量措施的执行情况及施工规范、工艺流程、操作规程的执行情况。

（5）按规程要求及时、准确进行工程质量等级评定验收，做好初检、复检、终检的“三检”工作，认真填写质量验评记录表，严格工序交接制度，对重点工序实施重点监督管理，隐蔽工程验收按规定会同设计单位、建设单位和监理单位做好验收签证工作。

（6）负责对工程进行实测实量的质量检查工作，对不符合设计要求、工程质量标准的检查验收项目，要求返工并写出返工意见。

（7）监督施工班组进行质量自检，对发现的质量问题及时提出整改要求。

（8）提出工程质量通病的防治措施，提出制订新工艺、新技术的质量保证措施建议。

（9）负责阶段性的工程质量总结和质量情况汇报。

（10）对工程质量事故进行分析，提出处理意见，行使质量否决权。

1.7生产班组长职责

（1）坚持“质量第一”的方针，对本班组人员进行质量管理教育，认真执行工程技术交底。

（2）尊重专检人员的工作，并组织好自检，互检活动，严禁弄虚作假、偷工减料行为，开好班前会，充分发挥班组质量管理的作用。

（3）严格执行工艺和技术操作规程，重点抓好影响工程质量的关键工作。

（4）组织有序的文明生产，保证工程质量目标的完成。

（5）组织本班组参加技术学习，针对影响质量的关键因素，开展合理化建议活动，组织技术交流和协作。

（6）组织班组成员对质量事故进行分析，找出原因，提出改进防治措施。

2各职能部门质量职责

2.1质量部职责

（1）严格按照国家、地方、行业及总公司有关法律法规、规程规范、标准、合同技术文件及规章制度进行质量管理，建立法规总目录。

（2）负责质量管理和质量检验工作，是项目质量管理的牵头部门，配合业主、监理、厅质量监督站及总公司职能部门等部门的检查工作。

（3）负责建立项目质量管理体系，落实质量“三检制”，收集证明工程合格的原材料出厂资料、复试试验资料及测量成果、数据。

（4）按照有关质量检验评定标准组织工程质量的检验评定验收工作，负责组织评定资料的填写、统计和分析，编制工程质量报表。

（5）负责将监理部下发的《监理通知》和《现场指示单》中有关质量的部分及时传达到施工工区并积极整改，按时按要求进行恢复。

（6）组织实施质量监督检查，掌握工程质量动态，发现质量事故及隐患及时向监理部及项目经理汇报并制定相应的措施进行处理。

（7）组织调查、处理工程质量事故，提出事故调查报告，并按规定及时上报。

（8）参加工程竣工验收及最终质量核定，负责工程竣工技术档案资料的收集、整理、归档和移交及工程创优管理。

2.2工程部职责

（1）贯彻执行国家和行业的规程、规范、标准和企业技术标准及规章制度，负责有关工程技术文件的发放、使用、管理及有关工程合同文件的编制和审核。

（2）组织并合理配置劳动力、机械设备和物资材料等生产要素，做好项目实施阶段的进度控制，满足生产计划的要求。

（3）组织编制工程总进度计划，编制年、月及旬施工生产计划，及时报送项目监理部并组织实施，动态调整各生产要素，以满足总进度计划要求。

（4）参加图纸会审和技术交底，严格按照施工图纸和有关技术文件进行施工，组织编写施工组织设计、关键部位施工方案、专项安全施工方案、作业指导书等施工技术文件；

（5）深入施工现场调查、研究，及时发现和解决施工中存在的技术问题。

（6）负责施工现场和施工合同管理，及时向项目经理汇报执行、更改和修订情况。

（7）负责施工大事记、施工日记的记录和保管，做好施工日报、旬报、月报等上报工作；进行工程计量和签证，负责本工程对内、外结算工作。

2.3综合办公室职责

（1）严把材料质量关，严禁不合格、以次充好、假冒伪劣材料进场。

（2）负责对工程设备、物资供方进行调查、评价，建立合格供方名录，确保工程设备、物资采购工作处于受控状态。

（3）做好所有设备、材料质量证明和保证文件的索取工作，包括：

合格证、工业产品备案证、生产许可证、检验报告、材质书、使用说明书等，及时移交到质量部并向项目监理部报送材料、设备进场报验单。

（4）负责监督检查进场原材料、半成品、成品的搬运和储存的保护情况。

（5）组织对进场材料进行验证，负责监督检查物资的标识及可溯性标识记录。

2.4试验室职责

（1）认真执行国家有关法律、法规、标准、规范、规程及业主、监理有关工程试验、检测的规定，全面负责项目工程的试验工作。

（2）做好项目试验工作计划，提前完成现场施工所需的各类试验，取得可靠试验数据，指导工地现场施工；

（3）按照国家及行业标准规范的要求对进场的原材料、中间产品进行检验、试验，及时提供配合比设计报告，并将物资材料合格证、复试检验原始资料及报告等质量证明文件原件，及时传递到质量部。

（4）根据工程进展及时完成现场各类试验、检测工作，并取得监理工程师的签认，确保施工工序的正常衔接。

（5）负责工程试验、检测资料的编制、整理、分类、汇总、存档，参与项目工程竣工资料的编制，参加工程竣工验收。

2.5测量队职责

（1）负责本工程的控制测量，即施工导线、施工控制网的施测，并对施工导线、施工控制网定期进行复测和修复；确保控制点的精度及导线点、控制网点的完整，以满足施工测量规范的要求。

（2）负责本工程的原始地形地貌的复测，施工放样、贯通测量、竣工测量。

（3）配备与工程项目相匹配的测量仪器设备，建立台账，定期进行维护、保养，保证设备完好；按规定周期对测量设备进行检定校准并标识，保证测量数据准确有效，确保测量精度满足施工需要。

第二章质量自检制度

1、总则

1.1为加强工程质量的管理工作，认真贯彻ISO9001标准和相关法规，确保施工质量、加快进度，结合本工程施工特点，特制定本制度。

1.2质量检查工作在项目部技术负责人的领导下，以项目部专职质检员为主，调动各工区施工作业人员的积极性，加强施工质量的监督检查，进一步提升工程质量管理水平。

1.3质量检查工作，应贯彻分级管理，层层负责的精神。

项目部负责对各工区的工程质量进行检查，指导各工区的质量管理工作；各工区质量管理人员对施工作业班组施工过程质量进行监督，确保按规范要求施工。

1.4质量检查总的依据是：

ISO9001标准，质量手册，施工方案，施工图纸，国家标准规范和法规等。

2、质量检查

2.1施工过程中检查

各工区质检员在施工过程中应对以下工作经常进行抽查和重点检查：

施工测量及放线正确，精度达到要求；按照图纸施工，操作方法正确，质量符合验收标准；施工原始记录填写完善，记载真实；落实有关保证工程质量的措施和管理制度；混凝土等按规定要求进行检测试验，试件组数及强度符合要求；各工区严格执行初检、复检，并做好检验记录。

项目部质检员负责对以上工作进行复查。

2.2定期质量检查

项目部每月进行一次质量大检查，由项目部主管领导带队，各职能部门及工区负责人参加，对施工现场进行检查。

对于发现的问题要认真分析，找准主要原因，提出改进措施，限期进行整改。

2.3不定期质量检查

质量部专职质检员需经常到施工现场进行质量检查工作。

各工区质检员应每天监督检查现场作业，及时发现问题，及时解决，将检查情况记录在施工日志中。

对于自身不能解决的问题要及时上报工区负责人和项目部质量部。

3、原材料检查

进入现场的各种原材料应由项目部材料员和试验员组织验收，验收合格后材料员认真记录原材料的规格型号、厂家、出厂日期等相关信息，及时收集合格证和厂家检验报告并报送质量部，质量部统计归档并通知试验室及时做复检。

操作流程见图1。

进入现场的材料按分料场进行堆放，并注材料明示牌，严禁地材混放，主材就地堆放。

复检

复检不合格

图1材料进场检验流程图

4、工序检查

4.1检查程序

质量检查工作在项目技术负责人的领导下，严格按照“三检制”执行。

4.2工序交接检查制度

各工序在进行自检的基础上，工序之间进行交接检查，并由现场质检员进行复检。

上道工序如达不到质量要求，下道工序有权拒绝接受，并不得进行下道工序施工。

经班组长与质检员检验合格并填写检验记录表后必须通知项目部专职质检员进行终检，三检合格并填写三检表后通知驻地监理进行检验并确认签字，质量合格后方可进行下道工序施工。

4.3隐蔽工程验收制度：

4.3.1隐蔽工程必须按规定检查合格并签证后才能覆盖，办理隐蔽工程验收手续；

4.3.2对于隐蔽工程验收中提出的不符合质量标准的问题，要认真处理，处理后要经复核检查并写明处理情况。

未经隐蔽工程验收或验收不合格的，不得进行下道工序施工。

4.4混凝土开盘申请及拆模申请制度

浇筑混凝土前均须办理浇筑开仓申请手续，若不办理此手续不得进行浇筑。

混凝土拆模时间必须按照技术要求，不得随意拆模，拆模时必须现场技术员、质检员必须在场。

质量三检制落实制度

为贯彻施工生产者对工程质量负责制度，落实各级质量责任制，加强现场质量管理，促进工程质量的提高，本项目在施工过程中严格执行内部“三检制”，即：

施工班组自检、工区质检员复检、项目部质检员终检，执行上道工序不合格不转入下道工序施工，确保施工质量。

1、自检

本工程的自检责任人为施工班组长。

各班组操作人员在操作过程中，必须按相应的规范要求施工，施工班组长现场进行检查监督，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量。

在工序完成后由班组长进行自检，认真填写施工质量验收记录表，自检合格后方可提请现场质检员和下个工序施工班组长进行质量验收。

2、复检

本工程的复检责任人为现场质检员和下道工序施工班组长。

现场质检员除督促班组认真自检、填写自检记录，为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）外，还要对班组操作质量进行过程检查。

在班组自检达标且有自检记录的基础上，应与下道工序施工班组长一起逐项地进行检查，经检查达标后，方可提请项目部专职质检员进行质量核验。

（1）工种间的交换检：

上道工序完成后下道工序施工前，现场质检员必须组织交接双方班组长进行交接检查。

经双方认真检查并填写施工质量验收记录表后，方准进行下道工序施工。

未经交接检或虽经交接检但未达到要求的检验批工程，接方可拒绝进行施工。

（2）成品保护交接检：

1）进行下道工序施工的班组在施工前，必须对已完成的成品进行保护，在施工过程中始终要有防止成品、半成品损坏（或污染等）的有效措施。

2）上道工序出成品后如不向下道工序告知成品保护的，如果发生成品损坏、污染、丢失时，由负责上道工序的班组承担后果，否则由下道工序的班组承担后果。

3、终检

本工程的终检责任人为项目部专职质检员。

（1）本工程所有检验工程，应按照要求作为一道工序，在自检与复检合格的基础上提请项目部专职质检员进行检验评定。

未经专职质检员进行检验、评定的项目，或虽经检验、评定未达到质量标准的项目不得进行下道工序。

（2）专职质检员进行检验批工程质量核验之前要先查阅班组自检记录是否符合要求，做到无自检记录或其不符合要求时，不予进行核验，以促进班组质量管理工作，对有自检记录的检验工程，在核验评定时应会同现场质检员组织各班组长共同进行。

（3）专职质检员在核验评定检验批工程评定结果时，必须按质量标准、验收规范认真检查、严格把关；在施工过程中，应认真检查原材料、成品、半成品的质量是否符合要求，并指导现场质检员与班组长搞好质量管理和工程质量。

要注重抓薄弱环节、抓重点部位、抓防止质量通病等工作。

经过项目部内部三检制合格后的工序，应由项目部专职质检员报请现场监理进行核验，现场进行签字确认。

第四章原材料检查验收制度

为了从源头控制工程质量，加强工程施工过程监督检查，确保进入施工现场的原材料及各构配件符合规范要求，保证工程质量。

1、各部门职责

1.综合办公室负责物资采购的归口管理工作。

2.工程部负责提供主要材料名称、规格、型号、数量、质量要求。

3.质量部负责检查和监督材料员做好材料进场的质量检查验收工作。

4.材料员负责对进场材料进行检查验证，并取得相关的证明资料。

凭证手续不全的，一律不予接收。

将合格材料的凭证手续汇总备案，及时上报质量部和试验室，以便进行复检工作。

2、措施及方法

2.1原材料质量保证措施

根据质量方针和质量目标的要求，从源头狠抓工程质量，加强对进场原材料的控制，选择合格的供应商，保证所有同工程质量有关的采购物资能满足规范要求，做到货比三家，质量第一，品质证明与物相符。

进场材料由项目部试验员、工程部组织材料员等进行联合验收。

首先进场材料必须资料齐全；其次钢筋、水泥、外加剂等必须经复验合格；最后进行原材料质量认可。

项目部组织验收合格后，报监理审核验收，通过后方可使用。

如未经检验和试验的材料，未经批准紧急放行的材料，经检验和试验不合格的材料，无标识或标识不清楚的材料，过期失效、变质受潮、破损和对质量有怀疑的材料等不得使用。

原材料检查验收工作各相关人员职责：

1项目部材料员

对进场原材料进行初步检查验收，工作内容为：

对照进场原材料材质证明和出厂合格证，检查证与物是否一致；检查原材料的品种、规格、质量；对原材料外观进行检查，是否符合规范要求。

2项目部质检员、试验员

对经初步检验合格的原材料进行进一步检查，工作内容为：

对照规范要求检查原材料证明资料的完整性与准确性；进一步检查原材料的品种、规格、数量及质量；对原材料进行取样复检，检查是否符合设计要求。

原材料检验程序见下图。

2.2各类原材料检查验收内容

钢筋及型钢：

进场的钢材应对其外观质量直径（厚度）、数量、出厂合格证（牌号、批号、规格、数量）进行验收；检查质量证明书包括牌号、批号、规格、数量、化学分析、机械性能等应符合规范要求；质量证明书经办人签字等；型钢验收合格后由材料员负责填写外观验收表。

水泥：

进场的水泥应对其水泥标号、出厂日期、生产厂家、数量及准用证和质量证明书等进行验收。

砂石:

进场的砂、石应对其外观质量、产地、含泥量、泥块含量等指标进行验收。

外加剂：

进场的外加剂应对其标号、出厂日期、生产厂家、数量、出厂合格证及出厂检验报告等进行检查验收。

第五章工序质量验收制度

为加强工程质量的过程控制，严格执行工程质量三检制度，项目部建立工序验收组织机构，成立以项目总工和项目副经理带头的工序验收小组，负责对本工程的工序质量进行验收。

项目施工所有工序都必须通过施工班组自检、工区复检后申请进行工序验收，由项目部工序验收小组进行工序验收，合格后报监理工程师复核签认后，方可进行下一道工序的施工。

未经监理工程师的批准，不得进入下一道工序施工，质量部门要积极配合并做好相关记录。

工序报检由施工班组负责，工序验收由质量部负责，对未通过验收的工序，由总工组织质量部、工程部进行原因分析并制定措施，由现场质检员进行复核，并通知报检。

工序验收应提供以下记录：

（1）施工班组对工序自检，对检查结果要有现场记录，合格后报施工工区质检员复核检查；

（2）工区质检人员对工程复核检查后，也要做现场复核记录。

合格后报质量部，不合格要求返工或返修，并且要有相应记录；

（3）项目部专职质检员要检查工程和工区质检员的记录，并在验收记录上签字，合格后报监理，不合格则要求改进并应有相应记录，同时需要现场监理签字确认时必须现场签字；

（4）现场原始记录要及时交质量部整理、归档。

第六章工程质量等级自评制度

1．等级划分

工程质量等级按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）分为合格标准和优良标准。

依据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634）组织评定。

2.工程划分原则

（1）根据监理及质量监督站批复的项目分部、单元划分计划；

（2）与水利水电工程质量评定要求相一致。

评定组织机构：

成立以项目经理为组长的质量评定组织机构。

3.责任划分

（1）由项目总工牵头组织工程项目的分部、单元工程划分及上报，并组织对工程质量等级评定工作的实施；

（2）由质量部门负责对工程质量评定的具体实施；

（3）由综合办对项目评定所采取的各项标准和资料进行收集和购买，保证质量评定项目的科学性和合理性，避免采用过期的规范标准进行评定；

（4）由质量部门组织下发单元划分标准，并根据工序进度，由施工班组提前报检；

（5）由质量部门组织测量队、试验室和现场质检员对相关工序（工程）进行数据检测和质量检查，做好测量数据的检查和记录整理工作，并根据检测数据结