精密光电产品制造中心项目实施建议书.docx
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精密光电产品制造中心项目实施建议书
精密光电产品制造中心
项目建议书
一、概述3
二、申请投资及合作单位概况4
三、项目的背景、建设的必要性、可能性、及依据5
四、项目选址地点和拟建规模5
五、产品销售地区和简要市场分析预测5
六、采用的生产工艺技术和主要设备投资5
七、投资总概算及资金来源5
八、经济效益和社会效益的初步分析5
一、概述
光机电一体化技术是以当代光学技术为先导、以先进制造技术为基础，融合微电子、自动化、计算机和信息管理等有关技术而形成的综合性高新技术，是当今信息业与制造业的最佳结合点和发展方向,是现阶段国民经济面临的重要课题和发展的战略重点。
某科技（简称“某某”），因自身发展需要，结合所有资源现状，拟与某光电股份（简称“某”）、美捷伦公司（简称AGILENT）合作，在某市高新技术产业带的光明园区投资7.3亿元，申请用地20万平米，筹建某精密光电产品制造中心（简称“光电中心”），集科研、生产、销售和新技术孵化为一体，建成后将成为国技术先进、设备齐全、功能完善，具有一定规模，积聚产业链条核心环节、众多企业的现代化、国际化“光电数码加工中心”。
二、申请投资及合作单位概况
1、某科技
简称“某某”，成立于1999年9月，位于某市南山区高新技术工业园，是某某集团的骨干企业，注册资本5000万元，拥有雄厚的技术资源和人才资源，已经形成以软件和微电子产品产品开发、网络产品分销为核心的产品体系。
简单概况见表1：
表1建设单位基本情况表
项目名称
某光学城
项目起止时间
单位名称
某科技
法人代码
地址
某市南山区高新区南
区产学研基地大楼
邮编
传真
网址
E-Mail
单位类别
有限责任公司
注册资本
5000万元
单位负责人
职务职称
董事长
项目负责人
职务职称
总裁助理
项目联系人
职务职称
项目经理
1、某光电股份
简称“某”，该公司由某某控股，是国较早涉足光电数码产品的上市公司，也是国最大的光机电一体化生产基地之一，是国家计委定点的数码相机产业化基地之一。
目前，公司拥有先进的光电生产加工中心，在数码相机整机和核心部件的生产方面居国领先地位，与500世界强企业中的美国Agilent公司、Kodak公司、日本Pentax公司等形成了长期的合作关系。
简单概况见表2：
表2合作单位基本情况表
单位名称
某光电股份
法人代码
地址
某市平潭镇
邮编
传真
单位类别
股份公司
网址
注册资本
32400万元
单位负责人
职务
董事长
2、美捷伦公司
是在全世界通信、电子、生命科学和化学分析领域中最著名的企业之一，拥有广泛的专业知识，能够从研发、制造、安装到管理的全过程中，在广大客户的整个产品生命周期中提供解决方案，摩托罗拉、诺基亚、三星等都是其客户，注册地址：
美国加利福尼亚州PaloAlto董事长、总裁兼首席执行官：
爱德华.W（纳德）巴恩荷特。
2003年安捷伦净收入61亿美元，员工人数2.9万人。
2003年安捷伦公司与某某、某光电建立手机摄像头镜头研发、生产、销售的业务关系，10月份批量生产、已实现每月出口150万枚手机镜头的初期目标。
三、项目的背景、建设的必要性、可能性及依据
1、发展背景
光学、机械、电子是经典的传统科学。
上个世纪半导体、计算机、激光器相继发明，使他们获得了活力，也大大推动了微电子、电力电子、自动化仪器仪表、信息管理等学科和技术的发展。
随着科学技术的发展，促进了人类对生产方式、思维方式的变化。
信息业、先进制造业越来越倍受重视。
科技发展引导产业的发展方向，生产方式推动物质财富的生产进程。
机电一体化的思路拓宽了视野，加速了传统科学和技术的融合。
光机电技术的逐步形成和发展，大大推动了光机电一体化产业的发展。
科技发展趋势表明，光电技术将成为影响所有生产制造业的关键技术。
光电子产业有可能在21世纪成为全球最大的、最有前途的产业，对世纪人类文明将由电子时代步入光电子时代。
谁在这个领域取得主动权，谁就会在市场竞争中取得优势地位。
今后五年到十五年，是我国实施第三步战略部署的重要时期。
要提高人民生活水平，要迅速提高人民生存和生活质量的重要物质基础，就必须加快装备制造业的发展。
要紧紧抓住扩大需，发展市场的机遇，抓住加入WTO参与国际分工的机遇，抓住加大加快发展高新技术的机遇，努力提高装备水平，迅速改变装备产业严重滞后生产建设需要的状况，这就为光机电一体化产业发展提供了广阔的市场前景。
2、项目建设的必要性
光机电一体化产业的重要性十分明显，发展前景十分诱人。
不少地区政府纷纷将其列为高新技术发展的重点。
、、、紧紧抓住光机电一体化的技术先导--光电子技术，相继提出要建立光电子产业园、筹建光谷，引进高科技光机电一体化企业，要抢占发展的制高点，竞争十分激烈。
他们借助自身的优势，大力发展光机电一体化产业。
规划投资力度很大，发展速度很快。
某某提出建立光学城正是在这种大环境之下，力争抓住发展的机遇，使企业的发展进入一个飞速增长的时期。
3、项目建设可能性及依据
一是某某和某具有自己的比较优势，首先在于技术领先、拥有国一流的研发团队、高精密光学加工设备和工艺加工水平。
二是在先进制造领域，远程通讯数码相机处于全国领先地位并已经列入国家重点支持和发展的火炬项目，非球面超小型数码摄像头已通过某市科技局技术鉴定，现正申报某市高新技术项目，其中的微型摄像头正申报国家专利。
三是在经济发展过程中，部分产品已经取得明显的成绩和良好的发展前景，如手机摄像头、数码相机等。
四是光机电一体化是一个跨行业跨部门的产业，自2002年某某入主某以后，处理解决历史遗留问题，理顺各种机制，彻底改变了过去科研和生产脱节、力量分散，产品配套缺乏、产品缺乏市场竞争能力的现状。
光学城的建设可以使某某的技术、信息资源优势和某的光机电产品生产加工优势充分结合互补，加强资源利用的合理性，加大对重点项目的支持，扩大产能和优化产业结构。
五是从宏观上说，未来五到十年，是我国经济和社会发展极为重要时期，世界新科技革命迅猛发展，经济全球化趋势增强，加快产业结构调整，发展高新技术产业为大势所趋，周边环境对我们提出严峻挑战。
高新技术产业是经济发展的关键和核心，重点支持电子信息、光机电一体化、生物工程、新材料和环保产业，是各地区经济发展的战略选择，是光机电一体化产业的高速增长发展期。
从企业自身发展来说，光学城项目的实施是整合企业生产力，发展的必然方向。
四、项目选址地点和拟建规模、
1、光学城选址地点
项目选址经多方考察，最终拟选择在某高新技术产业带的光明园区落户,主要有以下几方面因素
（1）光明高新技术产业园区是规划中的某市高新技术产业带西部最大的园区，定位于建成电子信息特别是光通讯、光机电一体化产品的研发、制造和生产基地，与本项目的定位相同，在园区能获得相关配套及上流企业的大力支持。
（2）地理位置优势，背靠某特区，北接市，紧邻龙大公路，邻近梅观高速、机荷高速和即将动工的外环路、南光快速路，距某宝安机场仅30分钟车程，交通十分便利。
周边的、观澜、石岩、松岗等镇，拥有良好的加工工业和物流业基础以及丰富的人力资源，对企业的发展能提供极大的支持。
（3）光明高新技术产业园区是某市高新技术产业带上最大的国家级高新技术产业开发区，在此建厂可享受国家和某特区的一系列优惠政策。
（4）光明园区目前属于开发初期，所属的光明镇的经济属于某发展较滞后的地区，本公司在此投资筹建光学程项目，既可以带动相关产业发展和促进地方经济增长，又可调整自身产业布局优化产业结构。
综上所述，某某与某、AGILENT三方拟共同投资，成立某某光电产业投资（暂定名,简称“某光电”，注册资本2亿元），在某市宝安区光明高新技术产业园区申请用地20万平米，筹建“光电中心”。
2、建设主要项目
以自用生产加工设施和设备为主，用于扩大目前主要产品的产能。
包括超小型手机摄像头、数码相机、数码相机变焦镜头等。
其术含量最高的是非球面超小型数码摄像头，这也是光电中心的重点产品，该产品的主要部件即摄像镜头，去年10月份投产以来已贡献了8000万元的销售收入。
该产品由我们自主研发，是目前国少有的拥有自主知识产权的可用于移动终端设备的光学产品，经某市科技局鉴定，一致认为该产品已经达到了国领先水平、非球面加工技术和工艺已经达到了国际先进水平，工程建设主要容由超小型手机摄像头、数码相机、数码相机变焦镜头三大系列生产线及相关设备.设施组成,建筑面积19万平米,建设投资3.4亿元。
3、经营规模
某光学城项目具有技术起点高，经营规模大，全球经营化程度高的特点,实现按期投产达产至关重要。
只有按期投产、达产才能实现下列规模和效益目标。
公司投产产品主要为超小型手机摄像头.数码相机和数码相机镜头,投产可实现销售收入11亿,利税2.7亿。
五、产品销售地区和简要市场分析预测
光电中心将紧紧追踪光电技术的发展趋势，以高新技术产品的研发为动力，以多品种、系列化、大规模生产的方式，为市场提供高技术含量，高附加值的光电产品及关键部件。
以拥有自主知识产权的核心技术为基础，巩固、发展在国外业界的位置，使主要产品在全球市场上占有一定的份额，本项目投产产品大多供出口。
下面对主要产品分别进行概略的市场分析和预测。
1、手机摄像头系列
2003年可拍照手机开始全面推向市场，全球市场销售照相手机2500万部，其中中国销量达700多万部，成为照相手机最大的消费市场。
有人预计2004年全球销售量将接近1亿部。
由于世界上最大的手机制造商诺基亚公司宣布从2004年下半年起，将在其生产的所有型号手机中设置拍照功能，所以拍照手机估手机总量的比例仍将大幅飚升，而全球手机销量将从2003年的4.79亿部将跃升到2004年的7亿部，这里的主要推动因素就是拍照摄像功能。
正如摩托罗拉首席执行官EdZarder称：
可以肯定地说，整个手机的概念已经不再如原来定义的那样了，它已成了信息应用的工具，它可以上网、摄像，谁也不知道将来它还有什么新功能。
消费者最看重的是这些功能，而不是仅仅买一个。
由某某和某2003年利用AGILENT的技术共同研制开发生产的非球面超小型手机摄像头10月份开始批量生产，在设计和加工工艺上拥有独立的知识产权，具有质量高、成本低、技术和工艺先进、产量大的特点，月产150万枚，全部出口仍不敷订单需求。
2004年全年计划出口2100万枚，但也仅仅才满足客户不足一半的需求。
作为某光学城的主打产品，经营者除了从数量质量上满足客户需求外，还必将从产品的功能档次上去满足不断发展的市场需求。
同时通过更多的上下游环节，达到降低成本和扩产业重的目的，从而确定自己在手机产业中位置。
本系列产品将于项目开工建设的一年半后投产，二年半后达产，不仅可以提高项目建设的经济效益，更重要的是有利于抢占更多的市场份额。
（目标份额占为全球的1/4-1/3），预计达产后每年销量8300万只，销售收入6.8亿元,实现利润2.3亿元。
2、数码相机系列
数码相机经过十多年的打拼，在进入21世纪仅二、三年时，终于把传统光学胶卷相机逼到市场第二的位置。
当二、三百万像素的数码相机的照相功能已可满足人们照相需要时，以它在信息时代不可或缺的特有功能足以把中低档“傻瓜相机”重创，迫使纷纷关闭生产线，退守中高档单反相机阵地。
一旦数码相机向更高像素发展、成本再大幅下降的话，完全有取而代之之可能。
而在这场演变中，掌握着传统相机核心技术—镜头及变焦技术的厂家无疑是主要的同盟军，从而能够在数码相机产业中占有举足轻重的位置。
某光电长期与日本名牌照相机厂合作生产中高档变焦相机，国率先研发多款数码相机，因而已被国家列入数码相机产业基地。
在某光学城项目中，数码相机将从普及型低端产品出发，逐步向三百万至五百万像素的中档机发展，实行关键部件配套整机出产并举，自营品牌与ODM、OEM相结合，成为多样化生产经营的数码相机产业基地。
坚持自主研发方向，研制有中国独立知识产权，性能价格比优于现有国外品牌的数码相机，提高市场竞争力。
数码相机成长快速，全球数码相机从2003年到2006年的平均复合成长率22%，推估2006年将有5200万台的销售量。
国数码相机2003年的销售量达112.6万台，比上半年增速达216.9%。
另据海关资料。
2003年1-9月我国数码相机累计出口近3000万台，增幅200%以上，其中加工贸易占98%以上。
某光学城项目将利用珠三角世界制造中心的优势，发挥自身拥有的核心技术和综合性技术装备能力，以适量的规模、多方位经营获得投资效益。
预计达产后可实现年销售40万高中低档DC，销售收入2.9亿元，利润1100万元。
3、数码相机镜头
数码相机镜头是数码相机核心部件之一，对图像的质量有决定性的影响。
包括电脑摄像头镜头、数码相机定焦镜头和变焦镜头，且本系列产品是指除自配整机之外的商品镜头，既可成为某光学城项目产出及收益的一部份，又可作为整机项目的补充。
在本项目建设时，本系列产品已经具有相当规模的产能，拥有一些稳定的客户。
与日本名牌数码相机厂家合作，采用配套镜片和整组组装的形式，已形成月产15万只变焦镜头组件的能力，产品全部出口并配到二名牌数码相机中。
因而在某光学城项目中发挥自己的技术优势和客户资源是必要的，也是可以的。
预计达产后可实现年销售固焦变焦等各类镜头90万只，销售收入1.2亿元，利润650万元。
六、采用的生产工艺技术和主要设备投资
（一）生产工艺技术
本项目集科研、生产、销售和高新技术孵化为一体，是从自身拥有的核心技术和研发能力出发，瞄准国际光电技术和图像产业的发展方向，能够使科学技术在推动生产力发展方向，能够使科学技术在推动生产力发展中发挥更大作用的项目。
使用已有的技术不断研发新技术是该项目的重要特征。
所应用的技术来源均来自投资者，各投资商分别在软件开发和光电产品研制方面具有各自优势。
某科技从属以“大型软件开发环境——某系统”享誉中国软件行业的某某集团公司，具有雄厚的经济实力、很高的知名度和巨大的科技开发实力。
公司依托大学、某某集团的雄厚的技术资源和人才优势，积极推动科研成果向市场产品的转化，逐步构筑以软件和微电子技术为核心的产品体系。
某光电股份是国较早涉足光电数码领域的上市公司，公司云集了一批资深的光学、微电子开发专家及工艺工程师，公司用有良好的生产设备及环境，完全有能力制造出具有国际水平的产品。
某光电股份是省科技厅认定高新技术企业，主要从事变焦镜头、精密光学镜头、数码相机、高级相机等精密光学产品的开发研制。
几年通过强强结合、优势互补，已经形成生产一代、开发一代、预研一代、储备一代四级滚动循环发展成熟管理模式。
通过本项目的建设必将加快工程技术发展、进步的步伐，成为光电产品的制造中心和光电技术工程的研究中心。
技术优势的主要体现为：
1、有一批高素质的科研开发队伍
某科技现有员工79人，其专以上学历的科技人员73人，占总人数的92.4%，具有中级以上职称的有15人，主要从事光学设计、计算机和自动化设计、光机电及一体化总体设计。
某光电股份现有员工811人，其专以上学历的科技人员296人，占总人数的31.8%，专业从事技术研究和工艺和创新的科研人员95人，占总人数的10.2%，具有中级以上职称的有123人，主要从事光学设计、光学加工工艺、精密仪器机械设计、模具设计与制造、计算机和自动化设计、光机电一体化总体设计，基本满足公司现有产品开发设计与工艺生产的要求。
具有对自产的光机电一体化产品多方面的综合测试能力，并与国高等院校和科研机构建立长期的合作关系，特别在光电子、微电子、自动化设计领域，重点发展光学产业。
科技、研发人员具备较高的光学技术理论水平和丰富的生产实践经验，具有较高的研究创新能力，为本公司从事高水平的光学生产和研究开发奠定了坚实的基础。
2、拥有运作良好的科学管理模式
良好的管理是企业开源节流、最大限度地发挥现有资源效益的重要保证，也是企业实现高质量批量稳定生产的有效途径，是企业的生命。
本公司在引进日本先进的生产设备和汲取先进管理经难的同时，注意在生产实践中，不断摸索和思考，发现缺陷和不足，及时加以调整和创新，严格按照ISO9002的要求进行质量控制，逐步形成了一套比较完善的切合企业实际的管理体系，创造出令国外同行瞩目的高效率、高质量。
无论是在行政人事，还是在生产管理以及各种配套管理方面等，都建立了一套完整、规、制度化的管理模式。
3、拥有自主知识产权的多方面核心技术，包括非球面镜片加工
技术、镜片多层镀膜技术、精密模具和注塑工艺、特殊弹性多片上盘技术、粗磨夹具设计技术、单片镜片加工最佳工艺参数、镜片防腐蚀技术等。
其中非球面镜片加工技术就应用在某光电股份与某某科技联合研制的高新技术产品—非球面手机摄像头中，该产品采用了自主开发研制的非球面镜头，2003年12月25日在某通过了某市科技局组织的技术鉴定会，与会专家一致认为：
非球面工艺加工技术在同类产品中达到了国际先进水平。
在引进关键的先进设备和吸收先进的生产工艺技术的过程中，我们特别注重在实践中对这些工艺技术上的不足进行改进和创新，通过几年的探索、研究和总结，独创了多项科学实用的工艺新技术，逐步形成了我公司专有的知识产权，为公司今后的发展打下了良好的技术基础。
4、保持经常性的与国外先进技术的交流合作与国著名院校如
大学，世界一流公司保持长期技术交流、项目合作如世界500强企业PENTAX、Agilnet、Kodak等，在互相友好交流中消化吸收国外最新的科学技术和加工工艺，掌握了世界光电技术的发展动向。
另外，在引进国外先进设备仪器时，十分注重厂家对员工的培训和服务，这也是吸收先进技术的重要来源。
（二）主要设备投资
本项目设备投资总额预算为2.6亿元。
生产线所需设备仪器，共1439台（套），估值23700万元，其中：
利用原有设备仪器366台（套）3900万元（现值2200万元），新增设备仪器1073台（套）19000万元,,生产配套设备3000万元。
七、投资总概算及资金来源
（1）投资总概算
本项目的投资总额7.3亿元,包括基本建设投资3.4亿，设备投资额2.6亿元，流动资金1.3亿元,可形成固定资产7.3亿元。
具体见投资估算书。
（3）资金来源
1、固定资产投资共约60600万元，由以下三方出资：
a）某某出资15150万元，占25%；
b）某光电出资21210万元，占35%；
c）美国AGILENT出资24240万元，占40%。
2、流动资金
投产时以固定资产作抵押，向银行申请流动资金贷款13000万元，以后若需增加流动资金可视经营情况从收益中追加或继续申请银行贷款。
八、经济效益和社会效益的初步分析
（一）经济效益的简单分析
某光学城项目所有多系列产品同属信息类产品，更新速度特别
快、生命周期短、价格下降幅度特别大是其显著特点，主要依靠技术发展和规模效应双重支撑目标利润。
在技术发展方面包括：
不断开发新产品提升功能，维持性能价格比的优势，从而保证目标利润；通过向上，下游延伸，提高自我配套能力，发展深度加工，在一切力所能及的围上下游利润；利用研发优势，开发新的产品系列。
由于本项目产品系列多，每个系列各型号规格之间性能差异
较大，各类不同的生命周期，经济效益分析难度很大。
故本建议书仅以现有产品的现实成本利润为样本，在列出该系列产品所能够采取的盈利措施之下，抵消某些可能的减利因素之后，能够达到的成本利润水平方面进行简要分析预测。
单位“样本产品”成本单位、“样本产品”利润分别分析为下：
单位“样本产品”成本表（单位：
元/台、只）
样本产品
成本项目
MAGURO
手机镜头
330万像素
数码相机
数码相机
镜头
原材料、元器件
4.388
710.93
111.38
辅助材料
0.083
14.2
1.6
燃料动力
0.104
17.75
2.8
工资及附加
0.313
25.52
6.5
制造费用
0.138
21.3
7.8
生产成本合计
5.026
789.7
130.08
单位“样本产品”利润表（单位：
元/台、只）
样本产品
成本项目
MAGORU
手机镜头
330万像素
数码相机
数码相机
镜头
销售收入
7.558
928
159
减：
生产成本
5.026
789.7
130.08
增值税及附加
出口免
47.5
11.48
销售费用
0.007
14.5
1.1
管理费用
0.125
25.5
5.6
财务费用
0.05
12.6
1.76
利润
2.35
38.2
9.38
（1）关于手机摄像头系列产品的成本利润分析
1、样本产品MAGURO10万像素手机镜头的成本利润是基于：
①非球面镜片按进口价0.25美元（折人民币2.065元）,②红外滤光片的外购价1.32元,③保护玻璃外购价0.636元,合计4.021元计算的。
上述三种外购件占原材料成本的91.1%,其余为自制的原材料。
样本产品的利润空间有：
A、述三种外购件的供货价格降低20%，则可使单枚镜头的利润上升34.2%;
B、上述三种外购件是交附加值产品,原辅材料价格不足其售价的10%,销售利润率极高。
因其工艺技术相近,实现自制化具备条件。
为能全部自制,可使该样本产品的利润翻一番。
2、比样本产品更高像素的镜头,为30万、130万像素的镜头,与之结构相同,成本相似,而售价较高,利润应更高一点。
此类手机镜头也同样存在非球面镜片等自制化带来的巨额利润空间而且此类镜头的需求量将是最多的。
前面预测的仅仅是手机摄像头的镜头,还可以在产业链向下游延伸到镜头与图像感应器CMOS及柔性线路板的组合,而成为手机摄像头的整个模组。
这一步虽属于劳动密集型的增值过程，因中国劳动力市场价格低廉而具有优势；同时减少了中间运转费用，可降低模组的总成本，有利于手机制造成本的整体下降；只有模组化才有可能进入销市场，实现与国产手机制造业的链结。
（2）关于数码相机系列产品的成本利润分析
1、“样本产品”是一款330万像素CCD感应器，3倍光学变焦的数码相机，是目前市场上定位于业余爱好者（偏重于电脑爱好者）的中档消费机型，目前有每台30-40元的利润。
若能利用模具制造的优势，不断变换外形，使之更精巧、更时尚、以提高产销规模；另利用变焦镜头生产方面所具有的特长，提高自我配套件的比重，变能达到降低成本的目的。
2、210T是一款210万像素CMOS感应器，带TFT置闪灯的基本型数码相机，该款市场定位于低档消费，类似于传统相机中的“傻瓜相机”，因而市场份额是最大的，其生产销售利润几乎与“样本产品”相近。
由于该款生产规模大，利润总额不低于“样本产品”机。
3、自身的研发思路，顺应CMOS的发展潮流，生产具有自主知识产权的、性能价格比更优的数码相机，向中高档的非专业数码相机市场推进。
使用价格较低的CMOS图像传感器，用“最简易CPU与专用图像计算芯片”的组合方案等在成本方面的巨大优势，建立在高技术组合基础上的产品将更具有成本利润上的竞争力。
（3）关于数码相机镜头系列产品的成本利润分析
本系列产品是指除自配整机之外的商品镜头，包括定焦镜头、变焦镜头、低档的定焦镜头可与电脑摄像头配套，200万像素以下的数码相机一般配定焦镜头，300万像素以上的数码相机都配3倍以上变焦镜头。
某光学城项目仍将保持定焦、变焦双系列生产。
光学镜
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