ERP采购流程DPUR05采购作业流程.docx

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ERP采购流程DPUR05采购作业流程

ERP采购流程DPUR05-采购作业流程.txt对的时间遇见对的人是一生幸福；对的时间遇见错的人是一场心伤；错的时间遇见对的人是一段荒唐；错的时间遇见错的人是一声叹息。

作业说明采购物管备注1.采购材料需求：

采购依材料需求进行采购料件发放对外采购单

2.请购单凭证转入：

由采购单位接收请购单凭证

3.请购资料维护：

由采购单位依请购单凭证资料于采购系统『请购资料维护作业』决定厂商、单价、数量、交期等资料

4.请购资料更新：

由采购单位于采购系统『请购资料更新作业』将请购资料自动转成采购单

5.自动产生需求否Y/N：

判断是否由系统自动计划产生需求发放（如果为Y则交由物管单位自动计划需求转入采购单）

6.采购资料输入维护：

由采购单位于采购系统『采购单建立作业』建立或维护采购单资料

7.打印采购单凭证：

由采购单位打印采购单凭证

单据设定：

采购系统『单据性质设定』单据性质为采购单的采购单

需求计算作业流程系统提供【MRP计算后转采购】、【LRP

计算转采购】【订单转采购单复制】

采购单位可于库存系统打印『库存预计状况表』及产品结构系统的『材料需求检视表』或制令系统的『制令需求检视表』『料件缺料状况表』或订单系统的『预计出货表』等报表供采购时的需求资料参考

作业说明采购物流副总监会计/收料组厂商备注

8.核准否Y/N：

由采购单位核准此采购单资料（如果为N则需重新修正采购资料或作废此单据）

9.核准否Y/N：

由物流副总监核准此采购单资料（如果为N则需重新修正采购资料或作废此单据）

10.采购单资料确认：

采购单完成后由采购单位助理于采购系统『采购单建立作业』中的确认功能确认之

11.采购单发放厂商暨存查：

采购单凭证共三联，一联收料组，其它二联由会计、采购单位存查

12．厂商回传。

Y

N

Y

N

采购单位可于采购系统打印『厂商别商品交货排程表』及『厂商预计进货表』及『品号预计进货表』及『制令预计进货表』及『采购预计进货表』报表供采购后跟催进货的参考报表

采购作业流程版本：

V1.0文件名称：

DPUR05修订日期：

2004/01/07修订者：

页次：

1OF2