西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心.docx

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西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心

2018年部门预算

第一部分西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心

部门概况

一、主要职能

（一）主要职能。

城西区妇幼保健计划生育服务中心为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健计划生育服务管理、培训和技术支持工作。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据工作职责现内设围产保健科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育技术服务科、计划生育药具管理科、生殖保健科、信息管理科、医学检验科、健康教育科、综合办公室等科室。

有特种专用汽车3辆、一般公务用车2辆。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

核定人员总量11名，现有在编职工8人，单位聘用职工28人，按卫生部关于印发《妇幼保健机构管理办法》通知卫妇社发【2006】489号、区、县级妇幼保健机构编制41-70人，或按1:

10000配置或1:

5000配置，西区人口为24.72（不包括流动人口）万人，编制人数应为25人—50人（其中还不包括计生服务人员）。

二、部门预算单位构成

纳入城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无。

序号

单位名称

第二部分西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

2018年预算数

项目（按功能分类）

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

399.13

一.一般公共服务支出

（一）经费拨款收入

399.13

二.外交支出

（二）专项收入

三.国防支出

（三）行政事业性收费收入

四.公共安全支出

（四）罚没收入

五.教育支出

（五）国有资源（资产）有偿使用收入

六.科学技术支出

（六）其他收入

七.文化体育与传媒支出

二、政府性基金预算拨款

八.社会保障和就业支出

13.69

十.医疗卫生与计划生育支出

376.46

二十一.住房保障支出

8.98

本年收入合计

399.13

本年支出合计

399.13

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目编码及名称

2018年预算数

合计

基本支出

项目支出

合计

399.13

148.07

251.06

西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心

281.63

73.57

208.06

208社会保障和就业支出

6.41

6.14

0.27

20805行政事业单位离退休

6.11

5.84

0.27

2080502事业单位离退休

0.27

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.84

20827财政对其他社会保险基金的补助

0.30

2082702财政对工伤保险基金的补助

0.15

2082703财政对生育保险基金的补助

0.15

210医疗卫生与计划生育支出

271.10

63.31

207.79

21004公共卫生

266.29

58.50

207.79

2100403妇幼保健机构

266.29

58.50

207.79

21011行政事业单位医疗

4.81

2101102事业单位医疗

2.06

2101103公务员医疗补助

2.75

221住房保障支出

4.12

22102住房改革支出

4.12

2210201住房公积金

4.12

城西区计划生育指导中心

117.50

74.50

43.00

208社会保障和就业支出

7.28

20805行政事业单位离退休

6.92

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.92

20827财政对其他社会保险基金的补助

0.36

2082702财政对工伤保险基金的补助

0.18

2082703财政对生育保险基金的补助

0.18

210医疗卫生与计划生育支出

105.36

62.36

21007计划生育事务

99.69

56.69

2100717计划生育事务

99.69

56.69

21011行政事业单位医疗

5.67

2101102事业单位医疗

2.43

2101103公务员医疗补助

3.24

221住房保障支出

4.86

22102住房改革支出

4.86

2210201住房公积金

4.86

部门公开表3

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

148.07

135.31

12.76

301

工资福利支出

135.31

30101

基本工资

32.62

30102

津贴补贴

28.59

30103

奖金

6.24

30107

绩效工资

20.59

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.76

30110

职工基本医疗保险缴费

4.49

30111

公务员医疗补助缴费

5.99

30112

其他社会保障缴费

0.66

30113

住房公积金

8.98

30199

其他工资福利支出

14.39

302

商品和服务支出

12.76

30201

办公费

0.36

30202

印刷费

0.08

30205

水费

0.80

30207

邮电费

0.74

30208

取暖费

1.44

30211

差旅费

0.76

30213

维修（护）费

0.10

0216

培训费

0.30

30217

公务接待费

0.10

30228

工会经费

1.50

30229

福利费

0.02

30231

公务用车运行维护费

6.00

30299

其他商品和服务支出

0.56

303

对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

年度

合计

因公出国（境）费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

6.10

0.10

6.00

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目编码及名称

2018年预算数

合计

基本支出

项目支出

合计

部门公开表6

部门收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

2018年预算数

项目（按功能分类）

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

399.13

一.一般公共服务支出

（一）经费拨款收入

399.13

二.外交支出

（二）专项收入

三.国防支出

（三）行政事业性收费收入

四.公共安全支出

（四）罚没收入

五.教育支出

（五）国有资源（资产）有偿使用收入

六.科学技术支出

（六）其他收入

七.文化体育与传媒支出

二.政府性基金预算拨款收入

八.社会保障和就业支出

13.69

三.上级补助收入

九.医疗卫生与计划生育支出

504.46

四.事业收入

128.00

十.节能环保支出

其中：

教育收费收入

十一.城乡社区支出

五.事业单位经营收入

十二.农林水支出

六.下级单位上缴收入

十三.交通运输支出

七.其他收入

十四.资源勘探信息等支出

二十一.住房保障支出

8.98

本年收入合计

527.13

本年支出合计

527.13

八.用事业基金弥补收支差额

二十七.结转下年

九.上年结余

收入总计

527.13

支　出　总　计

527.13

部门公开表7

部门收入总表

单位：

万元

单位名称

功能科目编码及名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中：

教育收费

合计

527.13

399.13

128

西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心

409.63

281.63

128

208社会保障和就业支出

6.41

20805行政事业单位离退休

6.11

2080502事业单位离退休

0.27

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.84

20827财政对其他社会保险基金的补助

0.30

2082702财政对工伤保险基金的补助

0.15

2082703财政对生育保险基金的补助

0.15

210医疗卫生与计划生育支出

399.10

271.10

128

21004公共卫生

394.29

266.29

128

2100403妇幼保健机构

394.29

266.29

128

21011行政事业单位医疗

4.81

2101102事业单位医疗

2.06

2101103公务员医疗补助

2.75

221住房保障支出

4.12

22102住房改革支出

4.12

2210201住房公积金

4.12

城西区计划生育指导中心

117.5

208社会保障和就业支出

7.28

20805行政事业单位离退休

6.92

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.92

20827财政对其他社会保险基金的补助

0.36

2082702财政对工伤保险基金的补助

0.18

2082703财政对生育保险基金的补助

0.18

210医疗卫生与计划生育支出

105.36

21007计划生育事务

99.69

2100717计划生育事务

99.69

21011行政事业单位医疗

5.67

2101102事业单位医疗

2.43

2101103公务员医疗补助

3.24

221住房保障支出

4.86

22102住房改革支出

4.86

2210201住房公积金

4.86

部门公开表8

部门支出总表

单位：

万元

单位名称

功能科目编码及名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他支出

合计

527.13

148.07

379.06

西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心

409.63

73.57

336.06

208社会保障和就业支出

6.41

6.14

0.27

20805行政事业单位离退休

6.11

5.84

0.27

2080502事业单位离退休

0.27

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.84

20827财政对其他社

会保险基金的补助

0.30

2082702财政对工伤保险基金的补助

0.15

2082703财政对生育保险基金的补助

0.15

210医疗卫生与计划生育支出

399.10

63.31

335.79

21004公共卫生

394.29

58.50

335.79

2100403妇幼保健机构

394.29

58.50

335.79

21011行政事业单位医疗

4.81

2101102事业单位医疗

2.06

2101103公务员医疗补助

2.75

221住房保障支出

4.12

22102住房改革支出

4.12

2210201住房公积金

4.12

城西区计划生育指导中心

117.50

74.50

43.00

208社会保障和就业支出

7.28

20805行政事业单位离退休

6.92

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.92

20827财政对其他社会保险基金的补助

0.36

2082702财政对工伤保险基金的补助

0.18

2082703财政对生育保险基金的补助

0.18

210医疗卫生与计划生育支出

105.36

62.36

43.00

21007计划生育事务

99.69

56.69

43.00

2100717计划生育事务

99.69

56.69

43.00

21011行政事业单位医疗

5.67

2101102事业单位医疗

2.43

2101103公务员医疗补助

3.24

221住房保障支出

4.86

22102住房改革支出

4.86

2210201住房公积金

4.86

部门公开表9

部门项目支出表

单位：

万元

单位名称

功能科目编码及名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中：

教育收费

合计

379.06

251.06

128

西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心

2100403妇幼保健机构

336.06

208.06

128

2100403退休人员福利费及活动费

0.27

2100403聘用人员工资及医疗养老保险等

204.59

109.59

2100403业务成本费

2100403残疾和高危孕产妇产前筛查诊断及0-6岁残疾儿童筛查诊断项目经费

2100403儿童膳食营养与健康监测费

7.20

2100403免费办理母子健康手册，免费孕妇吸氧工作业务经费

3.60

2100403妇女流行病学普查费

2100403新生儿疾病筛查工作经费

4.50

2100403出生缺陷一级干预项目与监测项目经费

12.40

2100403预防母婴艾滋病防治项目经费

1.80

2100403免费婚前医学检查工作项目经费

2100403儿童营养改善项目经费

2100403本中心专业技术人员能力提升经费

2100403社区妇幼专干、计生专干、幼儿园保健医专业能力提升

2100403公用水电暖及物业补助费

2100403健康教育经费

2.70

2100403医疗设备维修、污水及医用垃圾处理经费

2100717城西区计划生育指导中心

2100717国家免费孕前健康检查经费

2100717避孕药具及药具不良反应监测费

第三部分西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心部门

2018年度部门预算情况说明

一、关于城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年财政拨款收支总预算399.13万元。

比2017年增加140.93万元，主要是：

增加人员经费支出28.24万元、增加专项经费支出113.99万元，减少公用经费支出1.3万元。

收入包括：

一般公共预算拨款399.13万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：

社会保障和就业支出13.69万元；医疗卫生与计划生育支出376.46万元；住房保障支出8.98万元。

二、关于城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公

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