西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心.docx

1、西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算目 录第一部分 西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门项目支出表第三部分 西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心部门概况一、主要职能（一

2、）主要职能。城西区妇幼保健计划生育服务中心为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具管理、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健计划生育服务管理、培训和技术支持工作。（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。根据工作职责现内设围产保健科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育技术服务科、计划生育药具管理科、生殖保健科、信息管理科、医学检验科、健康教育科、综合办公室等科室。有特种专用汽车3辆

3、、一般公务用车2辆。（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。核定人员总量11名，现有在编职工8人，单位聘用职工28人，按卫生部关于印发妇幼保健机构管理办法通知卫妇社发【2006】489号、区、县级妇幼保健机构编制41-70人，或按1:10000配置或1:5000配置，西区人口为24.72（不包括流动人口）万人，编制人数应为25人50人（其中还不包括计生服务人员）。二、部门预算单位构成纳入城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。序号单位名称123第二部分 西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中 心部门2018年度部门预算表部门公开表1财政拨款收支总表单位：

4、万元收 入支 出项 目2018年预算数项目（按功能分类）合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款399.13一.一般公共服务支出（一）经费拨款收入399.13二.外交支出（二）专项收入三.国防支出（三）行政事业性收费收入四.公共安全支出（四）罚没收入五.教育支出（五）国有资源（资产）有偿使用收入六.科学技术支出（六）其他收入七.文化体育与传媒支出二、政府性基金预算拨款八.社会保障和就业支出13.6913.69十.医疗卫生与计划生育支出376.46376.46二十一. 住房保障支出8.988.98本 年 收 入 合 计399.13本 年 支 出 合 计399.13399.13部门公开表

5、2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目编码及名称2018年预算数合计基本支出项目支出合计399.13148.07251.06西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心281.6373.57208.06208社会保障和就业支出6.416.140.2720805行政事业单位离退休6.115.840.272080502事业单位离退休0.270.272080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.845.8420827财政对其他社会保险基金的补助0.300.302082702财政对工伤保险基金的补助0.150.152082703财政对生育保险基金的补助0.150.15210医疗卫生与计划生育支出271

6、.1063.31207.7921004公共卫生266.2958.50207.792100403妇幼保健机构266.2958.50207.7921011行政事业单位医疗4.814.812101102事业单位医疗2.062.062101103公务员医疗补助2.752.75221住房保障支出4.124.1222102住房改革支出4.124.122210201住房公积金4.124.12城西区计划生育指导中心117.5074.5043.00208社会保障和就业支出7.287.2820805行政事业单位离退休6.926.922080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.926.9220827财政对其他

7、社会保险基金的补助0.360.362082702财政对工伤保险基金的补助0.180.182082703财政对生育保险基金的补助0.180.18210医疗卫生与计划生育支出105.3662.364321007计划生育事务99.6956.69432100717计划生育事务99.6956.694321011行政事业单位医疗5.675.672101102事业单位医疗2.432.432101103公务员医疗补助3.243.24221住房保障支出4.864.8622102住房改革支出4.864.862210201住房公积金4.864.86部门公开表3经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经

8、费公用经费合计148.07135.3112.76301工资福利支出135.31135.3130101基本工资32.6232.6230102津贴补贴28.5928.5930103奖金6.246.2430107绩效工资20.5920.5930108机关事业单位基本养老保险缴费12.7612.7630110职工基本医疗保险缴费4.494.4930111公务员医疗补助缴费5.995.9930112其他社会保障缴费0.660.6630113住房公积金8.988.9830199其他工资福利支出14.3914.39302商品和服务支出12.7612.7630201办公费0.360.3630202印刷费0.0

9、80.0830205水费0.800.8030207邮电费0.740.7430208取暖费1.441.4430211差旅费0.760.7630213维修（护）费0.100.100216培训费0.300.3030217公务接待费0.100.1030228工会经费1.501.5030229福利费0.020.0230231公务用车运行维护费6.006.0030299其他商品和服务支出0.560.56303对个人和家庭的补助30301离休费30302退休费30303退职（役）费部门公开表4一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元年度合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费合计公务用车购置费公务

10、用车运行费本年预算数6.100.106.006.00部门公开表5政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目编码及名称2018年预算数合计基本支出项目支出合计 部门公开表6部门收支总表单位：万元收 入支 出项 目2018年预算数项目（按功能分类）2018年预算数一.一般公共预算拨款收入399.13一.一般公共服务支出（一）经费拨款收入399.13二.外交支出（二）专项收入三.国防支出（三）行政事业性收费收入四.公共安全支出（四）罚没收入五.教育支出（五）国有资源（资产）有偿使用收入六.科学技术支出（六）其他收入七.文化体育与传媒支出二.政府性基金预算拨款收入八.社会保障和就业支出13.69三.上

11、级补助收入九.医疗卫生与计划生育支出504.46四.事业收入128.00十.节能环保支出其中：教育收费收入十一.城乡社区支出五.事业单位经营收入十二.农林水支出六.下级单位上缴收入十三.交通运输支出七.其他收入十四.资源勘探信息等支出二十一.住房保障支出8.98本 年 收 入 合 计527.13本 年 支 出 合 计527.13八.用事业基金弥补收支差额二十七.结转下年九.上年结余收 入 总 计527.13支出总计527.13部门公开表7部门收入总表单位：万元单位名称功能科目编码及名称资金来源总计使用以前年度结余资金一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入上级补助收入事业收入事业单位经营收入

12、下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补的收支差额金额其中：教育收费合计527.13399.13128西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心409.63281.63128208社会保障和就业支出6.416.4120805行政事业单位离退休6.116.112080502事业单位离退休0.270.272080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.845.8420827财政对其他社会保险基金的补助0.300.302082702财政对工伤保险基金的补助0.150.152082703财政对生育保险基金的补助0.150.15210医疗卫生与计划生育支出399.10271.1012821004公共卫生394

13、.29266.291282100403妇幼保健机构394.29266.2912821011行政事业单位医疗4.814.812101102事业单位医疗2.062.062101103公务员医疗补助2.752.75221住房保障支出4.124.1222102住房改革支出4.124.122210201住房公积金4.124.12城西区计划生育指导中心117.5117.5208社会保障和就业支出7.287.2820805行政事业单位离退休6.926.922080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.926.9220827财政对其他社会保险基金的补助0.360.362082702财政对工伤保险基金的补助

14、0.180.182082703财政对生育保险基金的补助0.180.18210医疗卫生与计划生育支出105.36105.3621007计划生育事务99.6999.692100717计划生育事务99.6999.6921011行政事业单位医疗5.675.672101102事业单位医疗2.432.432101103公务员医疗补助3.243.24221住房保障支出4.864.8622102住房改革支出4.864.862210201住房公积金4.864.86部门公开表8部门支出总表单位：万元单位名称功能科目编码及名称总计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出其他支出合计527.13

15、148.07379.06西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心409.6373.57336.06208社会保障和就业支出6.416.140.2720805行政事业单位离退休6.115.840.272080502事业单位离退休0.270.272080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.845.8420827财政对其他社会保险基金的补助0.300.302082702财政对工伤保险基金的补助0.150.152082703财政对生育保险基金的补助0.150.15210医疗卫生与计划生育支出399.1063.31335.7921004公共卫生394.2958.50335.792100403妇幼保健机

16、构394.2958.50335.7921011行政事业单位医疗4.814.812101102事业单位医疗2.062.062101103公务员医疗补助2.752.75221住房保障支出4.124.1222102住房改革支出4.124.122210201住房公积金4.124.12城西区计划生育指导中心117.5074.5043.00208社会保障和就业支出7.287.2820805行政事业单位离退休6.926.922080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.926.9220827财政对其他社会保险基金的补助0.360.362082702财政对工伤保险基金的补助0.180.182082703财

17、政对生育保险基金的补助0.180.18210医疗卫生与计划生育支出105.3662.3643.0021007计划生育事务99.6956.6943.002100717计划生育事务99.6956.6943.0021011行政事业单位医疗5.675.672101102事业单位医疗2.432.432101103公务员医疗补助3.243.24221住房保障支出4.864.8622102住房改革支出4.864.862210201住房公积金4.864.86部门公开表9部门项目支出表单位：万元单位名称功能科目编码及名称资金来源总计使用以前年度结余资金一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入上级补助收入事业收

18、入事业单位经营收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补的收支差额金额其中：教育收费合计379.06251.06128西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心2100403妇幼保健机构336.06208.061282100403退休人员福利费及活动费0.270.272100403聘用人员工资及医疗养老保险等204.59109.59952100403业务成本费33332100403残疾和高危孕产妇产前筛查诊断及0-6岁残疾儿童筛查诊断项目经费882100403儿童膳食营养与健康监测费7.207.202100403免费办理母子健康手册，免费孕妇吸氧工作业务经费3.603.602100403妇女流行病学

19、普查费18182100403新生儿疾病筛查工作经费4.504.502100403出生缺陷一级干预项目与监测项目经费12.4012.402100403预防母婴艾滋病防治项目经费1.801.802100403免费婚前医学检查工作项目经费17172100403儿童营养改善项目经费10102100403本中心专业技术人员能力提升经费332100403社区妇幼专干、计生专干、幼儿园保健医专业能力提升222100403公用水电暖及物业补助费332100403健康教育经费2.702.702100403医疗设备维修、污水及医用垃圾处理经费552100717城西区计划生育指导中心43432100717国家免费孕

20、前健康检查经费40402100717避孕药具及药具不良反应监测费33第三部分 西宁市城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度部门预算情况说明一、关于城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年财政拨款收支总预算399.13万元。比2017年增加140.93万元，主要是：增加人员经费支出28.24万元、增加专项经费支出113.99万元，减少公用经费支出1.3万元。收入包括：一般公共预算拨款399.13万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：社会保障和就业支出13.69万元；医疗卫生与计划生育支出376.46万元；住房保障支出8.98万元。二、关于城西区妇幼保健计划生育服务中心部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公