工程质量控制实施体系文件汇编.docx
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工程质量控制实施体系文件汇编
会签栏
编制人：
审核人：
批准人：
批准时间：
2015年月日
执行时间：
2015年月日
标准名称及编号：
XHXJ2015-1工程质量控制实施体系文件汇编
编制单位：
河南新合鑫置业有限公司
企业公章：
一、工程质量控制管理制度…………………………………（4～11）
二、工程质量控制实施制度…………………………………（12～20）
三、相关附件（表）及管理通知
1．材料信息登记表………………………………………………21
2．工程材料、构配件进场三方联合验收记录表………………22
3．建筑工程施工材料巡查表……………………………（23～25）
4．关于加强各项目在建工程混凝土养护的通知………………26
4.1混凝土养护记录表（喷漆上墙版）……………………27
4.2混凝土养护记录表（资料留存版）……………………28
5．关于预防现浇混凝土楼板裂缝的通知………………………29
6．关于做好各项目隐蔽工程验收及资料管理的通知…………30
7．关于隐蔽工程验收影像资料留取的实施细则…………31～32
8．关于各项目执行月度安全管理例会制度的通知……………33
9．关于成立工程原材料质量检查小组的通知…………………34
工程质量控制管理制度
工程质量是企业的生命，它反映整个企业的技术水平和管理水平。
工程施工质量管理乃是确保工程质量的关键，按照设计文件和技术标准规范，采取正确的施工方案，合理组织施工是确保施工质量的依据。
为了确保工程质量控制的规范化、可量化目标，特对新合鑫置业所有工程项目做出如下实施办法：
第一部分：
工程质量控制流程
按照项目管理方法进行项目管理，本公司采用二级体制进行工程质量管理，并成立以项目总经理为项目第一责任人的全面质量管理领导小组（在工程质量管理上，项目工程部工程第一负责人为第一责任人），提高全体工程管理人员的质量意识，全面落实过程控制，确保项目质量。
1、第一级工程质量管理体制
第一级工程质量管理体制是项目质量管理和过程管理的第一责任，对项目的质量优劣起决定性作用。
项目总经理对本工程的全面施工管理负领导责任；
项目工程总对工程质量负技术管理、安全、工程进度责任；
工程部经理对工程质量负施工管理和技术管理责任；
工程部单项工程师对项目负单项工程施工质量管理和工艺管理责任。
监理对本项目工程质量起到推进和监督责任；
施工方对本项目工程质量起到执行实施责任。
第一级工程质量管理体制的组织架构
2、第二级工程质量管理体制
第二级工程质量管理体制是项目质量管理和过程管理的指导和督导的第二责任，对项目具有全面检查和重点抽查的职能，并有权对项目管理人员和施工人员进行处罚（依据相关规定）。
主要组成人员：
总经理、工程质量控制中心、技术部、公司领导指定人员。
工作方式：
每月采用一次定期检查，一次不定期抽查方式；
定期检查：
除了第二级工程管理体系人员外，要求各项目部项目总经理、项目工程总、监理总监、施工项目经理等相关人员全程参与。
不定期抽查：
均有第二级工程管理体系人员参加，各项目工程部配合。
检查内容：
详见工程质量控制实施制度
检查结果：
1、以书面形式呈报公司董事长
2、作为绩效考核的重要指标
第二级工程质量管理体系架构
第二部分：
施工质量管理制度
一、施工质量管理制度总纲：
该工程质量管理制度为框架指导性制度，每个项目工程总都必须组织各专业工程师制定项目的具体施工质量管理制度（整个项目），确定后报项目总经理签字，留存一份至公司工程质量控制中心并严格执行；各项目还应将已确定的施工蓝图电子版发送到质量控制中心，以便质量中心参照不同项目具体施工要求做法及管理规章进行抽查督导。
若发现未按照项目提交工程质量管控制度执行，则对项目施工单位进行处罚；若工程管控第二级检查组大检查发现未按照提交工程质量管控制度执行，则对三方同时处罚（项目总、包含项目工程第一负责人、监理方、施工方）。
2、施工质量管理制度重要节点控制：
1、工程质量技术措施制度
1）项目工程部在项目工程总的带领下负责本项目施工图纸会审、施工组织设计编制、专项施工方案制定及编制审定确保工程质量的施工技术措施。
2）施工图下达后，项目工程总组织项目工程部对设计文件、施工图纸与项目现场地质、地貌情况进行核对，并对图纸各种相关结构尺寸进行核对，进行工程量计算。
及时发现问题并提出修正意见，并组织公司工程技术中心、监理和设计单位，对施工图进行优化。
3）针对各阶段工程质量中存在具有代表性的质量问题或发生重大质量事故时，具体制定或重申有关施工技术质量措施，措施由工程部制定。
2、图纸会审
施工图设计完成后，由项目总经理协同项目工程总组织进行项目图纸会审，设计单位、监理单位、施工单位和公司工程技术中心相关人员参加，共同核对设计文件，发现和解决图纸中存在的问题。
如：
有无错、漏、碰、缺，有无矛盾之处，施工工艺可否操作，成本造价是否合理等进行会审。
图纸会审应注重图纸的可实施性、安全性和对原招标方案的设计修改及需要变更的问题，尽量做到详细周全。
在图纸会审前，要求监理、施工单位、项目工程部对施工图纸有一定时间的熟悉掌握，并且带着问题参加施工图纸会审。
图纸会审应在设计交底前进行。
3、设计交底
开工前必须进行设计交底，由项目总经理负责组织项目工程总主持，监理单位、设计单位、施工单位、公司工程技术中心人员和项目工程部参加。
设计单位介绍建筑设计概况及设计原则、文件组成及规模、控制工程、控制坐标、功能、分区及相互关系。
结构专业要重点介绍采用的结构形式及相应的施工方法，结构与线路里程、线路中线、轨面标高的关系，结构总体布置及关键尺寸、建筑防水材料的技术指标、预留孔洞及预埋件、其它特殊部位、施工中应遵守的施工验收规范及技术标准、特殊地段的施工方法及应注意的问题、结构与各设备系统间的关系等。
通过设计交底，施工方、监理、项目工程管理应明确设计意图、设计内容、技术要求，通过设计交底对设计有全面而系统的了解，从而增加了对整个工程实施的主动性和全面性，以保证项目的完善实施。
4、交桩、贯通测量与施工放线
由监理协助业主组织测量中心、设计单位向承包方进行交桩的各项具体工作。
其中包括导线资料、中线资料和水平资料。
交桩之后，贯通测量与施工放线按照“施工测量管理办法”有关规定执行，严格进行测量复核制，驻地监理工程师、施工方均应将此项工作认真复核，其测量成果必须达到规定精度要求。
对贯通测量和施工放线的技术资料要进行系统整理、妥善保管。
各种桩基要妥善保护，并要有标识安全提醒。
5、实施性施工组织设计
开工前，编制完成实施性施工组织设计，由施工方、业主方、监理方三方共同审核，签字后报备项目总经理、公司工程质量控制中心。
施工组织设计重点放在措施的可行性、可操作性上，强化质量、安全保证措施、工地规范化、样板展示化。
6、工程材料和成品、半成品的检验
1）工程材料
所有材料进场前，在条件允许的情况下可派人到厂家进行调查，选定供应商。
对于已确定的工程材料品牌，工程部应建立施工主要材料信息表，并报公司质量中心、技术中心备档，对于未及时上报材料品牌信息的项目，检查时每发现一批次材料品牌未更新上报罚款1000元。
（填制材料信息登记表，可参考附表：
“工程材料登记信息表”格式执行）。
所有进场材料必须有出场合格证和质量检验证，到达工地入门前，由项目工程部、监理方、施工方三方联合验收（参照附件“工程原材料、构配件进场三方联合验收记录表”格式填写备查）。
对材质报告、数量、规格及外观质量进行验收，并按照规定取样复检，在复检期间，该批材料不允许进行现场施工，经检查合格后，方可施工。
对检查不合格的材料强行进驻工地的，就地封存，必须上报项目总经理，由项目总经理汇报给公司总经理，没有公司总经理或董事长的批示，任何人不得私自处理，否则，追究其责任。
若工程管控第二级检查组大检查时发现原材料质量问题或施工过程中错用原材料问题，则对三方同时处罚（项目总（包含项目工程第一负责人）、监理方、施工方），第二级检查组不定期检查（材料检查参照附件：
“建筑工程施工材料巡查表”相关内容执行），发现原材料质量问题或用错原材料问题，则对施工单位进行处罚。
2）工程现场设备
所有工程现场设备进场，必须由三方共同查看，设备是建筑安装工程质量的根基，必须给予高度重视，做到不合标准的不用，不合规格的不进，并对设备的外观、功能、保养做严格的现场记录。
3）关于现场工程材料的权利范围
承包商和供应商所有关于组成建筑实体的材料物质的订货和供货合同，项目工程部都有复印件，并根据合同和施工需要，三方联合审查、检验和实验，对于不合规定的材料设备进场，工程部有权进行退场处理，并通报项目总经理，进行处罚。
7、砼工程管理
商品砼：
为了保证工程质量优先使用商品砼。
施工方在使用商品砼时，按工程设计需要的品质要求，将砼配合比一式三份报驻地监理工程师，项目工程部，签字后，方可使用。
上报资料除砼配合比设计外，还应有强度试验报告、抗渗漏实验报告（如果有抗渗漏要求）、砂、石料的检验报告等，施工单位应对商品砼质量负最终责任。
如果条件允许，三方共同去商品砼供应站考察，并最终确定供应商。
水下砼：
是水下浇筑的半流态高质量要求的砼，其原材料质量要求更高，配比设计、选择、调试、工序要求很严，并由施工单位委托做平行试验。
施工控制比较困难，因此，施工人员、试验人员、驻地监理、项目工程部人员，必须全程旁站，施工控制严格掌握，防止发生断桩事故。
砼工程管理的核心节点：
1）地下部分
2）基座部分
3）转换部分
4）标准层部分
5）特殊处理部分
6）顶部处理部分
砼工程管理的工艺要求节点（详见附件：
关于加强混凝土养护及预防楼板裂缝等通知的具体要求）：
1）砼工程管理工艺要求：
施工前三方必须进行工艺技术交底，并且深入到现场施工具体实施人员。
2）以上核心节点，必须进行深入工艺技术交底，并要求三方深入旁站，严格控制每个步骤，防止砼施工的瑕疵出现。
8、钢筋工程管理
1）钢筋的工地试验：
钢筋进场后必须有出厂合格证，三方共同见证随机取样进行钢筋抗拉和冷弯试验，同品种、同批号、同规格每60T为一批，不足60T按一批计算。
每批钢筋取样抗拉一组（三根），冷弯一组（三根），如果抗拉（或冷弯）有一根不合格，则加倍随机取样再进行试验，若仍有不合格者，则判定不合格。
2）钢筋的保管：
钢筋进场后，必须进行分类堆码，并挂牌标识。
堆码方法是架起腾空距地面不小于150mm，所有钢筋都要有防淋、防晒措施，防止钢筋生锈。
堆码场地及钢筋加工区均要求硬化。
3）钢筋的加工和使用：
钢筋认定合格后方可使用，若发现违规使用没有认可的钢筋，则要求重罚；在使用合格钢筋时，首先要除锈。
钢筋的下料、调直、加工、弯曲等作业应有持证的钢筋工进行。
项目工程部和监理要定期和不定期对钢筋的加工进行抽查，防止拉伸过度等质量问题。
9、隐蔽工程的检查管理（详见附件：
关于做好各项目隐蔽工程验收及资料管理的通知）
隐蔽工程的检查与督导是质量管理的重点和关键。
项目工程部要协同驻地监理对隐蔽工程的施工过程进行经常的、重点的巡查与监督，凡事后无法检查的，要求三方共同旁站监督。
在隐蔽工序自检合格后，要如实填好该项工程的有关附件资料，并在三方签字后，方可进行下一步施工工序。
10、技术交底制度
1）项目工程部协同公司技术部负责向施工方进行施工技术交底，交底的同时要有监理方参与。
常规性交底由工程部和监理编制，提交项目工程总审核，审核签字后，报备项目总经理和公司工程质量控制中心。
2）因施工方法改变或推行新技术、新材料、新工艺，必须按具体工序做确保施工质量的技术交底。
3）所有技术交底必须提前提交，并履行签字审批程序。
4）所有有关项目施工、技术、图纸等变更，需经过项目工程总，项目总经理，公司工程技术中心，总经理签字后，方可实施。
11、测量双检复核制
1）项目施工工程测量工作，由施工方（具体实施）、监理方、项目工程部三方共同进行；特殊部位和重要环节对工程施工的控制、复测、定位等测量应采用两种不同方法实测，达到闭合，并且闭合误差在规范允许范围内。
2）项目部要对测量进行抽查复核，每栋楼不低于4次复核，并且要有具体时间、参加人员、复核结果等进行详细书面记录。
12、施工质量挂牌制度
1）操作方法挂牌：
对施工工序的操作程序、方法、标准要求要悬挂在施工区，使施工者人人明白，个个遵守，相互监督。
2）混凝土及砂浆配合比挂牌。
3）现场施工机械设备、材料物品挂牌。
4）每个施工区域负责人姓名、施工时间、责任挂牌。
工程质量控制实施制度
一、目的
为提升新合鑫公司在建项目工程质量、安全文明施工管理水平，规范工程项目的质量监督，保证开发项目的工程质量，加强各项目部在工程管理方面的交流，现根据公司董事长指示由质量控制中心牵头成立公司质量安全检查小组。
公司质量安全检查小组负责每月对公司各在建项目进行工程质量及安全文明施工检查，以监督施工工艺流程和工程质量是否满足设计和合同要求；核查各项目安全文明施工措施是否满足国家和公司要求，并对整个施工过程中的工程质量和安全文明施工管理水平进行客观评估。
二、组织成员
组长：
张伏启
组员：
公司相关工程技术人员及铭建公司工程管理人员。
对各项目进行月度工程质量和安全文明施工检查时，项目工程部经理、副经理、各专业工程师；监理单位总监等人员需参加检查活动。
三、检查时间
1、质量控制中心对公司在建工程不定期抽查工程质量情况，严重问题下发工程质量整改通知单及罚款通知单，并上报董事长。
2、月度大检查初定于每月20--30日间进行项目工程质量和安全文明施工专项检查，检查时间为0.5--1天，具体时间将由质量控制中心提前通知。
四、职责权限
1、负责工程现场检查、特殊工序节点验收；
2、质量控制中心有权对公司在建工程不定期抽查工程质量情况，严重问题下发工程质量整改通知单及罚款通知单（依据合同及各项目部现场管理规定对各标段施工单位每次处于2000-10000元罚款），并上报董事长；
3、质量控制中心出具的巡检报告中涉及的质量相关问题，由工程负责部门在规定时间内整改，并上报质量控制中心再次验收整改情况。
4、质量控制中心出具的整改通知单经董事长批准后下发项目部，对质量控制中心下发的工程质量问题在规定的时间内仍不能解决的，质量控制中心有权上报董事长后由办公室提出对项目部的通报批评。
五、检查范围及内容
本制度适用于我公司所有在建房地产项目，每次检查以标段为单位，对不同施工阶段中分部、分项工程的施工质量、“样板先行”管理措施执行情况、现场安全文明施工情况巡查和抽查。
1、现场工程质量检查分为基础工程、主体结构、装饰装修工程、配套工程、门窗工程及室外工程等六个检查分项进行。
1.1基础工程检查包括土方、地基处理、地下防水、桩基等；
1.2主体结构检查包括砌体、混凝土、钢筋、模板、防水等；
1.3装饰装修工程检查包括地面、抹灰、面砖、涂料、屋面防水、细部工程等；
1.4配套工程包括给排水、电气、智能化等；
1.5门窗工程检查包括密封性、玻璃、小五金等；
1.6室外工程检查包括附属建筑、室外配套及园林绿化等。
2、“样板先行”内容是否完备，检查各样板验收手续。
3、施工现场安全、文明施工检查包括场地、材料堆放、标识标牌、脚手架、基坑支护、模板工程、“三宝”“四口”、施工用电及施工机具等分项。
4、关键节点验收：
4.1基础、屋面防水工程，找平层做好防水施工前报验质量控制中心；
4.2防水层完成，并做好闭水试验后回填及隐蔽之前报验质量控制中心；
4.3基础筏板砼浇筑前报验质量控制中心；
六、评比办法
每次检查严格参照国家、地方工程施工质量验收规范标准及公司相关检查验收规定执行。
每次检查人员严格按评分表对受检工程进行评分，评分结果由质量控制中心负责汇总整理，就检查评分表（附表:
《工程项目月度综合检查评分表》）统计分数，并将检查结果以检查情况通报的形式抄报公司领导，抄送项目部，由项目部转发监理和施工等相关单位。
月度工程质量、安全文明施工检查以加强各项目部之间的交流、沟通为主，为充分体现竞争实施项目工程管理激励机制，对排名第一的项目给予通报表扬及奖励;对于排名最后的项目给予通报批评及处罚。
七、其它
1、各项目部在项目开工前应向质量控制中心提交现场安全文明施工、工程质量管理条例及项目开发计划，质量控制中心依据开发计划进行质量控制。
2、对在检查过程中发现的工程质量、安全文明施工问题，各项目部应尽快联合监理单位安排施工单位进行整改，并将整改结果于规定时间内以书而形式回复质量控制中心，质量控制中心将根据实际情况安排复查。
在本管理程序中，主要涉及的标准文本有：
◆《项目工程质量管理月度检查评分表》
◆《成品保护评分表》
◆《项目安全文明施工管理月度检查评分表》
◆《质量整改通知单》《质量整改回复单》
◆《工程质量、安全文明施工惩罚单》
◆参检人员签到表
项目工程质量管理月度检查评分表
项目名称：
检测人员：
年月日
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
基础工程施工阶段
1、基坑开挖未按规定分段分层控制，开挖的基坑工作面未与支护工程形成有机搭接，扣3分：
2、回填土料不合格，夯实密实度达不到要求，扣3分；
3、地下室出现多处裂缝，露筋，大面麻面，蜂窝，抗浮措施存在施工质量问题，扣3分
4、后浇带部位保护措施不规范，钢筋变形、锈蚀严重，扣2分；
5、天然地基基坑需排水处理四周无排水沟.无集水坑及抽水泵，扣1分：
6、地下室穿墙螺杆孔未进行专项封堵或封堵质量不合格，扣1分；
7、地下室防水工程质量不合格或其成品保护不到位，扣2分；
8、其它违反工程建设强制性条文的问题，扣1-5分。
20
2
主体工程施工阶段
1、模板质量较差，拼缝不严且翘曲严重，扣4分；
2、钢筋制作不规范，锚固长度不满足要求，钢筋锈蚀严重，板负筋被弯曲严重，支撑筋或底筋漏筋，扣4分；
3、混凝土构件出现严重麻面，蜂窝，露筋、裂缝等问题，扣4分：
4、未按规范设置沉降观测点，无沉降观测记录的，扣2分；
5、混凝土楼板厚度、板面标高、平整度控制超标，扣3分；
6、未经砌筑样板确认就大面开始砌筑施工的，施工面及施工进度未能有效控制的，扣3分；
7、砌筑工程施工达不到相关规监和图纸要求的，扣1-5分；
8、水电安装预埋施工达不到相关规范和图纸要求的，扣1-5分；
9、其它违反工程建设强制性条文和验收规定的问题，扣1-10分。
40
3
装饰工程施工阶段
1、楼梯、阳台栏杆水平及竖向间距超过设计值，楼梯休息平台宽度不够，扣4分；
2、门窗周边、厨卫间以及有防水要求的地面和外墙出现渗漏的，扣4分；
3、楼地面找平层、墙面及天棚抹灰层起沙、空鼓、开裂严重，扣4分；
4、墙四周阴阳角不平直扣2分
5、屋面、天沟坡度不符合要求及开裂，扣2分；
6、上人屋面女儿墙高度及防攀爬措施不符合规范，扣2分；
7、门窗安装质量不合格，安装后有较严重损坏，扣4分；
8、给排水、电气、燃气安装施工达不到相关规范和图纸要求的，扣1-10分；
9、其它违反工程建设强制性条文和验收规定的问题，扣1-8分。
40
成品保护评分表
序号
检查
项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
屋面瓦
每处污染、破损或未采取适当保护措施扣3分
10
2
铝合金门窗
未采取适当保护措施每处扣5分，每处破损扣3分，每处污染扣2分
15
3
进户门、车库门
未采取适当保护措施每处扣3分，每处破损扣3分，每处污染扣1~2分
5
4
外墙面
每处污染、破损或未采取适当保护措施扣3分
15
5
内墙面
顶棚
未采取适当保护措施每处扣5分，每处破损扣3分，每处污染扣2分
10
6
楼地面
未采取适当保护措施每处扣3分，每处破损扣3分，每处污染扣1~2分
5
7
檐沟、落水管
未采取适当保护措施每处扣3分，每处破损扣3分，每处污染扣1~2分
5
8
铁艺、栏杆
未采取适当保护措施每处扣3分，每处破损扣3分，每处污染扣1~2分
5
9
排水管道
未采取适当保护措施每处扣5分，每处破损扣3分，每处污染扣1分
10
10
给水管道
未采取适当保护措施每处扣3分，每处破损扣2分，每处污染扣1分
5
11
箱体盒
未采取适当保护措施每处扣5分，每处破损扣3分，每处污染扣1~2分
15
项目名称：
检测人员：
年月日
项目安全文明施工管理月度检查评分表
项目名称：
检测人员：
年月日
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
基坑支护
1、超过2m深的基坑无临边防护措施或支护措施不符合要求，扣3分；
2、坑边堆料不满足规范规定的距离要求，扣1分；
3、未按规定进行基坑支护变形监测和周边沉降观测，扣2分；
4、其它影响基坑稳定和安全的问题，扣1-4分。
10
2
钢管脚手架
1、未设扫地杆、剪力撑或其设置不符合规范要求，扣3分；
2、架体通道的坡道、支撑及卸料平台的设置不合要求，扣2分；
3、其它影响脚手架安全的问题，扣1-5分。
10
3
三宝四口
1、现场施工不戴安全帽，高空作业不系安全带，扣2分；
2、外架挂网不符合规范要求，扣2分；
3、井孔、阳台、楼板屋面等临边防护或防护不严，扣2分；
4、其它不符合相关安全规定的问题，扣1-4分。
10
4
施工临时用电
1、配电箱与开关箱管理，随意放置，未关门上锁并采取相关保护措施，扣2分；
2、电线老化、破皮未包扎，随意拖地、浸水，线路过道无保护，扣2分；
3、配电室、发电机室安全保护措施不到位，扣2分；
4、其它违反临电使用安全的问题，扣1-4分。
10
5
施工井架
1、断线保护、吊篮停靠、超高限位、防滑脱、避雷等装置不符合相关规范的要求，扣4分；
2、缆风绳不使用钢丝绳，磨损、断丝达到报废要求，扣2分；
3、其它影响井架使用安全的问题，扣1-4分。
10
6
施工电梯
1、限速器及上下限限位装置未按要求设置及检测，扣3分；
2、无限载标志牌、载重超过规定荷载、未按规定安装配重，扣2分；
3、其它影响电梯运行安全的问题，扣1-5分。
10
7
施工塔吊
1、塔吊起重吊装注重掌握被吊重心，不按规定进行绑扎、绑扎不牢固扣2分；
2、塔吊操作人员严禁酒后上班，无证上岗的扣2分
3、在吊物荷载达到额定荷载90%时，未先吊起物体200—500离地面距离检查机械制动性及物体绑扎情况的扣2分
4、未按照塔吊“十不吊”规则进行操作的扣2分
5、其它影响起重安全的问题，扣1-2分。
10
8
施工机具
1、传动部位防护罩、保护接零、漏电保护器不到位，扣2分；
2、搅拌机无防雨棚或作业台不安全，扣2分；
3、各种气瓶标识、摆放、隔离不符合要求，扣2分；
4、其它违反机具使用安全规定的问题，扣1-4分。
10
9
文明
施工
1、现场未按规定设置大门、围墙、门卫和“五牌一图”，扣2分；
2、未按规定进行场地硬化，未在出口处设置洗车池，未按规定设置排水设施，扣2
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