标准化验收存在问题0.docx

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标准化验收存在问题0

㈠．安全风险分级管控

1.矿井安全风险管控部门责任明确，但在各岗位责任制度中没有明确岗位的风险管控与事故隐患排查的主要内容，应及时修订岗位责任制。

2.2017年度风险辨识评估中，缺少机电与运输等方面的风险评估内容，风险清单中缺少机电风险内容，没有编制2018年年度辨识评估。

3.矿井采煤机更换后没有进行专项辨识评估。

4.矿井有停复工专项辨识评估报告，但没有停复工检查内容与技术措施。

5.由矿长组织实施的重大安全风险管控措施中有方案与资金项目，资金在安全费用台帐中没有明确专项台帐，不能体现使用情况。

6.由矿长组织实施的重大安全风险管控措施落实情况，管控重点没有明确月度重点。

7.矿各分级管理部门负责人每旬对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查，检查完成后没有进行改进完善相应管控措施。

8.矿领导带班记录中没有涉及安全风险管控内容。

9.矿井未建设使用煤矿安全生产标准化风险分级管控信息管理系统。

10.针对全部入井人员进行的专项风险管控培训，有培训方案，没有培训记录。

㈡．事故隐患排查

1.矿井全部的事故隐患台帐均没有进行分级管理。

2.矿井各分管负责人每旬进行一次事故隐患排查不能覆盖全面，排查资料不全面。

3.矿井上级部门检查问题隐患没有建立隐患整改台帐。

不能够统计汇总事故隐患。

4.矿井能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施及时治理，没有做好事故隐患记录。

5.事故隐患排查台帐中没有资金项目栏，安全费用台帐中没有事故隐患治理资金项目。

6.矿井没有进行每月向从业人员通报事故隐患公布治理进度，没有设置重大事故隐患公示监督牌板。

7.矿井未建设使用煤矿安全生产标准化事故隐患排查信息管理系统。

8.矿井没有事故隐患排查资金提取内容，安全费用台帐没有事故隐患资金提取项目。

9.矿井建立有事故隐患奖惩制度，但是没有纳入工作绩效考核。

10.矿长每月组织召开的事故隐患治理会议中，没有编制月度事故隐患统计分析报告。

11.矿长每月组织的分管负责人及安全、生产、技术等业务科室开展的一次覆盖全面的事故隐患排查中，没有参加人员规定。

㈢．通风

1.矿井井下消防材料库内应急消防设施缺失较多。

2.井下各消防器材配置点消防沙箱内均无消防沙袋。

3.掘进头风筒存在：

①局部通风机位置，风筒受挤压；②软质风筒未按规定逢环必吊；③3107运输巷风筒未编号管理；④风筒接口不严密，未反压边；⑤3107回风巷风筒有三处破口漏风。

4.矿井密闭存在：

①采空区密闭未按规定设置观测孔、措施孔、放水孔；②部分未按规定编号管理；③部分无密闭管理牌板和检查牌板。

5.3109回采工作面回风巷无隔爆水袋。

6.3107回风巷掘进工作面回风流传感器吊挂位置不规范，吊挂位置距回风巷口距离为25米，超过10米-15米的规定。

7.3109回采工作面传感器缺工作面风流的甲烷传感器；3107回风巷掘进工作面无粉尘传感器。

8.3109回采工作面回风流无全断面防尘喷雾装置；3107回风巷迎头缺一道全断面防尘喷雾装置。

9.皮带大巷皮带运输机转载点喷雾降尘装置安装不规范，未固定。

10.3107回风巷、3107运输巷均只设置了一道风门，且皮带机过风门，通风系统可靠性差。

11.井下3#煤东翼回风巷测风站牌板上的风速为2.08m/s,与风速传感器上显示的风速1.2m/s误差较大，传感器风速远低于测风牌板风速。

12.矿井测风不全面，测风时未测定风流温度；3119备用工作面、井下硐室均未进行测风；且每月的测风时间为10号、20号、30号，未按规定每10天进行一次测风。

13.矿井测风站设置不合理。

矿井主副井筒均为进风巷，3#、5#两层煤联合布置通风系统，煤层间采用并联通风方式。

但矿井未在通风系统的主风路及分层总支路分别设置测风站，且两条进风井筒没有分开测风，造成进风巷风速、断面、风量参数间不能吻合。

14.矿井3#层运输巷在3107回风巷风桥位置的巷道高度低，通风断面减少超过25%。

15.根据测风报表计算，矿井5#层有效风量76.1%，3#层有效风量84.5%，矿井总有效风量81%，均未达到不低于85%的标准。

矿井未进行外部漏风率的测定。

16.矿井未按规定每15天对甲烷传感器进行一次调校。

17.采掘作业规程中无防止煤层自燃发火的专项措施。

18.矿井通风、安全监控、防灭火等机构设置不完善，机构成员分工不明确。

19.矿井无通风网络图、无通风立体示意图、无综合通风系统图，只有分层通风系统图；且分层通风系统图上风量不符合实际。

㈣.地质灾害防治与测量

1.缺少年度采掘工作面水害分析预报图表、矿井充水性图、矿井涌水量与相关因素动态曲线图、采煤塌陷综合治理图、巷道素描图。

2.无地质类型划分报告、隐蔽致灾因素普查报告未经专家会审。

3.无采掘工作面地质说明书，无总工程师委托书。

4.未成立地测机构的文件。

5.导线计算台账无人签字、测量原始记录本使用不规范。

6.巷道贯通通知书不按《煤矿测量规程》规定下发，示意图未标注相关数据。

7.无施工图。

8.无中腰线技术交底，3107工作面回风巷巷道局部偏离中线600mm。

9.地面沉陷观测记录空白。

10.无钻孔成果台账、煤质资料台账、储量管理台账、井下火区台账。

11.除矿井涌水量台账、气象资料台账外，其他水文地质台账填写滞后。

12.无地质原始记录本。

13.无物探设备、探放水设备台账。

14.无巷道素描原始记录本。

15.无地质构造卡片。

16.无水文观测原始记录本。

17.无清理井底水仓安全技术措施。

18.2017年度未进行井下水害演习。

19.未进行工作面水害分析。

20.无年度、月度地质及水害预报书。

21.未进行采后储量损失率分析。

㈤．采煤

5104高档普采工作面：

1.回采作业规程没有最大控顶距、最小控顶距支护图，避灾路线图中没有叙述避灾路线。

没有工作面强制放顶措施。

2.没有液压单体支柱压力试验记录。

3.没有支护材料配件备用制度。

4.工作面有一人对本岗位操作规程内容掌握不全面。

5.工作面有5处液压支柱初撑力不符合作业规程规定的12Mpa要求，有3处液压支柱没有防倒绳。

6.工作面有6处液压支柱中心距、架间间隙超过100mm。

7.工作面运输机机头没有喷雾灭尘装置。

8.工作面巷电缆、管线吊挂乱，巷没有里程标志，巷皮带电机连接筒没有护盖。

9.巷有2处液压支柱初撑力不符合要求。

10.皮带巷物料码放没有标志牌。

11.泵站乳化液浓度低于2%，不符合要求。

12.采煤机少一个截齿，采煤机内喷雾无效。

3109高档普采工作面：

1.回采作业规程没有最大控顶距、最小控顶距支护图，避灾路线图中没有叙述避灾路线，没有工作面强制放顶措施。

2.没有液压单体支柱压力试验记录。

3.没有支护材料配件备用制度。

4，工作面有2处液压支柱初撑力不符合作业规程规定的12Mpa要求，有3处液压支柱没有防倒绳。

5.工作面有2处液压支柱中心距、架间间隙超过100mm。

6.工作面有4处液压支柱直线偏差超过50mm。

7.巷超前支护有7处液压支柱没有防倒绳。

8.巷有2处液压支柱初撑力不符合要求。

9.工作面巷电缆、管线吊挂乱，巷没有里程标志。

10.泵站乳化液浓度低于2%，不符合要求，有两处窜液。

㈥．掘进

1.3107回风巷掘进工作面临时支护材料不足。

2.3107回风巷施工图牌板缺少支护断面图。

3.3107回风巷掘进工作面风水管路吊挂方式、位置与作业规程不符。

4.3107回风巷、5106运输巷掘进工作面巷道帮部局部超挖，巷道内积水多。

5.3107回风巷、5106运输巷掘进工作面未按照作业规程要求安装净化水幕。

6.3107回风巷掘进工作面局部顶板锚杆排距0.95m，超过作业规程规定。

7.3107回风巷、5106运输巷帮部失效锚杆较多，及时复紧、补打。

8.3107回风巷、5106运输巷作业规程:

未明确最小控顶距；进料系统未明确运输方式，缺少人力推车及人工运料安全措施；日进尺与循环作业图表进尺数不符；锚杆工程质量要求不符合验收规范要求；残、拒爆处理方式不详细，严格按照《煤矿安全规程》执行。

9.作业规程未进行全员贯彻、考试。

10.5106运输巷躲避硐室安全技术措施缺少爆破警戒示意图、支护断面图及开掘加固内容。

11.敲帮问顶安全技术措施中未明确敲帮问顶人员。

12.未进行矿压观测分析、预测。

13.岗位安全生产责任制不完善。

㈦．机电

1.设备完好率、待修率、事故率报表不完整。

2.5104采区变电站无人值班，门敞开着，现场无绝缘用具，防护用具，无停送电操作流程图，供电图。

3.5106掘进巷配电点无配电系统图，开关标志牌填写不完整。

开关接线位置接反，电缆无走向标牌。

4.矿井供电图没有标注电缆型号、变压器。

排水供电图与现场实物不符。

5.井上下设备台帐台帐填写不完整（风机功率填错、电缆填写无型号）。

主风机切换安全措施没有，记录不完整。

6.供风、供水管路中间缺少阀门、三通、参数说明、走向标。

㈧．运输

1.井下5106运输巷皮带综合保护安装不全（缺：

温度、烟雾、堆煤）沿线急停安装不规范，运输设备转载点无照明。

2.5#煤第二部皮带过桥松动，其中一个过桥板不完好。

皮带挡偏辊有3个损坏，皮带机头储带仓防护网不完善。

3.副斜井一坡三档绳卡安装错误（方向不一致，间距不等）。

门挡提升开关存放空间太小，没有检修空间。

4.井下5#煤轨道有的与轨枕脱离，闲置的道岔没有拆除。

道轨对接处间距大于5mm.

5.5104运输巷设备井下存放混乱，接线腔在煤泥中埋着。

㈨.职业卫生

1.职业卫生管理机构中未体现专职人员。

2.管理制度未以行政文件下发，部分制度中缺奖罚内容。

3.职业卫生专项经费格式不规范。

4.无职业病危害防治规划。

5.无职业危害因素检测设备台帐及检修记录。

6.无职业危害因素检测及职业危害现状评价。

7.无劳保发放记录。

8.职业危害因素检测人员未按要求培训上岗。

9.无离岗体检检查。

10.无职业健康检查结果书面告知劳动者记录。

11.未建立职业健康防护监护档案。

12.工会监督检查委员会无监督活动记录。

㈩.安全培训与应急管理

1.安全培训工作机构文件内容不全。

2.安全培训管理制度未以行政文件下发，部分制度缺奖罚内容。

3.矿内培训配备的教师无教师资格证。

4.部分特种作业人员未按要求数量培训。

5.应急预案培训记录不全。

6.未建立健全特种作业人员培训、复训档案。

7.班组安全建设相关资料不全。

8.应急管理机构文件内容不全。

9.应急管理制度未以行政文件下发。

10.应急保障中医疗救护协议不规范，未建立专家人才库。

11.无安全避险系统有效性评估报告。

12.井下未设置应急广播系统。

13.矿井避灾路线上未按要求设置自救器补给站。

14.未明确授予带班人员、班组长、瓦斯检查工、调度人员遇险处置权和紧急避险权。

15.应急管理技术资料无台帐。

16.无应急演练规划，应急演练配套资料不全。

（十一）.调度和地面设施

1.煤矿机构设置文件中，调度室部分内容不规范。

2.调度员未按要求双岗值守。

3.事故报告程序图不规范。

4.调度员入井登记记录不规范。

5.无安全生产信息登记记录。

6.冬季三防未按行政文件下发、无值班记录。

7.部分图像监视系统运行不正常。

8.办公场所供灭火器无检验标签。

9.职工澡堂部分设施损坏，无防滑、防烫设施。

10.职工洗衣房部分设施不齐全。