SC证质量管理手册.docx

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SC证质量管理手册

********有限公司

质

量

管

理

手

册

二0一六年六月实施

目录

一、质量管理方针………………………………………………4

二、质量管理目标………………………………………………5

三、任命书………………………………………………………6

四、治理结构图…………………………………………………7

五、质量管理职责………………………………………………8

（一）生产厂长岗位职责………………………………………8

（二）营销部职责………………………………………………9

（三）质检科职责………………………………………………10

（四）销售员职责………………………………………………11

（五）化验员职责………………………………………………12

（六）操作人员职责……………………………………………13

（七）维修人员职责……………………………………………14

（八）库管员岗位职责…………………………………………15

（九）财务部工作职责…………………………………………16

六、环境卫生管理制度…………………………………………17

（一）厂区卫生管理制度………………………………………17

（二）生产车间卫生管理制度…………………………………18

（三）库房卫生管理制度………………………………………19

（四）设备维修、清洗、保养制度……………………………20

七、生产过程质量控制制度……………………………………21

（一）原辅料采购查验制度……………………………………21

（二）关键质量控制点作业指导书……………………………23

（三）生产过程质量控制制度及考核办法……………………24

（四）产品出厂检验制度………………………………………25

八、人员培训管理制度…………………………………………26

（一）食品安全知识培训制度…………………………………26

（二）食品生产从业人员健康及卫生管理制度………………27

（三）专业技术人员管理制度…………………………………28

九、产品标识标注管理制度……………………………………30

十、产品标准使用管理制度……………………………………31

十一、计量器具使用管理制度………………………………32

十二、化验室管理制度………………………………………33

十三、产品运输过程管理制度………………………………34

十四、产品销售管理制度……………………………………35

十五、消费者投诉受理制度…………………………………36

十六、企业诚信管理制度……………………………………37

十七、企业技术文件管理制度………………………………39

十八、不合格管理制度及控制程序…………………………40

十九、食品安全事故处理制度………………………………42

二十、食品安全突发事件应急预案…………………………43

一、质量方针

为实现以顾客满意为目标确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：

“奉有机食品，保生态环境，助人类健康，走持续发展之路”

内涵：

“造有机食品”是严格按照国家有机茶农业标准进行有机茶生产，确保生产出真正无污染、高营养、高品质、高品位的有机食品。

“保生态环境”就是本公司通过有机食品的生产．保护和改善人类的生态环境，体现本公司对社会责任感：

“助人类健康”就是要生产出纯天然、无污染、高营养的有机食品促进人类健康，是公司以人为本，一切为消费者着想的理念；

“走持续发展之路”就是按GB/T1900l-2008标准建立质量管理体系并有效运行和持续改进，实现资源、环境、生态的良性循环。

1各级领导和各部门通过各种会议和宣传手段，宣传本公司的质量方针，通过人员培训使各部门、各类人员理解质量方针，并贯彻执行。

2各级管理人员要将质量方针传达到所属每一位员工，使全体员工正确理解并坚决执行。

3公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时对其进行修改。

二、质量管理目标

公司的质量目标：

“产品合格率达到100%；客户意见处理率100%；顾客满意率和非常满意率达到90%以上。

”

为确保质量目标的实现，各相关部门应根据承担的质量职责和从事的质量活动制定本部门的质量目标，所制定的质量目标必须和公司的质量目标保持一致，经批准备案。

质量目标实现的考核。

各部门应对当月的质量目标完成情况进行自查，以书面形式向上一级报告，上一级应对其质量目标的完成情况进行考核，将考核的情况汇总分析，必要时应采取相应纠正和预防措施，从而促进公司的质量管理体系的有效性，确保质量目标的实现。

三、任命书

任命书

为了推进本公司质量工作的有效开展，确保产品质量持续满足法规和顾客要求，现任命***为总经理，负责公司的全面管理；****为副总经理，负责**分公司的全面管理；***为副总经理，负责***茶场和****茶厂的全面管理；**为行政部部长；***为营销部部长。

任命***为质量负责人，负责领导并组织建立、实施和保持质量管理制度；向上级领导报告质量工作情况和改进的需求；组织召开工本公司质量分析会；代表本公司与外部各方联系质量工作相关事宜。

******有限公司

2016年6月2日

四、治理结构图

*****有限公司治理结构图

五、质量管理职责

生产厂长岗位职责

一、坚决服从副总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向副总经理负责。

二、严格执行公司规章制度，认真履行工作职责。

三、负责组织生产现场管理工作，加强管理，确保工厂各类人员职责、权限规范化，并做好相应的生产记录。

四、密切配合营销部门，确保订、定产品合同的履行。

五、负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施，严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生。

六、及时编制年、季、月度生产统计报表。

认真做好生产统计核算基础管理工作，重视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的准确性。

七、督导工厂各部门的日常生产活动，发现问题、分析原因，采取有效措施，确保生产正常进行。

八、负责做好生产设备、计量器具维护检修工作。

结合生产任务，合理的安排生产设备、计量器具检修计划，确保设备维护保修所须的正常时间。

九、负责做好生产调度管理工作，合理安排生产作业时间。

十、贯彻、执行公司的成本控制目标，积极减少厂区的各种成本，确保在提高产量、保证质量的前提下不断降低生产成本。

十一、按时完成公司领导交办的其他工作任务。

营销部职责

一、在总经理的领导下开展工作；

二、贯彻执行公司的质量方针和目标；

三、负责公司年度销售任务的完成；

四、负责与顾客有关的过程的管理；

五、负责顾客财产的管理；

六、负责客户服务和顾客满意度的调查；

七、协助部分采购任务的完成。

质检科职责

一、负责编制和制定质量管理文件。

二、实施从原料、辅料（包装物）进行到产品完成出厂全过程的检验工作，使原材料和各类产品各项指标达到规定要求，并督促检查纠正和预防措施的跟踪验证。

三、负责各计量器具和仪表的定期送检及日常的维护管理使用，保证检测设备和计量器具的准确可靠和各类原始记录。

四、在生产过程中要加强对检验员工作的督促，各类产品要按照工艺流程和检验员实施细则的规定抽样检测，发现不合格的要及时通知车间立即整改，确保产品质量。

五、督促化验室人员在生产过程中进行抽样检验，并对检验结果及时出具报告单，以保证技质办及时掌握各车间、班组的产品质量情况，以利公司产品质量的不断提高。

六、对在生产过程中的操作人员有不按操作规程操作的有权直接处理。

销售员职责

1、根据公司部经营计划的内容，编制产品销售计划，保证计划的完成。

2、负责对销售业务的统一管理。

把好合同管理关；落实物资储运及供货管理环节；做好日常的业务结算等项管理工作。

3、做好市场调研，进行产品营销分析，根据市场环境和公司的行销条件制定行销策略及销售促进计划，并组织好具体的实施。

4、正确进行产品的市场定位，做好市场规划、过程规划及市场细分等项工作，不断拓展市场，挖掘潜力客户，为公司争取获得较大的产品市场份额。

5、抓好公司的产品广告宣传管理工作，利用各种不同的媒体，扩大公司知名度和商标品牌的影响力，通过整合营销传播，为公司开拓更广阔的产品市场，树立公司在社会中的良好形象。

6、做好产品的售后服务工作。

热情接待顾客的来访与投拆、认真听取消费者的各种意见，并及时反馈到公司，以便更好地改进工作。

7、处理和协调好紧急订单及特殊需求业务事项，满足客户的要求。

8、完成公司交办的其他各项工作任务。

化验员职责

一、检验室应按照茶叶检验的需要配备相应的检测设备。

二、检验人员应经过培训，熟悉检验知识，掌握检验技能，并经考试合格，取得资质，方能上岗操作。

三、检验人员进入检验室必须穿戴整洁的工作衣、裤、帽，工作服要定期清洗。

检验室不得带入或存放个人生活用品，工作时严禁饮食、吸烟和随地吐痰，不得化妆、留长指甲和涂指甲油。

四、检验室应建立检测设备台帐，需定期检定（校准）的设备应定期送具有资质的计量技术机构检定（校准）合格，并在有效期内使用。

五、检验应如实记录样品来源、生产批次及日期、代表数量等情况。

六、检验样品应按“待检样”、“已检样”和“留存样”分类存放，并加以标识。

对已检样品应及时处理，保持检验室清洁。

七、检验应按相关审评、检测方法标准进行，如实填写检验原始记录，出具检验报告。

检验员对检测结果负责，不得弄虚作假。

八、检验不合格的原料、半成品、成品，应单独登记造册交质量负责人处理，并做好相应记录。

操作人员职责

一、自觉遵守规章制度，恪尽职守，努力工作，无迟到、早退、旷工、混岗或违反纪律的现象发生。

二、服从领导，听从指挥，有较强的集体主义观念，工作热情高，事业心、责任感强。

三、爱岗敬业，敢于和善于负责，对交办的工作能保质保量按时完成。

四、认真履行工作职责，在遵循规程、规范、规定的条件下，能创造性的开展工作，能想办法、出主意，主动完成和超额完成工作任务。

五、坚持学习，提高自身技术水平。

六、爱惜设备，并能按规定保养，无违章操作事例和人为损坏设备的事例发生。

七、坚持安全第一，做到无责任事故发生。

八、爱护公物，并能积极参加公益劳动。

注重行为文明，讲究环境清洁卫生。

维修人员职责

一、按时编制年度、季度设备维修保养计划，经常掌握设备运转状况，设备维护保养工作应做在设备运行之前。

二、经常深入车间，反复观察、堪查现场设备运转动态，根据其加工精度（人为因素除外）、转速及响声等诊断设备是否属良性运转及可能发生的故障。

三、设备维修员应时刻处在待命状态，一旦设备出了故障，召之即到，并及时抢修完好，确保设备正常运转。

四、维修人员根据“维修通知单”，每次对每部设备维修详情作好记录，并建立设备维修档案资料，以便今后查阅。

五、经常亲临现场叮嘱设备操作人员对设备进行维护保养，并提出维修保养的措施和方法及应着重注意的问题。

六、维修人员对公司的设备要了解清楚，掌握其性能、结构原理。

对设备出现的故障要准确分析、及时处理。

及时做好包装、废料、废物回收清退工作。

库管员岗位职责

一、严格执行入库手续，半成品、成品或物料入库时，库管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。

二、入库的半成品、成品或物料应分堆堆放整齐，杜绝不安全因素；并设物料卡，标识清楚。

三、半成品、成品或物料入库后应及时入账，准确登记。

四、领用物料部门应开具领料单；库管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。

五、成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后补齐相关手续。

六、车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。

七、库管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。

八、为使库房存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。

九、随时了解库房的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并及时上报。

十、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定及时处理。

十一、做好防火、防盗、防爆工作，并保持库内清洁、整齐；定期检查存货、防止存货变质。

十二、严禁在库内吸烟、用火和乱接使用电器。

十三、库管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，库管人员应服从。

十四、库管人员要妥善保管好原始凭证、账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。

十五、库管人员调动或离职前，首先应办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。

财务部工作职责

一、负责公司的财务管理，坚持财会工作为生产一线服务，严格执行财经纪律。

全面组织实施公司财务核算，建立健全核算体系、核算制度，严格进行核算管理。

编制资金、成本、利润指标计划。

并负责将计划指标分解落实。

二、每季进行一次财务分析，发现生产经营中的漏洞和存在的问题，及时以书面方式向主管领导汇报，并提出具体的整改措施，当好领导的参谋。

三、组织并参加企业固定资产、流动资产和低值易耗品的清查盘点，做到帐帐、帐实相符。

发现长短，查明原因，提出处理意见报领导批准后实施。

四、管理好本企业固定资产和专项资金，办理银行入存、货款和其它业务资金收付。

坚持一支笔审批制度。

五、严格按照国家财务会计制度办事，科学合理地设置各类会计科目，认真学习相关法律法规章，不断提高财会人员的思想和业务素质。

六、管好、用好资金，对于未经批准，擅自购买的财物，不得做帐报销，并报领导追究当事人责任。

提高工作效率，及时督促业务人员结清货款，加速资金周转。

经常检查库存现金，不得超过规定的标准，确保资金安全和人身安全。

六、环境卫生管理制度

厂区卫生管理制度

一、为了维护好厂区环境卫生，特制定本制度。

二、各部门负责每天对划分的卫生区进行清扫，清扫的垃圾要及时运出厂外，并进行恰当处理。

三、厂区内人员有责任保持好厂区卫生，不得随地吐痰，乱扔垃圾。

四、厂区内必须有安全的消毒、防霉、防鼠、防病虫措施，不得让鲜叶、半成品、成品接触任何有毒、有害、有异味物质。

五、厂区花园、草坪要定期维护，并采取安全的防病虫措施。

六、外来人员未经允许，不得进入厂区。

生产车间卫生管理制度

一、本公司为维护员工身体健康及工作场所环境卫生，特制定本制度。

二、生产场区周围保持清洁，无污染源。

三、生产车间有照明、通风、防尘、防蝇、防鼠设施；并设密闭垃圾容器，车间和其它场所的废弃物，必须随时清除，并及时清理出厂，废弃物存放的容器及场地应及时清洗消毒。

四、各工作场所应使空气充分流通，保持适当的温度，关键生产岗位配备电风扇，以利降温。

五、盛装原材料的容器要定期清洗，原材料与在制品分开。

六、工作人员进入生产车间前必须洗手消毒穿戴整洁的工作衣、裤、帽，工作服要定期清洗。

生产车间不得带入或存放个人生活用品，工作人员工作时严禁饮食、吸烟和随地吐痰，平时应保持良好的个人卫生，勤洗澡、换衣、理发、不得化妆、留长指甲和涂指甲油。

七、车间内的更衣室、工间休息室等公共场所，应经常整理和清扫，必要时进行消毒，以保持其清洁。

八、生产人员（包括临时工）每年进行健康体检和知识培训，取得健康证后方可上岗。

生产人员患有有碍食品的传染性疾病（痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等），或手有外伤等情况，必须立即调离生产岗位。

九、生产设备、工具、容器在使用前彻底清扫，使用后也应及时清扫。

库房卫生管理制度

一、库房由专人管理，非库管人员不得进入库房。

二、库管进入库房前必须洗手消毒，穿戴整洁的工作衣、帽、鞋，工作服要定期清洗，工作时严禁饮食、吸烟和随地吐痰，平时应保持良好的个人卫生，勤洗澡、换衣、理发、不得化妆、留长指甲和涂指甲油。

三、库房内茶叶需分类堆放，摆放整齐，便于存取。

四、库房定期清扫保持整洁，并有安全的防虫防鼠措施。

五、库管需每年进行健康体检，并取得健康证。

当患有有碍食品的传染性疾病（痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等），必须立即调离岗位。

六、库房冷冻设施需定期检查，确保内存茶叶处于低温冷藏状态。

设备维修、清洗、保养制度

一、目的

为确保本厂的所有机器设备随时能发挥使用功能，精度准确并延长使用年限，减少故障损坏，预防发生意外事故，降低生产成本。

二、范围

1、生产设备：

凡生产线上所有使用的一切机器及附属设备和水处理设备。

2、电气设备：

一切有关电气的设备装置。

3、工具：

生产线上使用的手工具等。

4、运送设备：

运送材料、容器等。

5、其它设备。

三、实施办法

㈠每日保养：

由设备使用人负责，范围如下：

1、清洁；

2、润滑；

3、松紧；

4、漏电；

5、设备周围的清洁、保持环境卫生；

6、每日检查，由组长负责检查，并将缺点登记并呈报生产部。

㈡每月保养：

由生产部门会同使用者负责保养，范围如下：

1、重要精度校正；

2、更换零配件；

3、记录：

每月保养定于每月的30日。

㈢每年保养：

由生产部和行政部派人负责，范围如下：

1、精度校正；

2、性能检查；

3、更换配件；

4、换油（视需要而定）；

5、记录：

每年保养定于每年12月初。

七、生产过程质量控制制度

原辅材料采购查验制度

一、　为了加强原辅材料质量安全监督管理，确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，保护消费者的合法权益，制定本制度。

二、凡进入本经营单位的都应原辅材料当实行进货检查验收，审验供货方的经营资格（包括：

食品流通许可证、食品生产许可证、工商营业执照等），验明食品合格证明和食品标识，索取相关票证。

应当检验检疫的，还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。

三、对包装标识进行查验核对，内容包括：

（一）中文标明的商品名称、生产厂名和厂址；

（二）产品质量检验合格证明，认证认可标志；

（三）商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式；

（四）根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；

（五）限期使用商品的生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期）和失效日期；

（六）对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语。

四、法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。

法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。

五、经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。

六、按照原辅材料广告指引购进食品时，要注意查验是否有虚假和误导宣传的内容。

七、做好原辅材料进货查验工作，落实进货查验记录工作，如实记录原辅材料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

保证原辅材料进货查验记录真实，应统一保管，保存期限不得少于两年，接受行政执法部门的检查。

八、在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。

发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地质监部门或工商行政管理部门。

关键质量控制点作业指导书

公司的关键质量控制点是在绿茶加工中的杀青工序和红茶加工中的发酵工序。

一、绿茶杀青工序作业指导书

1、***加工厂茶鲜叶杀青采用连续滚筒杀青机。

手捏摊晾叶，感觉微软时，即可开始杀青。

当滚筒内（进叶端）空气温度达到120℃左右时或进叶端筒壁温度达200~250℃时（手伸入筒内，手背靠近筒壁，感觉很灼手），即可投叶杀青，投叶后能听见杀青叶产生轻微的“噼、啪”爆鸣声。

刚开始投叶时，由于筒温较高，可适当多投些，待筒温稳定后，可均匀投叶。

杀青程度掌握：

以芽叶色泽由嫩绿色转为深绿色；香气上青草气消失，散发出清香气；叶质柔软，手握能成团，松手后能在手中慢慢展开；芽叶无焦边、爆点为杀青适度。

2、***加工厂茶鲜叶杀青采用连续滚筒杀青机。

首先检查蒸汽锅炉水位，然后打开蒸汽锅炉和热风锅炉的燃气阀门并点火，开始锅炉加热，然后打开杀青机制动开关，调整杀青机内部履带速度（一般第一次调整好了过后，以后不用再进行调整），待锅炉蒸汽温度升至205℃左右，热风温度升至110℃左右，开始投叶杀青。

杀青以芽叶由嫩绿色转为深绿色，叶片失水略有卷缩，青草气消失，散发出清香气，为杀青适度。

杀青结束后，先关闭燃气阀门，待杀青机整体温度降低后关闭制动开关。

二、红茶发酵工序作业指导书

公司红茶发酵在专用发酵房中进行。

萎凋过后的茶鲜叶，经揉捻后，就进入发酵工序。

将揉捻叶均匀摊放在摊晾架上，厚度约20cm左右，然后移入发酵房开始发酵。

保持发酵房温度在25-32℃之间，相对湿度在95%以上，空气流通。

通常气温高则空气相对湿度大，利于发酵；气温低则空气相对湿度小，不利于发酵，例如早春、秋后及夏天的夜晚，这时就要对发酵房加温、加湿。

发酵程度掌握：

发酵叶温升至最高并开始稳定；叶色由青绿转为红黄，色泽均匀；香气方面青气消失，散发出特有的清新鲜浓的花果香即为适度，并掌握好发酵“适度偏轻，宁轻勿过”的原则。

生产过程质量控制制度及相应的

考核办法

为保证公司产品质量，防止不合格品流入市场，让消费者吃上放心的有机茶，在生产过程中特制定以下质量管理制度及考核办法：

一、安全第一，生产第二。

二、各部门、车间、班组负责人必须以身作责，严格按照国家食品卫生法及企业产品执行标准生产合格产品。

三、遵守按时上下班制度。

必须服从岗位要求安排，做到有事请假，必须具备请假手续，经主管人员同意后才能离开。

四、工作人员不准随地吐痰，乱丢烟头，仪表端庄，衣着整洁，佩带好上岗证，不允许衣着不整，蓬头垢面的员工进入车间岗位。

五、上班前各车间工作人员根据本车间工作要求，检查好所有自己岗位上所要用的机、电、设备、工作器具等是否完好、卫生。

六、车间负责人按照计划领取所要生产的数量，保质保量的实行计件、计时、定量的形式进行生产。

七、车间生产各道工艺实行定员、定岗，在特殊情况下，根据实际情况合理调节工作人员。

操作完成之后必须切断电源。

八、在生产过程中自然损耗产生材物破损的由厂承担，人为损坏材物则照价赔偿，由车间负责人、生产科说明原因处理。

产品出厂检验制度

为确保公司的产品质量，向广大消费者负责，根据企业管理和有关质量的政策要求，制定本制度。

一、公司的产品检验由取得检验员资格的专职人员负责检验。

二、产品按每批次抽样化验，批次为公司每天生产的产品，不得漏检批次。

三、成品抽样方法按相关产品标准进行。

四、检验项目为产品标准规定的全部理化和卫生指标。

五、检验结果作好相应的原始记录，不合格产品不得签发出厂合格证，无合格检验报告的产品不得出厂。

八、人员培训管理制度

食品安全知识培训制度

一、从事食品生产从业人员必须在接受食品安全法律法规和食品安全知识培训并经考核合格后，方可从食品生产工作。

二、认真执行培训计划，在质监部门的指导下定期