八郎寒武纪古生物化石遗址公园建设项目可行性研究报告.docx
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八郎寒武纪古生物化石遗址公园建设项目可行性研究报告
贵州剑河县八郎
寒武纪古生物化石国家地质公园
项
目
建
议
书
剑河文化旅游产业园区管委会
目录
第一章总论1
1.1项目单位基本情况1
1.1.1概况1
1.1.2财务状况1
1.1.3法人代表基本情况1
1.2项目建设方案1
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1
1.2.2建设规模及产品方案2
1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）2
1.3投资结构及资金来源3
1.3.1投资结构3
1.3.2资金来源3
1.4项目效益3
1.4.1经济效益3
1.4.2生态效益3
1.4.3社会效益4
1.5可行性研究报告编制依据4
1.6综合评价4
1.6.1项目建设的必要性4
1.6.2项目建设的可行性5
1.6.3风险评估5
1.6.4带动作用5
1.6.5制约因素及解决方案5
1.6.6结论与建议6
第二章背景及必要性7
2.1项目建设背景7
2.1.1国家产业政策7
2.2项目建设的必要性7
第三章建设条件9
3.1项目区概况9
3.1.1建设地点选择9
3.1.2自然条件10
3.1.3社会经济状况10
3.1.4本行业及关联产业发展现状10
3.2项目建设条件优劣势分析11
3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等11
3.2.2主要障碍因素及解决方案12
第四章市场分析与销售方案13
4.1市场分析13
4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析13
4.1.2项目产品的市场竞争优势分析13
4.2营销策略、方案、模式14
4.2.1营销策略14
4.2.2营销方案14
4.2.3营销模式14
4.3市场风险分析14
4.3.1项目产品市场风险因素分析14
4.3.2防范和降低风险的对策15
第五章建设方案16
5.1产品方案和建设规模16
5.1.1建设规模16
5.1.2产品方案16
5.2建设规划和布局16
5.2.1建设规划16
5.2.2建设布局17
5.3建设标准和产品标准17
5.3.1建设标准17
5.4工艺（技术）方案18
5.4.1工艺（技术）路线及流程图18
5.4.2主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性18
5.4.3主要工艺（技术）参数18
5.4.4物料消耗定额19
5.5设备方案19
5.5.1设备选型19
5.5.2设备清单19
5.5.3设备来源20
5.6建筑方案20
5.6.1建筑物（主体工程）20
5.6.2辅助工程、其它工程21
5.7节能措施22
5.8实施进度安排22
5.8.1项目建设工期22
5.8.2分月进度安排22
5.8.3绘制工程建设进度表22
第六章环境影响评价23
6.1环境影响23
6.2环境保护与治理措施23
6.3评价与审批23
第七章项目组织与管理24
7.1组织机构与职能划分24
7.1.1组织机构24
7.1.2职能划分24
7.1.3运行模式24
7.2劳动定员25
7.3经营管理措施25
7.3.1加强领导25
7.3.2明确责任25
7.3.3严格项目管理25
7.3.4搞好项目建设的监督检查和竣工验收26
7.4技术培训26
7.5劳动安全、卫生与消防26
7.5.1劳动安全26
7.5.2卫生26
7.5.3消防26
第八章投资估算与资金来源28
8.1投资估算依据28
8.2投资估算28
8.2.1总投资28
8.3资金来源29
8.4资金使用和管理29
8.4.1财政资金使用和管理29
8.4.2自筹资金的使用和管理30
第九章财务评价31
9.1财务评价依据31
9.2销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算31
9.2.1销售（营业）收入31
9.2.2销售（营业）税金及附加31
9.3总成本及经营成本估算32
9.3.1单位产品生产成本估算32
9.3.2项目总成本估算32
9.3.3经营成本估算32
9.4财务效益分析32
9.4.1盈利能力分析32
9.5不确定性分析32
9.5.1盈亏平衡分析32
9.5.2敏感性分析33
9.6财务评价结论35
第十章社会效益分析36
10.1社会评价基本结论36
10.2农业产业化经营36
10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析36
10.2.2建设现代农业，促进产业化发展36
10.2.3辐射带动能力分析37
10.3农牧民增收、农业增效评价37
10.3.1农牧民增收37
10.3.2农业增效37
10.3.3对比分析37
附录38
一、基本情况
项目名称：
剑河县八郎寒武纪古生物化石国家地质公园建设项目
项目类别：
新建
建设地点：
剑河县革东镇八郎
建设目标：
依据剑河县八郎寒武纪古生物化石遗址公园控制性详细规划，通过以科普研究、娱乐和旅游服务建设为主的适度开发，树立起有竞争力的精品旅游品牌，进一步完善景区内的基础设施和接待功能设施；努力提升景区的科普教育、娱乐和旅游水平，使剑河八郎寒武纪古生物化石遗址公园成为国家级地质公园和我省东线旅游的精品和重要旅游目的地之一。
项目业主单位：
剑河县文化旅游产业园区管委会
项目总投资：
4730万元
二、目的及依据
（一）目的
1.遵循项目建设程序，为项目决策、资金筹措提出科学、可靠依据；
2.选择合理的技术方案，为工程设计提供依据；
3.对建设项目进行技术经济论证；
3.为项目评估、环境影响评价提供依据。
4.通过对八郎寒武国家地质公园规划建设，使其成为具有科普教育、娱乐和旅游服务功能，以科普考察、古生命演化、生态地质观赏为主题的国际一流古生物遗址公园、科普研究基地和生态民俗旅游区。
（二）依据
1.《剑河县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
3.《中共剑河县委剑河县人民政府关于加快发展旅游业的决定》（剑党发〔2011〕6号）
4.《八郎寒武纪古生物化石遗址公园控制性详细规划》
5.剑河县文化旅游产业园区创意区建设方案
6.《剑河县十二旅游业发展规划纲要》
7.国家及省关于工程项目建设的相关法律法规、条例和有关技术规范、标准等文件
三、基本情况
八郎寒武纪古生物化石群系黔东南苗岭地质公园核心区，地处剑河县革东镇八郎村。
距州府凯里55千米，县城4公里，65号高速公路和320国道从旁经过，交通便捷、区位优越。
八郎古生物化石是距今五亿二千多万年前的早、中寒武世古生物化石群，介于澄江动物群和布尔吉斯页岩动物群之间，先后经10多个国内外科研组织、30多位国内外专家进行挖掘研究，确定为世界寒武纪生命大爆炸的三个遗址之一，发现有古生物化石11个门类，168属、500余种，化石标本门类众多，数量丰富，标本精美，是人类开展古生物研究和观摩的胜地，被国内外专家赞誉为“古生物化石的摇篮”和“世界级景源”，内含“两个世界级生物群”和一条潜在“国际层型候选剖面”，具有极高的科学研究价值，是人类的珍贵遗产。
同时，区内屯州石板苗寨、八郎苗寨等文化村寨民居建筑独特，民族风情浓郁醇厚，民族文化多姿多彩，形成了区内多样性、唯一性、富集性的特点。
四、项目建设的背景
——是加快推进旅游产业化进程，促进区域经济发展的需要。
旅游业在现代经济社会发展中是不可或缺的产业，旅游业作为现代服务业中的主要产业，在我国坚持以科学发展观为指导，走新兴工业化道路，加快现代服务业发展和努力构建和谐社会过程中，将产生积极的影响和促进作用。
改革开放特别是实施西部大开发战略以来，剑河旅游业发展已取得令人瞩目的成绩，已成为全县经济发展中新的经济增长点，成为贫困农户特别是少数民族贫困地区农民增收致富的一条有效的途径，成为促进和推动当地少数民族贫困地区经济发展的主要动力之一。
但就全县旅游业发展总体水平看，与先进地区相比还有很大差距，旅游基础设施薄弱、管理体制不顺、服务质量不高、资源开发利用水平较低、资源保护措施不完善、不到位等问题还比较突出。
为加快把旅游业培育为我县新的支柱产业，按照省委、省政府提出的要把我省建成多民族特色文化和喀斯特高原生态旅游的重要目的地和中国西部旅游热点地区的目标要求，“十二五”期间剑河提出了“旅游富县”战略，立足原生态资源、民族风情等自然和人文资源，实施品牌战略。
着力打造和培育好“一流温泉、一座新城、一条清江、一片森林”四大旅游名片，重点规划建设温泉休闲疗养洗浴文化产业园、寒武纪生命文化产业园、仰阿莎湖山水风光及苗侗文化产业园、百里原始阔叶林生态观光产业园为主的“四大产业园”。
大力发展生态旅游、科普旅游、红色旅游、民族文化、乡村旅游和休闲度假旅游，加快建设一批基础设施和旅游服务设施较为完善的国家级和省级风景名胜区、温泉、森林公园、地质公园、自然保护区、民族文化村寨和休闲度假胜地等旅游景区。
大力发展旅游文化产业，把剑河县丰富的旅游资源尽快转化为产业和经济优势，加快旅游基础和服务设施建设，加大生态建设和环境保护实施力度，将旅游业尽快培育发展成为剑河县经济社会发展的支柱产业，使旅游业成为促进当地新农村建设的动力之一，并尽快成为剑河经济发展中的经济增长点。
——是实施旅游精品战略，全面提升八郎国家级地质公园知名度的需要。
旅游生产力要素主要包括吃、住、行、游、购、娱六个方面，发展旅游业须对旅游基础设施及服务设施建设进行必要的投入。
目前剑河县社会经济发展总体水平相对较低，地方财政能力薄弱，市场发育不充分，市场机制不健全，新农村建设步伐有待进一步加快，因此，必须要调动所有可为旅游发展所用的资源，科学、合理、有效地加以配置和使用，使剑河旅游基础设施和服务设施进一步完善，满足实施旅游精品战略的要求。
八郎景区区位优势明显，现为国家级地质公园和省级风景名胜区，自然景观独特，旅游资源富集。
天然的地质构造、优良的气候环境以及及历史文化形成了八郎景区得天独厚的旅游资源。
景区内有古生物化石群，八郎、屯州苗寨和丰富多彩的民族文化。
要充分发挥八郎的资源优势，整合八郎景区内地质景观、自然风光、人文景观等资源，带动新县城区旅游发展。
着力建设精品景区和精品线路，力争将剑河八郎古生物化石群打造成国内外知名的旅游品牌。
该景区旅游资源具有多样性、异质性、唯一性和独特性的特点，但景区尚没开发，资源优势没转化为经济优势，若实施该项目建设，可使这一景点成为黔东南州的又一颗璀璨的旅游明珠。
为该地区的少数民族同胞更快地走上富裕之路，创造更为有利的条件。
同时增强对游客的吸引力，促进剑河旅游业的飞跃发展。
八郎是贵州省具有唯一性、差异性、独特性、科普性的国际品牌之一，该项目的建设，是剑河开拓省外和国际市场的需要，是发展大旅游、大产业，促进民族地区经济又好又快，更好更快发展的必要。
五、项目建设的方案及规模
1.中心服务区，拟占地2000平方米：
中心服务区是八郎海洋古生物遗址公园的中心活动区域和主体项目区，包括游客中心、公厕、停车场、休闲室等。
2.寒武纪博物馆，拟占地2000平方米：
寒武纪博物馆以寒武纪古生物，也就是以地球生命演化的源头――“生命大爆炸”的寒武纪生物世界为主体，以寒武纪――奥陶纪――志留纪――泥盆纪――石炭纪――二叠纪――三叠纪――侏罗纪――白垩纪――第三纪――第四纪（至今）生物演化为副线，表现近5亿年生命演化的历程（选取每个纪代表生物），采用声、光、电和化学生物仿生技术，以期形成特殊效果。
馆内营造逼真的仿真环境，包括寒武纪古海洋、海底世界、海洋古生物生活状况等。
以暗蓝色为主色调，体现出原始、神秘、古拙、简单、苍凉的远古史前世界的情景。
3.史前童话――寒武村，规划面积1平方公里：
寒武村以史前氛围为依据营造，造型古拙简约，如史前童话，具有很鲜明的特色和趣味性，主要是使游客更深入体验寒武纪氛围和周边山水意境，功能以住宿为主，包括寒武村、寒武营地（露营区）。
村内采用油灯等生活用品，建筑材质采用木、泥巴和灰浆等自然元素。
寒武村重点打造一种原始、简约、恬静的生活，使从城市喧嚣中走出来的游客，得到另一种回归原始的反差体验。
4.寒武乐园：
为避免寒武博物馆深奥和单一带来的枯燥，增加游客参与性，在博物馆左侧规划为寒武乐园，主要提供游人娱乐场所。
该区主建筑以三叶虫造型，内容包括骑虫飞行、人虫大战、虫世界、寒武纪海谷探险、寒武时空穿梭、寒武迷宫等。
5.咨询及服务中心：
咨询及服务中心设在入口处，主要为游人提供咨询、导游、售票等工作。
6.稻香小溪：
利用自然溪流扩成小湖，改变景观质量，湖面可以垂钓和观光，湖中有木栈道相连，湖滨设草亭，供游人休憩。
湖滨护坡一律以自然状态，禁止水泥等城市化方法，使其自净能力受到破坏。
7.寒武宾馆：
寒武宾馆设在稻香湖畔，以充分利用稻香湖新景观价值，寒武宾馆为该区主要住宿接待处所，造型以三叶虫节理作为特色，以达到风格的整体统一。
8.寒武餐厅：
寒武餐厅为全中心就餐处所，造型古朴原始，餐饮名称尽量与寒武纪、三叶虫等理念吻合。
9.寒武茶廊：
寒武茶廊设在博物馆出口及寒武餐厅右面，主要功能是为游客提供茶饮及休憩处所，为木结构建筑。
10.寒武广场：
寒武广场为全区的集散中心和视觉通道，广场上设计各种缓丘，以体现史前海底世界痕迹，丘上置各种古生物雕塑，如三叶虫、水母等，广场及路畔置三叶虫、寒武纪标志，以增加场景气氛。
12.购物岛：
购物岛设在小溪旁，木结构，主要提供购物活动。
13.八郎民俗接待区:
八郎村民俗旅游区重点是入口处接待中心的改造。
八郎村入口处目前较为凌乱，将原来猪舍及个别房屋拆除后，进行统一规划。
入口处辟为停车场，入口左侧古木参天，再远处为悬崖峭壁，景观很好，路旁天然形成两处小台地，设置茶廊，茶廊中间的露天棚架式桥廊相连。
游客在此休憩，品茶，观赏山水和八郎民居，便利处设购物中心，提供八郎土特产和旅游纪念品。
14.八郎寒武纪古生物遗址核心区：
此区位于八郎村后山上，发掘现场为山脊一部分，核心区不设建筑，但要划定发掘和观赏范围，设立化石山、时空画廊和草亭三处。
化石山为发掘现场现状；时空画廊区位于发掘点形成的路线上，以雕塑柱和展示牌说明寒武三叶虫或同时期其它节肢生物；草亭设立于核心区外、地势相对低的适宜处所，草亭为草木建筑，体量不宜过大，保持通透性。
核心区周边以密闭性较强的树木植物遮挡，使游人视野中看不到“人”，即村和“人间烟火”，强化核心区原始自然的氛围。
15.生态农业观光区:
中心区部分及周边农田，仍保留原有用地，对农作物进行调整，多种植观赏性强的农作物，如油菜等开花农作物。
16.布置八郎茶廊、购物中心等功能，修建时空画廊，沿途布置景观草亭、小品、文化标识系统等景观设施。
六、.主销产品
类属
主要适销产品
内容要点
性质
主要诱因
备注
寒武纪博物馆
寒武世界
寒武纪古海洋情景仿真
科普
求知
中心区
环幕电影
各类生物主题大片
科普
求知
娱乐
中心区
时空隧道
生命进程展示
科普
娱乐
求知
娱乐
中心区
类属
主要适销产品
内容要点
性质
主要诱因
备注
寒武村
史前童话世界
特色卡通
娱乐
放松心情
中心区
寒武村
特种原始小屋
住宿
体验
中心区
寒武营地
特种户外营地
露营
猎奇体验
中心区
寒武乐园
寒武纪海谷探险
原始海谷
海底世界模拟
探险
猎奇体验
中心区
寒武时空穿梭
猎奇体验
中心区
古海洋虫世界
史前生命大荟萃
人虫大战
骑虫飞行等
娱乐
猎奇体验
中心区
寒武迷宫
以不同时空（纪、代等）与障碍结合，形成“时间迷宫”
娱乐
猎奇体验
中心区
寒武宾馆
住宿
有寒武纪特色的服务
接待
特色体验
中心区
寒武餐厅
餐饮
有寒武纪特色的服务、土特产为主
接待
特色体验
中心区
八郎村
苗家餐饮
苗族特色餐饮、工艺观赏
民俗
差异性生活
八郎村
核心区
化石山观光
化石发掘现场、地质观光
观光
求知
核心区
清水江
休闲
住宿
江边垂钓、观光、鱼餐
休闲度假
放松心情
清水江（景区入口外）
综合旅游商品
各类寒武纪、三叶虫生命主题纪念品
三叶虫化石图片、浮雕、各种化石标本（仿真、寒武纪绘画、浮雕及各类形式纪念品、土特产）
购物
收藏、经历、纪念
适宜地点
七、资源情况、建设条件及协作关系
1.资源情况。
剑河县位于黔东南州中部，周边与台江、三穗、镇远、黎平、榕江、锦屏等9县毗邻，新县城距州府凯里市55公里，西距贵阳空港198公里，北距湘黔铁路（复线）镇远50公里，65号高速公路和320国道穿城而过，交通极为便捷。
全县总面积2176平方公里，总人口25.3万人，以苗、侗为主的少数民族人口占96%。
全县森林覆盖率达71.3%，享有“绿色王国”之美誉，是国家48个集体林区和贵州十个林业重点县之一，四季分明，气候宜人，是天然的大空调、大氧吧，适宜四季旅游。
剑河八郎景区为距剑河新县城3公里，距州府凯里市55公里，位于320国道和65号高速公路旁，交通便捷，区位优势。
八郎古生物群是世界寒武纪生命大爆炸的三大遗址之一，内含“两个世界级生物群”和一条潜在“国际层型候选剖面”，具有极高的科学研究价值，是全人类共同的珍贵遗产。
1982年11月，贵州工业大学在剑河八郎后山坡上发现了距今五亿二千多万年前的早、中寒武世古生物化石群，1990年命名为凯里动物群。
1997年，在其下60米处发现又一动物群。
八郎发现的动物群是近年来继云南早寒武世澄江动物群之后发现的又一个重要化石群，除三叶虫、疑源类、双壳类和遗迹化石外，尚有棘皮动物、触手动物、多孔动物、刺胞动物、原体腔动物、腕足动物、软体动物、非三叶虫节肢动物、蠕虫类、菌藻类等十余门类的化石。
它与北美布尔吉斯页岩动物群面貌基本一致，是继布尔吉斯页岩动物群之后，在我国寒武纪化石群研究中又一重大发现，凯里动物群时代介于澄江动物群和布尔吉斯页岩动物群之间，既有澄江动物群的一些分子，如水母状化石、金臂虫类化石，又有布尔吉斯页岩动物群的一些特征分子，如有刺胞动物、原体腔动物、棘皮动物、软体动物及菌藻类化石，对于研究早期后生动物的产生、演化、扩散及生命的起源具有极其重大的意义。
在两个动物群之间还潜在着一个中、下寒武统界线国际层型候选剖面，极有国际地层学意义。
在八郎一处存在两个世界级动物群和一个地层界线国际层型修造剖面，在世界上实乃罕见，弥足珍贵。
为此，引起国内外专家的密切关注。
贵州工业大学、中科院南京地质古生物研究所、中国地质大学、南京大学、瑞典隆德大学、德国板林工业大学、波兰国家科学院、美国东华盛顿大学、乔治华盛顿大学、汉诺威大学10多个国内外科研组织，30多位国内外专家进行了发掘研究。
贵州八郎动物群是加拿大布尔吉斯页岩类型动物群在我国的首次发现，这也是国际古生物学研究中的一个重要发现，该动物研究不仅对洲际间中寒武世古生物地层对比具有重要意义，而且对于全世界早期后生动物演化、生物地理区和古地理等方面的理论研究也具有重大意义。
至今为止，已经发现古生物化石11个门类、200属、500余种，其门类众多、数量丰富、标本精美。
其研究成果科学地证实和说明了几乎所有现代动物门类的祖先代表，以及已经灭绝或分类不明的动物门类在距今五亿三千多万年前的寒武纪早期出现和繁荣；肯定了生物演化的“突变性”，给达尔文进化论提出了严峻的挑战，为修正达尔文进化论提供有力的证据；填补了国内外古生物学科中的某些空白和薄弱环节，发掘的一些动物门类可以进行洲际地层对比，进而缩短了大洋彼岸之间的距离；八郎一处有两个动物群和一个国际地层界线，世界独一无二，随着研究的深入和挖掘面的不断扩大，通过保护与开发建设，将是古生物研究和观摩圣地，并成为科普旅游与夏令营基地。
此外，八郎景区内民族文化资源也及其丰富，有屯州石板苗寨、八郎苗寨，区内景观结构丰富，景源多，可开发旅游产品多。
2.建设条件。
区内公路有修通，油路正在建设，运输条件良好。
各单项工程建设地点均在规划的功能区内，其工程地质、水文地质等条件良好，水、电以及建筑材料供应有保障，外购材料及设备有条件，地方政府和当地农民反映积极，项目社会影响良好；为了妥善安置因景区道路改扩建而需拆迁安置的居民，本项目在建设内容中考虑了移民安置区的建设，以妥善解决好项目区范围内需搬迁的农户安置问题。
所以，从项目建设地块的施工条件看，可以满足建设施工的需要。
3.协作关系：
独资、合资、合资。
八、投资估算、收益设想
旅游区建设项目投资估算表
编号
建设项目名称
估算投资（万元）
分期
备注
A－1
寒武纪博物馆
3000
一期
含化石层和环幕电影
A－2
史前童话—寒武村
200
二期
A－3
寒武乐园
300
一期
A－4
咨询及服务中心
10
一期
A－5
稻香湖及饮茶钓鱼台
30
一期
A－6
草亭
10
二期
A－7
寒武宾馆
300
一期
A－8
寒武餐厅
300
二期
A－9
茶廊
100
一期
A－10
寒武广场
300
一期
A－11
购物岛
30
一期
其他
停车场
50
一、二期
八郎村接待中心
100
一期
合计
4730
2.1.经济效益分析
通过对八郎古生物化石遗址公园进行总体规划以及建设项目的落实，旅游实施的建设、旅游线路的科学设计以及旅游服务水平的提高，可争取增加部分游客的逗留时间。
综合考虑游客在门票、住宿、餐饮、交通、娱乐、购买旅游商品等方面的消费情况，预计近期平均每人的旅游消费将提高到200元左右，包括门票费30元、餐饮费40元、交通费20元、游购费30元（按50％计算，每人60元）、娱乐费50元（按70％计算，每人70元）、住宿费30元（按30％计算，每人100元）。
根据客源市场及项目分析，公园规划项目实施以后，旅游人口年容量约为40万人，根据相关资料统计，近期游客数量为旅游人口容量的20～30％计算，预计八郎寒武纪古生物化石遗址公园的旅游人数将达到10万人，届时旅游年收入预计将达到2000万元。
其收入可用来为进一步的旅游开发提供资金支持，随着旅游条件的改善和旅游服务水平的提高，预测远期游客数量将达到旅游人口容量的40％～50％，即约18万人，公园旅游年收入将达到3600万元。
旅游业具有极大的经济辐射效应，八郎旅游景点的建设将带动八郎地区与旅游相关的交通运输、邮电通讯、餐饮住宿、商业零售、娱乐业、土特产品加工业等产业的发展，其经济收入会随着旅游业收入的增加而大幅度增加。
此外，八郎寒武纪古生物化石遗址公园建成以后，将会提高八郎乃至剑河旅游区的知名度，扩大对外影响。
同时，也会增加当地就业机会，解决社会剩余劳动力的就业问题，从而增加社会效益。
2.项目收益评价
本规划建设项目依据国家发展和改革委员会（原国家计委）、建设部1993年颁布的《建设项目经济评价方法和参数》（第二版）进行收益评价。
由于八郎寒武纪古生物化石遗址公园建设本着边开发边利用的原则，故经济效益计算基准点确定为建设期的第二年，效益指标计算期为10年。
国民经济社会贴现率按10%计算，建设项目投资估算为4730万元，根据《建设项
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