过程方法定义及分解图示.docx

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过程方法定义及分解图示

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文件编号

版本

过程方法（乌龟图）

页次/总页数

1/23

一、过程的定义

所谓过程，也就是“将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动”。

二、过程方法的定义

组织系统地识别并管理所采用的过程以及过程的相互作用，称之为“过程方法”。

三、过程方法的目的是：

1、获得持续改进的动态循环，并使组织的总体业绩得到显著的提高。

2、通过识别组织内的关键过程、重点过程，随后加以实施和管理并不断进行持续改进来达到顾客满意。

四、组织应用“过程方法”原则将会获得如下益处：

1、可以促进管理体系的过程实现动态徝环改进，从而不断提高效益。

2、通过识别组织内的关键过程、重点过程，以及关键过程、重点过程的后续开发和持续改进，促进以顾客为关注焦点的形成和提高顾客的满意程度。

3、有利于了解组织的所有过程和这些过程的相互间的关系，更加有效地分配和利用组织的现有资源。

4、组织可以将复杂的过程不断地简化，通过过程方法提出过程的输入要求，对过程的输出结果进行检查，提供必要的资源，把过程的各项活动展开，充分发挥过

程所涉及的所有部门与人员的作用，进而简化总个过程。

根据以过程为基础的质量管理模式，组织的管理体系过程主要由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析与改进等四个大的过程形成的。

过程的策划、控制与改

进都是在四大过程的基础上的策划、控制与改进。

任何其它的过程活动都是四大过程活动的子活动与孙活动（也叫子过程与孙过程）。

子活动与孙活动既存在于职

能之中，又可能跨越职能。

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文件编号

版本

过程方法（乌龟图）

页次/总页数

2/23

过程（COP/SP/MP）

归口部门

4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5

管理评审过程MP01品保部√√√√√√

客户满意度管理过程MP02销售部√

内部审核过程MP03品保部√√

持续改进管理过程MP04品保部√√√

市场分析过程COP01研发部

APQP管理过程COP02研发部√√

报价与订单管理过程COP03销售部√

生产制造管理过程COP04生产部√√√

交付管理过程COP05生管部√

顾客信息反馈管理过程COP06销售部√√

文件与记录控制过程SP01品保部√√

人力资源管理过程SP02行政部√√

设备与工装管理过程SP03设备科√√

供应商管理过程SP04采购部√

采购管理过程SP05采购部√

进料检验过程SP06检测科

制程检验过程SP07品保部

最终检验过程SP08品保部

品保部√监视与测量装置管理过程SP09

品保部不合格品控制过程SP10√

生管部产品防护过程SP11√

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文件编号

版本

过程方法（乌龟图）

页次/总页数

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归口部门MP-01管理评审过程品保部使用什么方式进行⑤

由谁进行？

⑥

（能力/技能/知识/培训）

（材料/设备/装置）

会议室、投影仪、电话、会议桌、电脑

总经理、管理者代表、各部门经理/科长

输入②

（要求是什么？

）

（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核结果

输出③

、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售审核）

过程①

（将要交付的是什么？

）

安全或环境的影响）、过后市场潜在的失效以及质量、

填写COP或过程名称

程的业绩和产品的符合性（如：

法规要求、质量目标/

管理评审报告

销售绩效目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目

管理体系及其过程有效性的改进

管理评审过程

标/员工满意度/供方质量/内部失效成本/外部失效成

与顾客要求有关的产品的改进

、纠正与预防措施状况、以往本/APQP/FMEA/MSA/SPC）

资源需求

管理评审跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、

改进的建议、对实际和潜在的市场失效的分析及其对

质量、安全或环境的影响、方针目标、不良质量成本、

业务计划、顾客满意度、过程设计和开发特殊阶段的

使用的关键准则是什么？

⑦

衡量结果报告

（测量/评估）

如何做？

④

（作业指导书/方法/程序/技术）

管理评审决议事项完成率100%

管理评审控制程序

多方论证方法

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文件编号

版本

过程方法（乌龟图）

页次/总页数

4/23

归口部门MP-02顾客满意度管理过程销售部

由谁进行？

⑥使用什么方式进行⑤

（能力/技能/知识/培训）

（材料/设备/装置）

销售部:

PPS项目组、工程所料项目组、通

电话、传真机、电脑、会议室。

用料项目组、人力

输入②

输出③

（要求是什么？

）

（将要交付的是什么？

）

过程①

过程名称

客户满意度调查表

每半年向客户发送客户满意度调查表一

客户满意度统计表

次。

顾客满意度管理过程

客户满意度分析报告

供货及时率、客户投诉、退货等相关数据

客户对我们服务质量满意程度的评价，对

等。

差异进行分析，制定改进措施。

如何做？

④

使用的关键准则是什么？

⑦

（作业指导书/方法/程序/技术）

（测量/评估）

客户满意度控制程序

客户满意度≥80%。

沟通管理程序

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文件编号

版本

过程方法（乌龟图）

页次/总页数

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归口部门MP-03内部审核管理过程品保部

由谁进行？

⑥使用什么方式进行⑤

（能力/技能/知识/培训）

（材料/设备/装置）

计算机、打印机、复印机、投影仪、会议室、

内审小组（具有资格审核TS16949技术规

电话、文件与资料、纸张

范要求的内部审核员）

受审部门/人

输入②

（要求是什么？

）

输出③

过程①

（将要交付的是什么？

）

公司年度审核计划安排、内部审核计划表、

填写COP或过程名称

内外部发生不符合或客户投诉异常严重

不符合项改善报告、内审查检记录、内

时、内审查检表、合格内审员清单、质量

内部审核管理过程

部品质体系审核报告、制造过程审核报

管理体系与公司体系文件要求、客户特殊

告、产品审核报告,确保质量管理体系

要求、法律法规要求

与制造过程的有效性以及产品符合规

定的要求

如何做？

④

使用的关键准则是什么？

⑦

（作业指导书/方法/程序/技术）

（测量/评估）

不合格项有效关闭率：

100%

内部质量体系审核控制程序

过程审核控制程序

产品审核控制程序

过程方法

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文件编号

版本

过程方法（乌龟图）

页次/总页数

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MP-04持续改进过程

归口部门生产技术部

由谁进行？

⑥使用什么方式进行⑤

（能力/技能/知识/培训）

（材料/设备/装置）

工程改善小组，生产技术部，品保部

电脑网络、会议、投影仪、办公设施、基

础设施

输入②

（要求是什么？

）

输出③

过程①

（将要交付的是什么？

）

填写COP或过程名称

质量方针、质量目标、审核结果、数据分

析、纠正和预防措施、管理评审、产品特

持续改进项目报告

持续改进过程

性和制造过程参数的变差、过程与产品的

持续改进管理体系的有效性；

特性与趋势过程绩效指标,竞争对手的相

持续改进产品特性和制造过程参数的

关资料

变差

如何做？

④

使用的关键准则是什么？

⑦

（作业指导书/方法/程序/技术）

（测量/评估）

重复质量问题≤1次/月

持续改进控制程序

改善未按时完成次数≤2次/月

纠正与预防措施控制程序

数据分析控制程序

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文件编号

版本

过程方法（乌龟图）

页次/总页数

7/23

归口部门COP-01市场分析过程研发部

由谁进行？

⑥

使用什么方式进行⑤

（能力/技能/知识/培训）

电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议

室、检验/试验设备、交通工具

研发人员、检测人员、销售人员

人员培训项目及培训内容

输入②

（要求是什么？

）

输出③

过程①

产品开发可行性报告、国内外发展现状、市

市场部提供的反馈信息

填写COP或过程名称

场应用预测、社会效益及经济效益、顾客质

法律法规的要求

量要求、产品价格比较、技术目标、成本目

以往的市场开发经验

市场分析过程

标、潜在的客户

如何做？

④

使用的关键准则是什么？

⑦（测量/评估）

同类型产品的调查及比较

年度研发项目2项

客户咨询会议

工程塑料会议

客户调查

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文件编号

版本

过程方法（乌龟图）

页次/总页数

8/23

归口部门COP-2APQP管理过程研发部

由谁进行？

⑥

使用什么方式进行⑤

（能力/技能/知识/培训）

电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议

研发人员、检测人员、实验员

室、试生产设备、检验/试验设备、生产

品保部及生产部相关人员

物料、试生产场地

APQP小组

输入②

（要求是什么？

）

输出③

过程①产品要求、新产品开发可行性报告、

规范、产品标准、制造过程流程图/场地平面布

填写COP或过程名称

新产品开发申请书、APQP计划表、

置图、DFMEA、PFEMA、控制计划、作业指导书、

顾客技术文件、新产品开发设计目标

PPAP提交资料、有关质量、可靠性、可维护性

APQP管理过程

初始特殊特性清单

及可测量性的数据、适当时防错活动的结果、

法律法规的要求

产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法、

以往的开发经验

客户特殊要求

如何做？

④

使用的关键准则是什么？

⑦（测量/评估）

产品质量先期策划控制程序

初期流动管理无效次数：

≤1次/月

潜在失效模式与后果分析程序

控制计划/PFMEA/SPC/MSA

多方论证方法

QFD、FTA、DOE

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文件编号

版本

过程方法（乌龟图）

页次/总页数

9/23

归口部门COP-03报价与订单管理过程销售部

由谁进行？

⑥使用什么方式进行⑤

（能力/技能/知识/培训）

（材料/设备/装置）

销售部、管理科

电话、传真机、电脑、会议室。

输入②

（要求是什么？

）

输出③