工程施工过程质量管控行为实施细则.docx

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工程施工过程质量管控行为实施细则

工程施工过程质量管控行为实施细则

1总则

1.1目的和依据

为进一步加强工程质量管理工作，规范项目施工过程质量管控行为标准化，落实项目各岗位质量管理责任，在坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想和贯彻国家工程施工质量系列规范标准实施的基础上，落实重要工序过程质量精准管控，以“事前、事中、事后”三阶段、“首件确认、见证控制、旁站监视、停止验收、巡视检查”五类控制点为主线，实现各重要工序过程质量管控工作的精准定位，明确有关岗位管控内容、管控责任、管控协同关系的精准定义和管控状态、管控效果的精准记录，加强项目质量风险防范，促进项目施工生产质量管理的科学化、规范化和制度化，特制定本实施细则。

1.2主要应对风险

1.2.1项目各岗位人员质量管理：

责任落实不到位的风险。

1.2.2因项目管理过程质量防范措施的缺失导致质量事故发生的风险。

1.3术语和定义

巡视查验点——项目责任部门或岗位、专业分包、项目质量部门在工序实施过程中按一定比例进行巡视抽查，发现不符合设计、施工方案及规范标准施工的情况时，及时对施工人员进行指导和监管。

资料见证点--R点——即项目责任部门或岗位、专业分包在某个见证点之前需提供有关检查记录、试验记录或报告给项目质量部，项目质量部对见证资料审核合格后还要报监理及业主代表（根据政府法规及合同约定）审核，并形成各方签字的记录。

现场见证点--W点——即项目施工员在到达某个见证点之前，在完成班组自检和交接检之后，书面通知项目质量部，说明将到达该见证点准备施工的时间，质量部门人员届时到现场进行见证和监督。

如需要还应请监理方、业主方代表参加检验或试验（根据政府法规及合同约定），并形成各方签字的记录。

如见证人员因故不能到场，可进行下一步工作，但事后见证人员应对施工员提供的见证文件进行审查确认。

停工待检点--H点——即项目施工员在进行到该点之前，在完成班组自检和交接检之后，书面通知项目质量部，说明将到达该见证点施工的时间，项目分管技术、质量领导及质量部人员届时到现场进行见证和监督。

如需要还应请监理方、业主方代表参加检查验收（根据政府法规及合同约定），并形成各方签字的记录。

在通过验收合格之前，必须停工等待，不得进行下一步施工。

旁站点--S点——针对工程特殊过程、关键部位和关键工序的施工质量而设置的全过程连续监控点，应形成旁站监控记录及影像。

首件确认点--FAA点——针对首件样板施工质量确认而设置的控制点。

项目施工员在完成首件样板并经过班组自检之后，书面通知项目质量部，项目分管技术、质量领导及质量部人员届时到现场进行见证和监督。

如需要还应请监理方、业主方代表参加检查验收（根据合同约定），并形成各方签字的记录。

在验收合格后，相应分项工程、工序方可全面施工。

2公司和项目层面质量管控行为规定

2.1公司层面质量管控行为规定

2.1.1公司质量保证部每月对所属项目进行一次检查，对检查出的质量缺陷、问题提出整改及处置要求，并及时验证整改回复执行情况、形成关闭记录。

检查整改单及整改回复情况，项目上报公司质量保证部。

2.1.2公司质量保证部每月对质量检查情况建立台帐记录，公司质量保证部不定期对公司所属单位质量管理工作进行抽查，抽查结果作为对公司所属项目月度质量管理工作的评价，项目部作为每月考核的重要依据。

公司质量保证部及公司所属单位每月检查书面记录及整改反馈等按表格执行。

2.1.3公司质量检查重点不限于以下几方面内容：

（1）工程质量管理机构及管理制度考核；

（2）过程质量管理考核；

（3）工程实体质量效果考核；

（4）工程观感质量效果考核；

（5）工程质量专项治理考核；

（6）工程实测实量；

（7）项目部质量周检、月检等质量管理行为检查。

2.1.4公司建立房建工程重要工序公司级质量控制点清单。

2.1.5公司验收关键工序：

（1）工程定位

（2）基坑放坡、护坡以及开挖边线验线

（3）土方开挖最后一步标高验线

（4）垫层完成后定位验线

（5）边坡支护验收

（6）第一次墙、顶模板拆除后，对拆除后混凝土进行外观验收

（7）住宅工程结构质量分户验收前

（8）地基与基础结构验收前

（9）主体结构分阶段验收前

（10）卫生间、屋面洞口封堵、防水及以下隐蔽工程

（11）外墙装饰工程完成拆除脚手架之前

（12）水电管线隐蔽工程抽查

（13）水暖管的打压试验

（14）竣工前观感检查，安全使用功能检查

（15）由消防部门、建设、监理、施工单位共同参加的消防工程检测

（16）由消防部门、建设、监理、设计、施工单位共同参加的消防工程备案验收

（17）单位工程竣工预验收及竣工验收

2.2项目层面管控行为规定

2.2.1项目部应积极开展周检、月检，项目质量周例行检查频率为每周1～2次，且项目经理及其他项目班子成员至少参加一次项目质量周检，另外项目每个月25日前后的质量月度例行检查，须有项目主要班子成员参加。

项目部的周检和月检由项目质量总监组织，项目工程部、技术部、质量部、安全部及劳务各分包班组负责人等参加。

项目部质量总监（项目质量负责人）要及时组织召开检查总结会，对检查中发现的质量问题提出整改意见和预防措施，总结经验教训，施工员（工长）及质量工程师要积极督促整改。

另外项目层面质量管理相关工作用表必须按公司提供的规范用表进行管理。

质量问题整改通知单

编号：

工程名称

工程部位

整改事项及要求

质量问题描述（部位可追溯、事实数据化）：

整改要求（完成整改时间和质量验收标准）：

签发人：

签收人：

年月日年月日

上述质量问题原因析：

项目质量部负责人：

年月日

执行整改情况

整改单位名称：

整改负责人：

年月日

验证情况

验证人：

年月日

现场整改对比照片

整改前

同部位整改后

照片

照片

文字说明

照片

照片

文字说明

照片

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文字说明

照片

照片

文字说明

2.2.2项目部在接受公司、地方质量主管部门等各级各类质量检查时，必须积极配合，及时处理检查人员提出的问题，并按时回复。

2.2.3项目部根据质量计划书相关内容，做好过程质量监控计划：

提出要点及要求，根据工程自身特点和难点，按各分部、分项工程分级（包括特殊过程、关键过程及工序）制定各工序控制计划（列表说明各分部分项工程的各类质量控制点），对特殊工程、关键过程及工序可根据需要增加控制方法及要求，未列入表内的为巡视查验点。

2.2.4控制点分类：

巡视查验点；资料见证点--R点（reportpoint）；现场见证点--W点（witnesspoint）；停工待检点--H点（holdpoint）；旁站点--S点（standbypoint）；首件确认点--FAA点（firstarticleassurance）

2.2.5项目部依据公司相关文件需编制和实际执行的项目部相关质量制度文件，不少于以下几方面制度文件：

（1）各岗位质量责任制

（2）项目内部考核制度

（3）工程质量培训制度

（4）项目工程质量管理计划

（5）工程检验试验计划

（6）原材料进场验收制度

（7）样板制度

（8）总分包质量管理制度

（9）技术交底制度

（10）工程质量专项治理措施

（11）过程质量监控计划

（12）特殊过程、重要工序质量保证措施

（13）质量通病防治措施

（14）成品保护制度

（15）质量事故、质量问题处理制度

（16）质量事故、质量问题统计分析及改进制度

（17）工程质量管理奖罚制度（细则）

（18）工程竣工验收与交付管理细则

（19）质量信息化运用计划

3实体质量过程管控关键工作行为规定

3.1原材料、构配件进场必须验收

3.1.1进场物资严格执行样板管理，供应商必须提供物资样板，项目物资部要报请建设、监理、设计等单位签字认可，项目部安排专人对材料样板进行管理，物资进场时如与样板不符，拒绝入场并不准使用。

3.1.2原材料、成品、半成品、构配件进场是必须附有齐全、有效的出厂合格证、出厂检验报告等各项质量保证资料，质量保证资料必须反映工程物资的品种、规格、数量、性能等指标，并与实际进场物资相符。

质量证明文件的复印件与原件内容一致，加盖原件存放单位公章，注明原件存放处，并有经办人签字。

3.1.3材料员应及时收集、整理出厂合格证或出厂检验报告等各项质量保证资料，确认合格后交资料员存档并办理交接手续，保证工程资料的可追溯性。

3.1.4材料进场时，必须经过材料员验收合格后，方可卸车、入库。

需复验的材料，由材料员填写取样通知单，交由试验员取样送检合格后，方能用于施工现场。

3.1.5各种材料进场后至使用前均要通过挂牌等方式，明确检验状态，表明该批材料是否为待检品、不合格品或合格品，防止混用。

3.1.6根据相关规范，需要复验的材料，必须经过具有相应资质的检测机构检验合格后，方可使用。

3.1.7不合格的材料和没有经过复检的材料，一律不得用于工程，且及时清退出场，并做好记录。

3.1.8不同材料的验收制度

3.1.8.1重要材料的验收制度

重要材料如钢材、水泥、主体结构用砂、石、商品砼、防水材料、预制构件、钢构件、砼外加剂、16mm2以上电缆、各种高压阀门等，进场时需要有厂家资质证书，产品合格证，在物资部进行初步验收合格后，可将物资分类堆放到施工场地，对于需要进行试验确认的，如钢筋、水泥、结构用砂、石、商品砼、防水材料、砼外加剂能，进场后由项目物资部将物资质量保证书和物资进场数量填表交与实验员处，实验员按照规范要求立即进行材料的送检，送检合格后，才可在施工现场使用，项目质量部和项目技术部除对物资质量书进行抽查外，还对钢筋原材外观尺寸进行抽查。

重要物资进场，尤其是钢筋、水泥等原材务必现场的挂牌制度，挂牌由项目物资部进行挂牌，项目质量部和技术部进行监督，挂牌按照施工挂牌制度执行。

其他重要物资在进场后严格按照规范标准进行材料检验检测，具体检验检测办法按照实验检验管理办法执行。

检测合格后才可以用在施工现场，对于进场检测合格后的钢筋直径的检查，在项目物资部对外观尺寸外观检查合格的基础上，项目质量部和技术部对钢筋直径等外观尺寸进行复查。

3.1.8.2一般材料的验收制度

一般材料如：

各种门窗、砂、石、各种砌块、涂料、木制品、保温材料、防腐材料、电焊条、卫生洁具、墙、地面砖、中低压阀门、16mm2以下电缆、电线、线缆桥架、周转工具、安全防护用品等。

进场时要有厂家资质证书，产品合格证，在物资部进行初步验收合格后，可将物资进场，进行分类堆放、贮存。

对于需要进行复试检测的材料，如砌块、涂料、保温材料等严格按照试验检验管理办法执行。

3.1.8.3辅助材料的验收制度

辅助材料如：

油燃料、氧气、乙炔、五金件等进场时需严格按照关于易燃易爆品等的处置办法，进场后需要做好防燃防爆措施，隔离储存。

注：

各项目施工现场材料分类分为三种：

重要材料、一般材料、辅助材料。

①重要材料：

构成工程实体并直接影响工程结构质量，可能导致业主严重投诉的物资。

如：

钢材、水泥、主体结构用砂、石、商品砼、防水材料、预制构件、钢构件、砼外加剂、16mm2以上电缆、各种高压阀门等。

②一般材料：

对工程质量有影响，可采取措施予以纠正的物资。

如：

各种门窗、砂、石、各种砌块、涂料、木制品、保温材料、防腐材料、电焊条、卫生洁具、墙、地面砖、中低压阀门、16mm2以下电缆、电线、线缆桥架、周转工具、安全防护用品等。

③辅助材料：

不包括在重要物资和一般物资内的其他物资。

如：

油燃料、氧气、乙炔、五金件等。

3.1.9材料进场验收流程图

3.2严格执行施工测量复核工作

3.2.1施工测量复核由项目技术负责人组织实施，项目测量工程师进行测量复核工作。

3.2.2施工测量复核主要包括：

建筑物定位、轴线放样、楼层标高复核、建筑物总高测量、建筑物垂直度测量、建筑物沉降观测等。

3.2.3利用已知数据时，必须坚持“先复核后利用”的原则，即已知数据复核检测合格才能利用，未经测量复核的部位不准进入下道工序。

3.3工程质量检验试验

3.3.1工程质量检验试验的监管工作由项目技术部负责，委托具有相应资质的检测机构（通过国家技术监督部门的认证）对工程检验和试验进行把关，如有特殊要求可委托第三方进行。

3.3.2项目部开工后必须按照管理体系文件要求由项目技术负责人和质量总监组织编制《项目检验试验计划》,并按要求配足试验人员和必要的设备，认真做好工程检验试验工作。

3.3.3现场按照公司有关规定设置试验室（标养室），须经项目技术负责人和质量负责人及监理工程师验收合格后，方可投入使用。

3.3.4工程检验与试验必须遵照国家颁布的有关标准规范、规则进行，试验数据和结论要公正、准确，项目部不得弄虚作假。

3.4质量过程严格执行“三检制”

3.4.1项目部在工程质量检查中严格执行“三检制”，即自检、互检和专检，并形成检查记录。

3.4.2项目部在工程质量检查中严格执行“三检制”，即自检、互检和专检，并形成检查记录。

（1）自检：

每道工序施工完班组长应组织班组进行自检，自检合格后填写“三检制”检查记录表，报施工员（工长）检查。

（2）互检：

施工员（工长）接到班组长签字的“三检制”检查记录表后，应组织班组长对施工工序进行检查，及时填写“三检制”检查记录表，并报专职质量工程师进行专检。

（3）专检：

专职质量工程师会同施工员（工长）、班组长等人员对工序进行检查。

检查合格后，填写“三检制”检查记录表。

报请监理工程师进行工序验收，对合格的工序保留电子影像资料。

（4）监理验收合格后方可进入下一道工序施工。

3.4.3“三检制”检查记录表记录完成后一并移交项目部资料员，并应注重实效，项目质量总监负责对“三检制”记录资料进行检查，作为项目施工记录资料，确保可追溯性。

“三检制”检查记录表

工程名称

检查部位

工序/检验批

检查日期

检查依据：

自检内容及检查结果（附检查验收记录表）：

分包班组长：

分包单位负责人：

年月日

互检内容及检查结果（附检查验收记录表）：

责任工程师：

年月日

专检内容及检查结论（附检查验收记录表）：

质量员：

年月日

注：

1.本表由分包单位施工完毕后自检后报验用，我项目部责任工程师（工长）和质量员签字

确认后方可施工下一道工序。

2.自检、互检、专检的检查记录参照项目所在地检验批质量验收记录统一格

式填写。

3.5组织隐蔽工程验收

3.5.1公司所属单位各项目必须重视工程项目的各项隐蔽工程验收工作。

隐蔽验收之前，各项主控项目必须符合质量验收规范的有关规定，尤其是地基验槽工作、钢结构焊缝、钢筋的机械连接接头等。

3.5.2隐蔽工程验收要求：

（1）凡隐蔽工程都必须组织隐蔽验收，一般隐蔽工程由质量部组织验收，邀请监理工程师参加验收；有特殊要求的分部（项）隐蔽工程由项目总工组织验收，邀请建设单位、设计单位、监理单位、地勘单位等参加验收；

（2）隐蔽工程检查记录是工程档案的重要内容之一，隐蔽工程经验收合格后，应及时填写隐蔽工程检查记录，并存档备查；

（3）不同地区在建项目的隐蔽工程验收记录填写应分别根据行业标准及地方要求进行。

3.5.3隐蔽工程验收包括但不限于以下内容：

（1）基础工程的桩入土后的实际位置、标高测量、土质（地基验槽）、基坑处理、基础墙、防潮层，基础混凝土与回填土质及分层夯实情况等。

（2）钢筋工程的规格、品种、数量、形状、位置、尺寸、保护层、焊接质量、接头数量、锚固长度等。

（3）防水工程的找平层、防水层层数、搭接长度、防水附加层、粘贴质量等。

（4）吊顶的吊杆设置规格、电焊长度、防腐情况及龙骨的规格型号连接方式等。

（5）隔断墙的龙骨规格以及形成连接方式等。

（6）现场各类的电焊焊接质量。

（7）预制构件的搁置长度、板缝连接、堵孔、规格型号代用情况等。

3.5.4验收前需提供的技术质量资料

（1）重要施工项目或者部位作业指导书（或技术措施）；

（2）隐蔽工程施工资料；

（3）与隐蔽工作有关的设计变更、不合格项处理及标准变更的签证记录；

（4）经过复检的隐蔽部件材质检验报告；

（5）经过复核的隐蔽工程施工三检原始记录；

（6）隐蔽工程检查过程中影像资料；

（7）其它与隐蔽项目有关的技术、质量、设计资料。

3.5.5隐蔽工程验收程序

（1）隐蔽工程验收要在项目部验收合格的基础上进行；

（2）项目质量部组织监理等单位进行隐蔽工程验收；

（3）监理等单位验收合格后要及时填写隐蔽工程验收意见，形成隐蔽工程验收记录表；

（4）隐蔽工程验收记录表要及时整理。

3.5.6有下列情况之一者不得进行隐蔽：

（1）未经建设、监理等单位检查验收；

（2）施工质量达不到规范、标准及设计要求；

（3）检查验收发现的问题未处理，或处理后未经建设、监理等单位进行复检；

（4）隐蔽工程检查合格后，经长期停工未重新组织检查验收。

3.6项目建立重要工序旁站体系

3.6.1工程开工前，项目经理部要建立旁站体系，制订旁站计划，填写重要工序旁站计划表。

工程项目的所有重要部位、重要工序必须全部得到监控和验收。

旁站计划中要明确不同施工工序及其旁站人员。

工程施工期间人员发生变化时，要及时修改旁站计划，调整旁站人员。

工序旁站计划表

工程名称：

序号

部位

工

序

工序

类别

旁站监控人员

备注

姓名

职务

职称

制表/日期：

审核/日期：

批准/日期：

说明：

“备注”栏填写实施过程中重要工序旁站计划完成情况

3.6.2旁站人员的主要职责：

（1）检查施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求，施工质量是否达到相关要求，劳动力、施工机械、材料准备情况；

（2）检查关键部位、关键工序的施工方案、质量标准、技术规范、设计文件及施工组织设计执行情况；

（3）核查进场建筑材料、构配件和设备的出厂合格证及检验报告等，检查天气的变化或施工现场周边是否给工程质量带来不利影响；做好重要工序旁站记录。

项目质量部应对旁站情况进行检查，定期评价旁站体系运行情况，发现情况及时解决；质量问题应报项目质量总监、项目技术负责人和项目经理，确保旁站体系有效运行。

混凝土浇筑旁站记录（工长用表）

工程名称：

编号：

日期

天气

气温（℃）

旁站时间

年月日

睛

阴

雨

最高

最低

开始

结束

□

□

□

旁站部位及工序

混凝土强度等级

混凝土量浇筑（m3）

是否商品混凝土

□商品混凝土□自拌混凝土

混凝土种类

□普通混凝土；□抗渗混凝土；□耐热／火混凝土；□高强度混凝土；□大体积混凝土

施工情况：

1、施工用电气设备是否安全；

2、夜间照明是否充足；

3、施工机具、设备是否完好、运转正常。

其中振捣器型号，数量台；

4、施工人员数量：

混凝土工：

人；钢筋工：

人；模板工人；安装人员人；

人员是否符合要求。

5、质量员、工长、试验员等技术管理人员是否到位；

6、施工方法与浇筑顺序是否与施工方案一致；

7、施工缝、后浇带留设及处理是否正确（如果有涉及）；

8、大体积混凝土测温、外部保温、内部降温措施是否按方案落实（如果有涉及）；

9、使用混凝土垫块是否符合要求；有无钢筋贴模板现象；

10、垫层底板上或模板内是否已清理干净；

11、柱底部杂物是否清理干净；木模是否湿润；

12、商品混凝土输送车是否现场加水；混凝土从出厂到浇完是否超时限；

13、模板及支架是否符合要求；

14、混凝土浇筑许可证是否签批；

15、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是否正确；

16、钢筋骨架（尤其板内负筋）是否有被踩变形现象；

17、混凝土浇筑后收面时间是否适宜；收面时是否加水，撒干水泥；

18、检查有无模板变形，爆模漏浆发生；若发生是否采取有效措施整治；

19、其他情况

20、混凝土浇注开始时间：

；浇注结束时间：

。

责任工程师（工长）（签字）：

年月日

混凝土浇筑旁站记录（质量员用表）

工程名称：

编号：

日期

天气

气温（℃）

旁站时间

年月日

睛

阴

雨

最高

最低

开始

结束

□

□

□

旁站部位及工序

混凝土强度等级

混凝土量浇筑（m3）

是否商品混凝土

□商品混凝土□自拌混凝土

混凝土种类

□普通混凝土；□抗渗混凝土；□耐热／火混凝土；□高强度混凝土；□大体积混凝土

施工情况：

1、混凝土技术资料是否完备、齐全；

2、质量员、工长、试验员等技术管理人员是否到位；

3、施工方法和浇筑顺序是否与施工方案一致；

4、施工缝、后浇带留设及处理是否正确（如果有涉及）；

5、大体积混凝土测温、外部保温、内部降温措施是否按方案落实（如果有涉及）；

6、使用混凝土垫块是否符合要求；有无钢筋贴模板现象；

7、垫层底板上或模板内是否已清理干净；

8、柱底部杂物是否清理干净；木模是否湿润；

9、混凝土坍落度实测值：

（1）；

（2）；（3）；检测时间：

（1）；

（2）；是否符合要求；

10、商品混凝土输送车是否现场加水；混凝土从出厂到浇完是否超时限；

11、混凝土试块标养组；同条件养护组；抗渗组；制作时间。

12、钢筋及连接接头送检是否合格；

13、钢筋及预埋预留的隐检是否已报验签字；

14、混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是否已报验合格；

15、混凝土配比是否已报监理；

16、模板及支架是否验收合格；

17、混凝土浇筑许可证是否签批；

18、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是否正确；

19、钢筋骨架（尤其板内负筋）是否有被踩变形现象；

20、混凝土浇筑后收面时间是否适宜；收面时是否加水，撒干水泥；

21、检查有无模板变形，爆模漏浆发生；若发生是否采取有效措施整治；

22、其他情况

23、混凝土浇注开始时间：

；浇注结束时间：

。

质量员（签字）：

年月日

注：

本表由质量员填写，由项目质量部存档。

混凝土拆模申请

单位名称

工程名称

砼浇筑日期

设计拆模强度

砼实际强度

试块报告编号

拆除部位

监护人

拆模警戒范围

拆除班组

拆模安全、技术质量措施：

说明：

1、模板支撑系统拆除时，混凝土强度必须符合《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB5024-最新版）规定后，方能进行。

2、待上层混凝土浇注后才可拆除。

申请人（分包单位负责人）：

年月日责任工程师（工长）：

年月日

安全员：

年月日质量员：

年月日

项目总工程师：

年月日监理工程师：

年月日

4实体质量检验关键工作行为规定

4.1质量检验层次的划分

4.1.1按照建筑