起重机质量保证手册.docx
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起重机质量保证手册
山东通用起重机股份有限公司
起重机质量保证手册
编号:
Q/SDTY/SC-2011
（B版）
编制：
审核:
批准：
发布日期2011年2月21日实施日期2011年2月22日
章节号：
0.1
页次：
1/5
标题：
目录
版次/修改码：
B/0
章节号
标 题
页码
0.0
1
0。
1
手册实施令
6
0。
2
公司概况
7
0。
3
任命书
8
0.4
质量方针、目标
10
0.5
质量保证手册的管理
12
0。
6
适用范围
14
0。
7
引用标准和缩写
15
1。
0
管理职责
16
1。
1
管理承诺
16
1.2
质量方针
16
1.3
质量目标
16
1.4
质量保证体系组织
17
1.5
职责、权限和沟通
17
1。
6
管理评审
22
附表1
质量保证体系组织机构图
25
附表2
质量控制系统图
26
2。
0
质量保证体系
27
2。
1
总则
27
2.2
职责
27
2。
3
控制要点
28
附表3
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
30
3。
0
文件和记录控制
32
3。
1
文件控制
32
3.2
记录控制
33
4.0
合同控制
35
4。
1
总则
35
4。
2
职责
35
4.3
与产品有关的要求的确定
35
4。
4
合同评审工作程序
35
章节号：
0.1
页次：
2/5
标题：
目录
版次/修改码：
B/0
章节号
标 题
页码
4。
5
顾客与分包方沟通
36
5.0
设计控制
38
5.1
总则
38
5.2
职责
38
5.3
设计和开发程序
38
6。
0
材料、零部件控制
41
6.1
总则
41
6.2
职责
41
6.3
采购产品的控制
41
6.4
供方的控制
41
6.5
采购信息
42
6.6
采购产品的验收
42
6.7
材料的存放与保管
43
6。
8
材料发放
43
6。
9
材料回收
43
6.10
材料代用
43
7.0
工艺控制
45
7.1
总则
45
7.2
职责
45
7。
3
工艺开发
45
7。
4
产品结构工艺性审查
45
7.5
工艺试验及评定
45
7.6
工艺装备管理
45
7.7
工艺文件的编制、发放和更改
46
8。
0
焊接控制
47
8.1
总则
47
8。
2
焊接工艺评定
47
8。
3
焊接工艺编制
47
8.4
焊接人员管理
47
8.5
焊接材料管理
47
8。
6
产品施焊和焊接检验管理
48
章节号：
0.1
页次：
3/5
标题：
目录
版次/修改码：
B/0
章节号
标 题
页码
8.7
焊缝返修管理
48
8.8
焊接设备管理
49
9。
0
热处理控制
50
9.1
总则
50
9。
2
范围
50
9.3
职责
50
9.4
热处理分包控制
50
9。
5
热处理实施过程控制
50
9.6
热处理有关记录和资料的控制
50
10.0
无损检测控制
52
10。
1
总则
52
10.2
职责
52
10.3
无损检测人员资格控制
52
10。
4
无损检测过程控制
52
10.5
无损检测有关记录和资料的控制
52
11。
0
理化检验控制
54
11.1
总则
54
11。
2
范围
54
11。
3
职责
54
11.4
分包方理化检验资格控制
54
11.5
理化检验分包方的选择
54
11。
6
理化检验实施过程控制
55
11.7
理化检验有关记录和资料的控制
55
12.0
检验与试验控制
56
12。
1
总则
56
12.2
职责
56
12。
3
编制审核与批准
56
12.4
检验依据
56
12.5
进货检验与试验
56
12.6
过程检验与试验
56
12。
7
最终检验
57
12.8
检测记录
57
章节号：
0。
1
页次：
4/5
标题:
目录
版次/修改码：
B/0
章节号
标 题
页码
12。
9
记录的保存
57
12。
10
见证点和停止点的检验控制
57
12。
11
产品的出厂检验及出厂文件
57
12.12
检验与试验状态标识
58
12。
13
型式试验控制
59
13.0
设备和检验与试验装置控制
60
13.1
总则
60
13.2
职责
60
13.3
设备控制
60
13.4
设备的使用与保养
61
13。
5
设备维修
61
13。
6
设备报废
62
13.7
计量器具的控制
62
13。
8
计量器具的校验、保管及记录
62
14。
0
不合格品控制
63
14。
1
总则
63
14.2
职责
63
14。
3
不合格品的鉴别、标识、记录和隔离
63
14.4
不合格品评审
63
14.5
不合格品处置
63
14.6
不合格品记录
64
15。
0
质量改进与服务
65
15。
1
总则
65
15。
2
质量信息控制及用户服务
65
15.3
内部审核
66
15。
4
统计分析
67
15。
5
改进
68
15.6
预防措施
69
16。
0
人员培训
70
16。
1
总则
70
16.2
职责
70
章节号:
0.1
页次：
5/5
标题:
目录
版次/修改码：
B/0
章节号
标 题
页码
16.3
人力资源需求的识别及配置
70
16。
4
人力资源引进、调出、培训
70
17.0
整机运输安装过程控制程序
72
17。
1
总则
72
17。
2
职责
72
17.3
过程控制
72
17.4
设备控制
72
17.5
人员控制
73
17.6
过程控制
73
18.0
执行特种设备许可制度
76
18.1
总则
76
18。
2
职责
76
18。
3
起重机械制造、安装、改造、维修的法规及职责
76
附表1
特别声明
章节号：
0。
1
页次：
1/1
标题：
手册实施令
版次/修改码：
B/0
手册实施令
为了规范和完善我公司的起重机质量保证体系，根据《特种设备安全监察条例》、《起重机械安全监察规定》、TSGQ7001—2006《起重机械制造监督检验规则》、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、GB6067—2010《起重机械安全规程》、GB/T3811—2008《起重机设计规范》、GB/T14405-2011《通用桥式起重机》、GB/T14406—2011《通用门式起重机》GB50278—2010《起重设备安装工程施工及验收规范》、GB/50256—2014《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》、《机电类特种设备制造许可规则（试行）》等有关法规和相关标准的规定，结合公司实际情况，遵照“合法、科学、严谨、实用”的原则，制定了第B版《起重机质量保证手册》.本手册经过审核批准颁布，并于2011年2月27起正式实施。
本手册是山东通用起重机股份有限公司的质量方针、质量目标并对公司的质量保证体系提出具体要求，是公司起重机械质量管理的基本依据和准则，公司全体员工必须认真学习并依照执行。
原《起重机质量保证手册》不再适用于起重机制造各过程的质量管理和控制。
总经理：
日期：
2011年2月21日
章节号：
0。
2
页次：
1/1
标题：
公司概况
版次/修改码：
B/0
公司概况
山东通用起重机股份有限公司地处国家级园林城市和国家百强县—-山东省青州市开发区内，胶济铁路、济青高速、东青高速环绕周边，交通发达、便利.青州市是古九州之一，有悠久的历史，深厚的文化低蕴。
公司是国家定点生产桥、门式起重机的专业生产厂,共有十多类产品获得国家技术监督局颁发的制造许可证书，主导产品桥式起重机、门式起重机、冶金起重机获得国家最高制造资质和安装、改造、维修的最高资质.起重量125t铸造起重机出口印度，起重量300t的新式桥吊，起重量300t造船门式起重机均填补了省内起重机制造业的空白.公司注册资金7200万元，固定资产4502万元,占地面积110亩，生产起重机钢构件的三个车间，单跨车间最大起吊能力100t,具有钢材预处理线、数控切割机、矫平机、折弯机、大型埋弧焊、压力机、剪板机等大型生产设备和工艺设备.各类硬度计、超声波探伤仪、X射线探伤仪、经纬仪、水准仪、声级计、测厚仪等检测设备仪器齐全，资源水平居全国同行先进行列.公司现有员工350人,其中各类专业技术人员70人，具有中、高级技术职称的工程技术人员22人，在以人为本的良好氛围中，全体员工勤奋敬业、积极进取，在起重机设计、销售、制造、检验、安装、维护、改造等岗位尽心尽力、尽职尽责地为用户提供优良的产品和满意的服务，公司建立了比较严密的质量保证体系，产品的全过程置于质量保证体系之下，2003年公司取得了《GB/T19000—2000》质量管理体系认证证书。
公司始终以用户满意为关注焦点,不断提高产品和服务的科技含量，在产品的优化结构方面采用了系统工程、在节能环保、新工艺、新材料、新产品等方面下了功夫，使产品安全性和可靠性得到了较大的提高,市场占有率不断增长。
企业名称：
山东通用起重机股份有限公司
地址：
青州市昭德北路2799号
邮编：
262500
：
0536-*******
传真：
0536—3529589
章节号：
0.3
页次：
1/2
标题:
任命书
版次/修改码：
B/0
质量保证工程师任命书
根据工作需要，现任命马国良同志为公司起重机械制造、安装、改造、维修质量保证工程师，在公司质量保证体系中履行以下职责:
a.负责组织质量保证体系的建立、实施、持续改进;
b.向总经理报告质量保证体系的业绩和改进要求；
c.确保在公司内提出满足顾客要求的意向；
d.负责公司在质量保证体系有关方面与外部的联络工作。
各有关人员须服从协调、严格履行职责，以确保质量保证体系有效运转。
总经理:
2011年2月21日
章节号：
0.3
页次：
2/2
标题:
任命书
版次/修改码：
B/0
质量保证体系各控制系统责任人员
任命书
根据工作需要，现任命下述人员为质控系统责任人,协助质量保证工程师进行重点过程的控制：
技术负责人黄磊
设计质量控制责任人袁波
焊接质量控制责任人曹国伟
工艺质量控制责任人苏建生
无损检测质量控制责任人笮永军
理化检验质量控制责任人刘金凤
热处理质量控制责任人傅庆琛
材料零部件质量控制责任人脱寅翠
机械加工质量控制责任人陈玉会
设备仪器质量控制责任人潘旭荣
检验试验质量控制责任人高奎山
电控系统制作负责人李建平
安装调试质量控制责任人宋方文
上述被任命的人员在起重机械质控系统中有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。
各位质控系统责任工程师要尽职尽责、依法行事，以保证质量保证体系的正常运转，确保起重机械安全。
特此任命！
总经理：
2011年2月21日
章节号：
0。
4
页次:
1/2
标题:
质量方针、目标
版次/修改码：
B/0
质量方针
保证质量、顾客至上、诚信经营、持续改进
按照国家有关《条例》、《规程》、《标准》及合同的有关规定,建立一个适用的、受控的、持续改进的并可证实的起重机械质量保证体系,籍此进行有关产品的设计、开发、采购、制造、安装、检验、贮存、售后服务和安全监察等全过程的管理，并采取纠正和预防措施对质量保证体系进行持续改进，确保所提供的产品符合《条例》、《法规》、《标准》与合同规定的要求，并提供优质的售后服务。
公司质量方针为质量目标的制定提供框架，质量方针的实施,以本公司的资源、组织、全体职工的工作和安全质量意识作保证，每个职工都应对自己的工作质量负责，各级管理人员要保证本人和部门的工作符合相应的质量保证体系文件规定。
章节号：
0。
4
页次：
2/2
标题：
质量方针、目标
版次/修改码：
B/0
质量目标
产品设计合格率达到:
97%
产品制造一次交验合格率:
96％
安装、改造、维修一次交验合格率：
96%
顾客满意率：
90%.
每年各项指标增长0.2%
总经理：
2011年2月21日
各部门质量目标的分解：
1、综合管理部
培训计划参加人员实现率≥99%、内审不合格项纠正措施完成率100%
文件、记录受控率100%
2、质量部
采购物资、过程产品批检率:
100%、成品检验率：
100％
仪器设备周检率100%
3、制造部（含生产车间）
计划完成率≥99％、关键零部件关键项目合格率100%
主要零部件主要项次合格率97％、产品部件一次交验合格率≥96％。
4、采购部（含仓库）
采购产品检验合格率≥99%、产品防护率≥99％
5、销售部
合同兑现率≥99％、合同评审率100％
6、服务部
顾客满意率≥80％、顾客投诉处理率100％
7、安装部
安装质量安全率100%、监督部门验收合格率100%
8、技术部
设计图纸准确率≥99％，图纸与技术协议符合度率100％
文件、记录受控率100％
章节号：
0。
5
页次：
1/2
标题：
质量保证手册的管理
版次/修改码:
B/0
0。
5。
1总则
《起重机械制造安装质量保证手册》以下简称《手册》是山东通用起重机股份有限公司起重机械制造厂质量控制文件。
本节规定了《手册》的编制、审批、发放、更改和回收的管理办法。
0。
5.2《手册》的种类
《手册》分为受控本《手册》和非受控本《手册》两种,受控版本《手册》是供本公司各部门使用的,并处于受控状态.非受控本《手册》仅发布时生效,不控制其更改，仅用于向顾客提供质量保证体系证明或投标等。
除非特别说明,以下《手册》均指受控版本手册.
0。
5。
3《手册》的编制
《手册》由公司质保工程师组织相关人员根据公司质量方针、目标、有关法规要求，并结合本公司质量管理工作现状起草编写，由质量保证工程师审定,经总经理批准后发布。
0。
5.4《手册》的发布控制
《手册》的标识由综合管理部负责，受控本与非受控本《手册》必须在封面上标识。
受控本《手册》由综合管理部建立发放登记档案，注明编号和领用者姓名，并由领用者签字。
受控本《手册》的发放范围为总经理、质量保证工程师、副总经理、与质量有关部门负责人、各专业责任工程师.非受控本《手册》建立发放台帐，发放须经质量保证工程师批准.
0。
5。
5《手册》的更改
0.5.5。
1《手册》更改时,由综合管理部填写“质量保证手册更改通知单”提出修改意见，并按0。
5.3条规定进行审批。
《手册》每次更改时，由综合管理部负责印制更改页，分发给《手册》持有者,装订在《手册》相应更换处,并收回作废页。
对于文字性错误而引起的更改,可由综合管理部对《手册》进行划改,但需在划改处注明更改标记。
0。
5。
5。
2更改标记为
，圆圈内的数字表示更改次序顺序号.
章节号：
0.5
页次:
2/2
标题:
质量保证手册的管理
版次/修改码：
B/0
0.5。
6《手册》持有者的责任：
0.5。
6。
1《手册》持有者保证在任何时间所持《手册》均为本《手册》的现行有效版本,不得进行全部或部分复制，当要求回收《手册》时,持有者应将《手册》交回综合管理部。
0。
5.6。
2当《手册》持有者因工作变动不需持有《手册》时，应办理移交登记手续。
新《手册》持有者按本《手册》发放和控制规定办理手续.
0.5.6.3《手册》因特殊情况损坏或遗失时,《手册》持有人应说明原因并立即向综合管理部申请换页或重新领用.
0.5。
7《手册》的再版和回收
0。
5。
7。
1当执行的TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》有结构性重大修改或换版时，或者经管理评审需再版时，经总经理授权，《手册》重新编制和发放。
0.5.7。
2新版《手册》的所有章节的更改标记均删除。
0。
5。
7。
3《手册》的版次在《手册》的封页注明。
0。
5.7.4颁发新版《手册》时，综合管理部负责收回旧版《手册》并加盖作废标记。
章节号:
0。
6
页次:
1/1
标题：
适用范围
版次/修改码：
B/0
本手册是根据TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》及其相关法规的要求制定的，适用于本公司承接制造、安装、改造、维修的全部起重机械产品。
本公司特种设备制造许可证允许的起重机械产品范围为:
A级:
QD型300吨及以下桥式起重机
QE型126吨及以下桥式起重机
MU型300吨及以下造船门式起重机
MG型320吨及以下门式起重机
ME型126吨及以下门式起重机
YZ型125吨及以下冶金桥式起重机
BMG型100吨及以下门式起重机
B级：
QDY型50吨及以下桥式起重机（吊运熔融金属）
QC型32吨及以下桥式起重机
MDG型32吨及以下门式起重机
LH型20吨及以下电动葫芦桥式起重机
LDA型16吨及以下电动单梁起重机
LDE型32吨及以下电动单梁起重机
MHE型40吨及以下电动葫芦门式起重机
C级：
QZ型20吨及以下桥式起重机
MH型20吨及以下电动葫芦门式起重机
BMH型20吨及以下电动葫芦门式起重机
LX型10吨及以下电动单梁悬挂起重机
BZ型5吨及以下柱式旋臂式起重机
本公司特种设备安装、改造、维修的范围为：
A级：
桥式起重机、门式起重机、旋臂式起重机及轻小型起重设备。
本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求作出了具体规定，规定了公司起重机械产品制造安装质量保证体系各要素的管理程序和质量控制方法、措施和资源。
本手册适用于对顾客或第三方监督检验、证实公司起重机械产品制
章节号:
0.7
页次：
1/1
标题：
引用标准和缩写
版次/修改码:
B/0
造、安装、改造、维修质量保证体系满足有关法规标准和合同要求的质量保证能力,作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据.
0.7.1引用标准
a。
《特种设备安全监察条例》
b。
《起重机械安全监察规定》
c。
《机电类特种设备制造许可规则（试行）》
d.TSGQ7001-2006《起重机械制造监督检验规则》
e。
TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》
f。
国质检锅〔2003〕251号文《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》
g。
GB50278-98《起重设备安装工程施工及验收规范》
h.GB50256—96《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》
i。
GB/T14405—2011《通用桥式起重机》
jGB/T14406—2011《通用门式起重机》
k。
JG/T50821—1996《焊接件通用技术条件》
m。
GB6067《起重机械安全规程
n．GB/T3811—2008《起重机设计规范》
o。
《起重机械型式试验规程（试行）》
p.锅炉压力容器和压力管道焊工考试与管理规则》
0。
7。
2缩写
a。
《条例》:
《特种设备安全监察条例》；
b。
《规程》：
《起重机械安全规程》、《起重机械制造监督检验规则》等规程标准及安全技术规范；
c.《手册》:
《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证手册》;
d。
《考规》：
《锅炉压力容器和压力管道焊工考试规则》；
e。
产品:
本公司制造的产品和安装的产品。
章节号：
1。
0
页次：
1/9
标题：
管理职责
版次/修改码:
B/0
1.1管理承诺
1。
1。
1本公司总经理通过以下活动，对本公司建立、实施和保持质量保证体系并持续改进其有效性的承诺提供证据:
a。
向公司全体员工传达满足相关法律、法规和顾客要求的重要性；
b.制定质量方针和质量目标，确定公司质量保证体系的组织结构；
c.组织开展管理评审活动;
d。
确保公司质量保证体系有效运行获得必要的资源。
1.1。
2以产品安全质量为关注焦点
总经理负责在本公司上下贯彻以产品安全质量为关注焦点的原则，以确保产品安全质量为最终目标。
具体要求如下：
a。
确定明确国家法律、法规方面的要求；
b。
将国家法律、法规方面的要求转化为本公司产品、过程和质量保证体系的各项要求予以满足;
c。
通过质量保证体系各过程的运行，满足各项要求，确保产品安全质量。
1.2质量方针
1。
2.1本公司质量方针见0。
4。
1。
2.2本公司质量方针由总经理主持制定并批准，以文件的形式发布。
1.2.3质量方针制定的依据是本公司发展的总的宗旨、产品特点、本公司设计制造安装服务能力、国家法律法规及经济形势。
该质量方针为本公司的质量目标的制定和评审提供了框架,包括了对满足要求和持续改进质量保证体系有效性的承诺。
1.2.4由综合管理部会同技术部采取培训等方式宣贯质量方针,确保质量方针在公司内得到沟通和理解，保存培训记录。
1.2.5管理评审时，对质量方针的持续适宜性进行评审。
1.3质量目标
1。
3。
1本公司总质量目标见0.4。
1.3。
2本公司总的质量目标根据质量方针提供的框架，由总经理主持、
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管理职责
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相关人员参与制定，总经理批准、发布，质量目标应是可测量的。
1.3.3职能部门负责根据公司总的质量目标，建立本部门的质量目标，并制定相应的措施和测量方法，由管理者代
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