起重机质量保证手册.docx

1、起重机质量保证手册山东通用起重机股份有限公司起重机质量保证手册编 号:Q/SDTY/SC-2011 ( B版 )编制： 审核: 批准： 发布日期 2011年2月21日 实施日期 2011年2月22日章节号：0.1页 次：1/5标 题：目录版次/修改码：B/0章节号标题页码0.010。1手册实施令60。2公司概况70。3任命书80.4质量方针、目标100.5质量保证手册的管理120。6适用范围140。7引用标准和缩写151。0管理职责161。1管理承诺161.2质量方针161.3质量目标161.4质量保证体系组织171.5职责、权限和沟通171。6管理评审22附表1质量保证体系组织机构图25附表

2、2质量控制系统图262。0质量保证体系272。1总则272.2职责272。3控制要点28附表3质量控制系统、控制环节、控制点一览表303。0文件和记录控制323。1文件控制323.2记录控制334.0合同控制354。1总则354。2职责354.3与产品有关的要求的确定354。4合同评审工作程序35章节号：0.1页 次：2/5标 题：目录版次/修改码：B/0章节号标题页码4。5顾客与分包方沟通365.0设计控制385.1总则385.2职责385.3设计和开发程序386。0材料、零部件控制416.1总则416.2职责416.3采购产品的控制416.4供方的控制416.5采购信息426.6采购产品的

3、验收426.7材料的存放与保管436。8材料发放436。9材料回收436.10材料代用437.0工艺控制457.1总则457.2职责457。3工艺开发457。4产品结构工艺性审查457.5工艺试验及评定457.6工艺装备管理457.7工艺文件的编制、发放和更改468。0焊接控制478.1总则478。2焊接工艺评定478。3焊接工艺编制478.4焊接人员管理478.5焊接材料管理478。6产品施焊和焊接检验管理48章节号：0.1页 次：3/5标 题：目录版次/修改码：B/0章节号标题页码8.7 焊缝返修管理488.8焊接设备管理499。0热处理控制509.1总则509。2范围509.3职责509

4、.4 热处理分包控制509。5热处理实施过程控制509.6热处理有关记录和资料的控制5010.0无损检测控制5210。1总则5210.2职责5210.3无损检测人员资格控制 5210。4无损检测过程控制5210.5无损检测有关记录和资料的控制5211。0理化检验控制5411.1总则5411。2范围5411。3职责5411.4分包方理化检验资格控制 5411.5理化检验分包方的选择5411。6理化检验实施过程控制5511.7理化检验有关记录和资料的控制5512.0检验与试验控制5612。1总则5612.2职责5612。3编制审核与批准5612.4检验依据5612.5进货检验与试验5612.6 过

5、程检验与试验5612。7最终检验5712.8检测记录57章节号：0。1页 次：4/5标 题:目录版次/修改码：B/0章节号标题页码12。9记录的保存5712。10见证点和停止点的检验控制5712。11产品的出厂检验及出厂文件5712.12检验与试验状态标识5812。13型式试验控制5913.0设备和检验与试验装置控制6013.1总则6013.2职责6013.3设备控制6013.4设备的使用与保养6113。5设备维修6113。6设备报废6213.7计量器具的控制6213。8计量器具的校验、保管及记录6214。0不合格品控制6314。1总则6314.2职责6314。3不合格品的鉴别、标识、记录和隔

6、离6314.4不合格品评审6314.5 不合格品处置6314.6不合格品记录6415。0质量改进与服务6515。1总则6515。2质量信息控制及用户服务6515.3内部审核6615。4统计分析6715。5改进6815.6 预防措施6916。0人员培训7016。1总则7016.2职责70章节号:0.1页 次：5/5标 题:目录版次/修改码：B/0章节号标题页码16.3人力资源需求的识别及配置7016。4人力资源引进、调出、培训7017.0整机运输安装过程控制程序7217。1总则7217。2职责7217.3过程控制7217.4设备控制7217.5人员控制7317.6过程控制7318.0执行特种设备

7、许可制度7618.1总则7618。2职责7618。3起重机械制造、安装、改造、维修的法规及职责76附表1特别声明章节号：0。1页 次： 1/1标 题：手册实施令版次/修改码： B/0手 册 实 施 令为了规范和完善我公司的起重机质量保证体系，根据特种设备安全监察条例、起重机械安全监察规定、TSGQ70012006起重机械制造监督检验规则、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、GB 60672010起重机械安全规程、GB/T 38112008起重机设计规范、GB/T 14405-2011通用桥式起重机、GB/T144062011通用门式起重机GB 502

8、782010起重设备安装工程施工及验收规范、GB/502562014电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范、机电类特种设备制造许可规则（试行)等有关法规和相关标准的规定，结合公司实际情况，遵照“合法、科学、严谨、实用”的原则，制定了第B版起重机质量保证手册.本手册经过审核批准颁布，并于2011年2月27起正式实施。本手册是山东通用起重机股份有限公司的质量方针、质量目标并对公司的质量保证体系提出具体要求，是公司起重机械质量管理的基本依据和准则，公司全体员工必须认真学习并依照执行。原起重机质量保证手册不再适用于起重机制造各过程的质量管理和控制。 总 经 理： 日 期： 2011年2月21日章

9、节号：0。2页 次：1/1标 题：公司概况版次/修改码：B/0公 司 概 况山东通用起重机股份有限公司地处国家级园林城市和国家百强县-山东省青州市开发区内，胶济铁路、济青高速、东青高速环绕周边，交通发达、便利.青州市是古九州之一，有悠久的历史，深厚的文化低蕴。公司是国家定点生产桥、门式起重机的专业生产厂,共有十多类产品获得国家技术监督局颁发的制造许可证书，主导产品桥式起重机、门式起重机、冶金起重机获得国家最高制造资质和安装、改造、维修的最高资质.起重量125t铸造起重机出口印度，起重量300t的新式桥吊，起重量300t造船门式起重机均填补了省内起重机制造业的空白.公司注册资金7200万元，固定

10、资产4502万元,占地面积110亩，生产起重机钢构件的三个车间，单跨车间最大起吊能力100t,具有钢材预处理线、数控切割机、矫平机、折弯机、大型埋弧焊、压力机、剪板机等大型生产设备和工艺设备.各类硬度计、超声波探伤仪、X射线探伤仪、经纬仪、水准仪、声级计、测厚仪等检测设备仪器齐全，资源水平居全国同行先进行列.公司现有员工350人,其中各类专业技术人员70人，具有中、高级技术职称的工程技术人员22人，在以人为本的良好氛围中，全体员工勤奋敬业、积极进取，在起重机设计、销售、制造、检验、安装、维护、改造等岗位尽心尽力、尽职尽责地为用户提供优良的产品和满意的服务，公司建立了比较严密的质量保证体系，产品

11、的全过程置于质量保证体系之下，2003年公司取得了GB/T190002000质量管理体系认证证书。公司始终以用户满意为关注焦点,不断提高产品和服务的科技含量，在产品的优化结构方面采用了系统工程、在节能环保、新工艺、新材料、新产品等方面下了功夫，使产品安全性和可靠性得到了较大的提高,市场占有率不断增长。企业名称：山东通用起重机股份有限公司地 址：青州市昭德北路2799号邮 编：262500：0536-*传 真：05363529589章节号：0.3页 次：1/2标 题:任命书版次/修改码：B/0质量保证工程师任命书根据工作需要，现任命 马国良 同志为公司起重机械制造、安装、改造、维修质量保证工程师

12、，在公司质量保证体系中履行以下职责:a.负责组织质量保证体系的建立、实施、持续改进;b.向总经理报告质量保证体系的业绩和改进要求；c.确保在公司内提出满足顾客要求的意向；d.负责公司在质量保证体系有关方面与外部的联络工作。各有关人员须服从协调、严格履行职责，以确保质量保证体系有效运转。总经理: 2011年2月21日章节号：0.3页 次：2/2标 题:任命书版次/修改码：B/0质量保证体系各控制系统责任人员任命书根据工作需要，现任命下述人员为质控系统责任人,协助质量保证工程师进行重点过程的控制：技术负责人 黄 磊设计质量控制责任人 袁 波焊接质量控制责任人 曹国伟工艺质量控制责任人 苏建生无损检

13、测质量控制责任人 笮永军理化检验质量控制责任人 刘金凤热处理质量控制责任人 傅庆琛材料零部件质量控制责任人 脱寅翠机械加工质量控制责任人 陈玉会设备仪器质量控制责任人 潘旭荣检验试验质量控制责任人 高奎山电控系统制作负责人 李建平安装调试质量控制责任人 宋方文上述被任命的人员在起重机械质控系统中有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任工程师要尽职尽责、依法行事，以保证质量保证体系的正常运转，确保起重机械安全。特此任命！总经理：2011年2月21日章节号：0。4页 次:1/2标 题:质量方针、目标版次/修改码：B/0质量方针保证质量、顾客至上、诚信经营、持续改进按照国家

14、有关条例、规程、标准及合同的有关规定,建立一个适用的、受控的、持续改进的并可证实的起重机械质量保证体系,籍此进行有关产品的设计、开发、采购、制造、安装、检验、贮存、售后服务和安全监察等全过程的管理，并采取纠正和预防措施对质量保证体系进行持续改进，确保所提供的产品符合条例、法规、标准与合同规定的要求，并提供优质的售后服务。公司质量方针为质量目标的制定提供框架，质量方针的实施,以本公司的资源、组织、全体职工的工作和安全质量意识作保证，每个职工都应对自己的工作质量负责，各级管理人员要保证本人和部门的工作符合相应的质量保证体系文件规定。章节号：0。4页 次：2/2标 题：质量方针、目标版次/修改码：B

15、/0质量目标产品设计合格率达到: 97%产品制造一次交验合格率: 96安装、改造、维修一次交验合格率： 96%顾客满意率： 90%.每年各项指标增长 0.2% 总经理：2011年2月21日各部门质量目标的分解：1、综合管理部培训计划参加人员实现率99%、内审不合格项纠正措施完成率100%文件、记录受控率100%2、质量部采购物资、过程产品批检率:100%、成品检验率：100仪器设备周检率100%3、制造部（含生产车间)计划完成率99、关键零部件关键项目合格率100% 主要零部件主要项次合格率97、产品部件一次交验合格率96。4、采购部（含仓库)采购产品检验合格率99%、产品防护率995、销售部

16、合同兑现率99、合同评审率1006、服务部顾客满意率80、顾客投诉处理率1007、安装部安装质量安全率100%、监督部门验收合格率100%8、技术部 设计图纸准确率99，图纸与技术协议符合度率100文件、记录受控率100章节号：0。5页 次：1/2标 题：质量保证手册的管理版次/修改码:B/00。5。1 总则起重机械制造安装质量保证手册以下简称手册是山东通用起重机股份有限公司起重机械制造厂质量控制文件。本节规定了手册的编制、审批、发放、更改和回收的管理办法。0。5.2 手册的种类手册分为受控本手册和非受控本手册两种,受控版本手册是供本公司各部门使用的,并处于受控状态.非受控本手册仅发布时生效,

17、不控制其更改，仅用于向顾客提供质量保证体系证明或投标等。除非特别说明,以下手册均指受控版本手册.0。5。3 手册的编制手册由公司质保工程师组织相关人员根据公司质量方针、目标、有关法规要求，并结合本公司质量管理工作现状起草编写，由质量保证工程师审定,经总经理批准后发布。0。5.4 手册的发布控制手册的标识由综合管理部负责，受控本与非受控本手册必须在封面上标识。受控本手册由综合管理部建立发放登记档案，注明编号和领用者姓名，并由领用者签字。受控本手册的发放范围为总经理、质量保证工程师、副总经理、与质量有关部门负责人、各专业责任工程师.非受控本手册建立发放台帐，发放须经质量保证工程师批准.0。5。5

18、手册的更改0.5.5。1 手册更改时,由综合管理部填写“质量保证手册更改通知单”提出修改意见，并按0。5.3条规定进行审批。手册每次更改时，由综合管理部负责印制更改页，分发给手册持有者,装订在手册相应更换处,并收回作废页。对于文字性错误而引起的更改,可由综合管理部对手册进行划改,但需在划改处注明更改标记。0。5。5。2 更改标记为 ，圆圈内的数字表示更改次序顺序号.章节号：0.5页 次:2/2标 题:质量保证手册的管理版次/修改码：B/00.5。6 手册持有者的责任：0.5。6。1 手册持有者保证在任何时间所持手册均为本手册的现行有效版本,不得进行全部或部分复制，当要求回收手册时,持有者应将手

19、册交回综合管理部。0。5.6。2 当手册持有者因工作变动不需持有手册时，应办理移交登记手续。新手册持有者按本手册发放和控制规定办理手续.0.5.6.3 手册因特殊情况损坏或遗失时,手册持有人应说明原因并立即向综合管理部申请换页或重新领用.0.5。7 手册的再版和回收0。5。7。1 当执行的TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求有结构性重大修改或换版时，或者经管理评审需再版时，经总经理授权，手册重新编制和发放。0.5.7。2 新版手册的所有章节的更改标记均删除。0。5。7。3 手册的版次在手册的封页注明。0。5.7.4 颁发新版手册时，综合管理部负责收回旧版

20、手册并加盖作废标记。章节号:0。6页 次:1/1标 题：适用范围版次/修改码：B/0本手册是根据TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及其相关法规的要求制定的，适用于本公司承接制造、安装、改造、维修的全部起重机械产品。本公司特种设备制造许可证允许的起重机械产品范围为:A级:QD型300吨及以下桥式起重机QE型126吨及以下桥式起重机MU型300吨及以下造船门式起重机MG型320吨及以下门式起重机ME型126吨及以下门式起重机YZ型125吨及以下冶金桥式起重机BMG型100吨及以下门式起重机B级：QDY型50吨及以下桥式起重机（吊运熔融金属) QC型32吨及

21、以下桥式起重机MDG型32吨及以下门式起重机LH型20吨及以下电动葫芦桥式起重机LDA型16吨及以下电动单梁起重机LDE型32吨及以下电动单梁起重机MHE型40吨及以下电动葫芦门式起重机C级：QZ型20吨及以下桥式起重机MH型20吨及以下电动葫芦门式起重机BMH型20吨及以下电动葫芦门式起重机LX型10吨及以下电动单梁悬挂起重机BZ型5吨及以下柱式旋臂式起重机本公司特种设备安装、改造、维修的范围为：A级：桥式起重机、门式起重机、旋臂式起重机及轻小型起重设备。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求作出了具体规定，规定了公司起重机械产品制造安装质量保证体系各要素的管理程序和质量

22、控制方法、措施和资源。本手册适用于对顾客或第三方监督检验、证实公司起重机械产品制章节号:0.7页 次：1/1标 题：引用标准和缩写版次/修改码:B/0造、安装、改造、维修质量保证体系满足有关法规标准和合同要求的质量保证能力,作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据.0.7.1引用标准 a。特种设备安全监察条例b。起重机械安全监察规定c。机电类特种设备制造许可规则（试行）d. TSGQ7001-2006起重机械制造监督检验规则e。 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求f。 国质检锅2003251号文机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行)g。 GB5

23、0278-98起重设备安装工程施工及验收规范h. GB5025696电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范i。 GB/T144052011通用桥式起重机j GB/T144062011通用门式起重机k。 JG/T508211996焊接件通用技术条件m。 GB 6067起重机械安全规程nGB/T 38112008起重机设计规范o。 起重机械型式试验规程（试行)p. 锅炉压力容器和压力管道焊工考试与管理规则0。7。2 缩写a。 条例:特种设备安全监察条例；b。 规程：起重机械安全规程、起重机械制造监督检验规则等规程标准及安全技术规范； c. 手册:特种设备制造、安装、改造、维修质量保证手册;

24、d。 考规：锅炉压力容器和压力管道焊工考试规则； e。 产品:本公司制造的产品和安装的产品。章节号：1。0页 次：1/9标 题：管理职责版次/修改码:B/01.1 管理承诺1。1。1本公司总经理通过以下活动，对本公司建立、实施和保持质量保证体系并持续改进其有效性的承诺提供证据:a。 向公司全体员工传达满足相关法律、法规和顾客要求的重要性；b. 制定质量方针和质量目标，确定公司质量保证体系的组织结构；c. 组织开展管理评审活动;d。 确保公司质量保证体系有效运行获得必要的资源。1.1。2 以产品安全质量为关注焦点总经理负责在本公司上下贯彻以产品安全质量为关注焦点的原则，以确保产品安全质量为最终目

25、标。具体要求如下：a。 确定明确国家法律、法规方面的要求；b。 将国家法律、法规方面的要求转化为本公司产品、过程和质量保证体系的各项要求予以满足;c。 通过质量保证体系各过程的运行，满足各项要求，确保产品安全质量。1.2 质量方针1。2.1 本公司质量方针见0。4。1。2.2 本公司质量方针由总经理主持制定并批准，以文件的形式发布。1.2.3 质量方针制定的依据是本公司发展的总的宗旨、产品特点、本公司设计制造安装服务能力、国家法律法规及经济形势。该质量方针为本公司的质量目标的制定和评审提供了框架,包括了对满足要求和持续改进质量保证体系有效性的承诺。1.2.4 由综合管理部会同技术部采取培训等方式宣贯质量方针,确保质量方针在公司内得到沟通和理解，保存培训记录。1.2.5 管理评审时，对质量方针的持续适宜性进行评审。1.3 质量目标1。3。1 本公司总质量目标见0.4。1.3。2 本公司总的质量目标根据质量方针提供的框架，由总经理主持、章节号:1。0页 次:2/9标 题：管理职责版次/修改码:B/0相关人员参与制定，总经理批准、发布，质量目标应是可测量的。1.3.3 职能部门负责根据公司总的质量目标，建立本部门的质量目标，并制定相应的措施和测量方法，由管理者代