制造企业度经营计划规划方案实用模板全面覆盖通用版本docx.docx

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精品文档

XXXX公司

2018年度经营计划

编制：

XXXX公司

二〇一七年十二月

.

精品文档

一、年度重点经营指标.3

二、销售计划（销售结构）.4

三、收益预算计划.5

四、研发规划6

五、采购降本计划.7

六、生产计划8

（一）产量规划8

（二）生产成本控制9

（三）技改技措计划10

（四）设备检修维护计划11

（五）安全保障计划12

七、人力资源配置计划.17

（一）人力资源关键指标17

（二）定编定员与用工需求计划19

（三）人工成本（薪酬类）计划21

（四）培训计划22

八、各部门重点工作计划.23

.

精品文档

一、年度重点经营指标

年度目标月度分解

时间

项目

2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

总收入

（万元）

效益

目标

净利润

（万元）

销量目标

安全目标生产安全、运行安全、施工安全，不发生死亡事故、重伤事故，不发生重大、特大火灾爆炸等事故

.

精品文档

二、销售计划（销售结构）

年度目标月度分解

类型类别型号

2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

品A

甲系列

品B

在

品

品C

乙系列

⋯⋯

品A

甲系列

品B

新品

上市

品C

乙系列

⋯⋯

.

精品文档

三、收益预算计划

时间

项目

一、营业总收入

其中：

主营业务收入其他业务收入

二、营业总成本

其中：

营业成本

其中：

主营业务成本

其中：

直接材料成本

营业税金及附加

销售费用

管理费用

财务费用

投资收益

三、营业利润

加：

营业外收入

减：

营业外支出

四、利润总额

减：

所得税费用五、净利润

营运指标：

毛利率

存货周转率

应收账款周转率

年度目标

月度分解

2017年2018年

同比

1月

2月

3月

4月

5月

6月7

月

8月

9月

10月

11月

12月

.

精品文档

四、研发规划

设计开发试制试验小批验证

类型类别型号量产

起止起止起止预留再次小批

品A

甲系列

品B

新品

研

品C

乙系列

⋯⋯

品A

甲系列

品B

商品

改

品C

乙系列

⋯⋯

.

精品文档

五、采购降本计划

年度目标

月度分解

时间

项目

年

同比

1月

2月

3月

4月

5月

6月7

月

8月

9月

10月

11月

12月

2017年2018

采购量

物资A采购费用

平均单价

采购量

物资B采购费用

平均单价

采购量

物资C采购费用

平均单价

.

精品文档

六、生产计划

（一）产量规划

年度目标月度分解

类型类别型号

2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

品A

品B

在

品

品C

⋯⋯

品A

品B

新品

上市

品C

⋯⋯

.

精品文档

（二）

生产成本控制

时间

年度目标

月度分解

项目

2017年2018年

同比

1月

2月

3月

4月

5月

6月7

月

8月

9月

10月

11月

12月

直接人工

水电燃动费用

辅料耗料

变动制造费用

.

精品文档

（三）

技改技措计划

序号

目名称

目目的

目措施

收准

完成

算金

任部

（万元）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

合金/////

.

精品文档

（四）设备检修维护计划

序号修目修算金（万元）任部

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

合金//

.

精品文档

（五）安全保障计划

1、安全技术措施

序号目施措施完成算金（万元）任部

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

合金/

.

精品文档

.

精品文档

2、反事故措施

序号目施措施完成算金（万元）任部

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

合金/

.

精品文档

3、安全教育培训计划

序号目施措施完成算金（万元）任部

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

合金/

.

精品文档

4、安全演练计划

序号目施措施完成算金（万元）任部

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

合金/

.

精品文档

七、人力资源配置计划

（一）人力资源关键指标

年度目标月度分解

时间

项目

2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

人均利润率

（净利润/总人数）

人事费用率

（总人工成本/主营业

务收入）

销售人员劳产率

（主营业务收入/销售

人员数量）

生产人员劳产率

（主营业务收入/生产

人员数量）

离职率

[离职人数/

（期初人数+期末人

数）/2]

.

精品文档

.

精品文档

（二）

定编定员与用工需求计划

定编定员

用工需求计划

部门

岗位名称

1月

2月

3月

4月

5月6月

7月

8月

9月

10月11月

12月

应配人数

现有人数

人员缺口

.

精品文档

.

精品文档

（三）人工成本（薪酬类）计划

项目

直接生产

人员

销售人员

管理人员

时间

年度目标

月度分解

2017年

2018年

同比

1月

2月

3月

4月

5月

6月7

月

8月

9月

10月

11月

12月

工资

社保

福利

合计

工资

社保

福利

合计

工资

社保

福利

合计

.

精品文档

（四）培训计划

培训分级培训类型培训名称培训内容培训对象培训时间费用预算组织单位

集团级培训

公司级培训

.

精品文档

八、各部门重点工作计划

部门序号工作项目名称具体措施完成时间

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

.