制造企业度经营计划规划方案实用模板全面覆盖通用版本docx.docx

1、制造企业度经营计划规划方案实用模板全面覆盖通用版本docx精品文档XXXX公司2018 年度经营计划编制： XXXX公司二一七年十二月.精品文档一、 年度重点经营指标 . 3二、 销售计划（销售结构） . 4三、 收益预算计划 . 5四、 研发规划 6五、 采购降本计划 . 7六、 生产计划 8（一） 产量规划 8（二） 生产成本控制 9（三） 技改技措计划 10（四） 设备检修维护计划 11（五） 安全保障计划 12七、 人力资源配置计划 . 17（一） 人力资源关键指标 17（二） 定编定员与用工需求计划 19（三） 人工成本（薪酬类）计划 21（四） 培训计划 22八、 各部门重点工作计

2、划 . 23.精品文档一、 年度重点经营指标年度目标 月度分解时 间项 目2017 年 2018 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月总收入( 万元 )效益目标净利润( 万元 )销量目标安全目标 生产安全、运行安全、施工安全，不发生死亡事故、重伤事故，不发生重大、特大火灾爆炸等事故.精品文档二、 销售计划（销售结构）年度目标 月度分解类型 类别 型号2017 年 2018 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 品 A甲系列 品 B在 品 品 C乙系

3、列 品 A甲系列 品 B新品上市 品 C乙系列.精品文档三、 收益预算计划时 间项 目一、营业总收入其中：主营业务收入其他业务收入二、营业总成本其中：营业成本其中：主营业务成本其中：直接材料成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用投资收益三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税费用五、净利润营运指标：毛利率存货周转率应收账款周转率年度目标月度分解2017 年 2018 年同比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7月8 月9 月10 月11 月12 月.精品文档四、 研发规划设计开发 试制试验 小批验证类型 类别 型号 量产起 止 起 止 起 止 预留再次小批 品 A甲系

4、列 品 B新品研 品 C乙系列 品 A甲系列 品 B商品改 品 C乙系列.精品文档五、 采购降本计划年度目标月度分解时 间项 目年同比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7月8 月9 月10 月11 月12 月2017 年 2018采购量物资 A 采购费用平均单价采购量物资 B 采购费用平均单价采购量物资 C 采购费用平均单价.精品文档六、 生产计划（一） 产量规划年度目标 月度分解类型 类别 型号2017 年 2018 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 品 A 品 B在 品 品 C 品 A 品 B新品上市 品 C.

5、精品文档（二）生产成本控制时 间年度目标月度分解项 目2017 年 2018 年同比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7月8 月9 月10 月11 月12 月直接人工水电燃动费用辅料耗料变动制造费用.精品文档（三）技改技措计划序号 目名称 目目的 目措施 收 准完成 算金 任部 （万元）12345678910 合 金 / / / / /.精品文档（四） 设备检修维护计划序号 修 目 修 算金 （万元） 任部 12345678910 合 金 / /.精品文档（五） 安全保障计划1、 安全技术措施序号 目 施措施 完成 算金 （万元） 任部 12345678910 合 金 /.精品文档.精品文档

6、2、 反事故措施序号 目 施措施 完成 算金 （万元） 任部 12345678910 合 金 /.精品文档3、 安全教育培训计划序号 目 施措施 完成 算金 （万元） 任部 12345678910 合 金 /.精品文档4、 安全演练计划序号 目 施措施 完成 算金 （万元） 任部 12345678910 合 金 /.精品文档七、 人力资源配置计划（一） 人力资源关键指标年度目标 月度分解时 间项 目2017 年 2018 年 同比 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月人均利润率( 净利润 / 总人数 )人事费用率( 总人工成本 /

7、 主营业务收入 )销售人员劳产率( 主营业务收入 / 销售人员数量 )生产人员劳产率( 主营业务收入 / 生产人员数量 )离职率 离职人数 /( 期初人数 +期末人数)/2.精品文档.精品文档（二）定编定员与用工需求计划定编定员用工需求计划部门岗位名称1 月2 月3 月4 月5 月 6 月7 月8 月9 月10 月 11 月12 月应配人数现有人数人员缺口.精品文档.精品文档（三） 人工成本（薪酬类）计划项 目直接生产人员销售人员管理人员时 间年度目标月度分解2017 年2018 年同比1 月2 月3 月4 月5 月6 月7月8 月9 月10 月11 月12 月工资社保福利合计工资社保福利合计工资社保福利合计.精品文档（四） 培训计划培训分级 培训类型 培训名称 培训内容 培训对象 培训时间 费用预算 组织单位集团级培训公司级培训.精品文档八、 各部门重点工作计划部门 序号 工作项目名称 具体措施 完成时间123456123456.