房产信息收集员岗位职责多篇.docx

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房产信息收集员岗位职责多篇

房产信息收集员岗位职责（多篇）

篇：

房产收银员岗位职责

房产收银员岗位职责

【篇1：

房产收银岗位职责一】

房产收银岗位职责

一、销控审核?

不定期的与销售代理公司及营销部核对销控表?

保证不重订?

不漏订?

不多订。

?

在营销部与销售代理公司核对完毕后?

与营销部核对当天销售情况。

二、定购流程?

核对销控后在无误的情况下?

给新订客户在销控表内标注订单日期、姓名及预付订金的额度。

?

客户在交付订金后?

开出房号登记单?

并盖齐缝章。

?

如客户交付的订金未达到规定的额度?

将开出收条?

一式两份?

由客户和销售人员签字后?

经收银员仔细核对所写姓名、房号、身份证号码、金额及大小写均无误的情况下?

在财务签字栏盖上公司发票章。

将其中一份给客户保留?

另一份存档留底。

售代理公司?

营销部?

及上级领导的签字批准?

如事发突然?

上级没有及时签字批准?

必须打电话向上级请示?

得到上级批准方可收款。

?

准确核对成交确认单上的姓名、身份证号码、房号、面积、按照培训时的计算公式?

精准的算出折后总价?

与成交确认单和特殊申请单核对?

在上级批准?

各部门签字及无误的情况下?

方可在财务部旁签字确认。

四、首付款/全款

交纳流程?

销售填写成交确认单及特殊申请单?

计算客户实际成交金额。

?

销售主管审核后签字?

并给营销部?

销售代理公司上级签字?

如有特殊申请单还需本公司上级签字。

?

现场财务接到成交确认单后首先看各部门及上级领导的签字?

全部签字后再进行折扣的计算?

进行审核。

?

根据顾客的需求?

再顾客交款时可以通过现金、pos机刷卡、转账这三项付款方式进行收款。

?

对于刷卡的客户?

在刷卡单第一联让客户签字?

对于付现金的客户?

收银员必须将纸币在验钞机上过不下于两遍?

正反面各一遍?

以保证收到的纸币无缺损?

无假币。

五、开具发票?

在客户付清首付款或将房款全额付清的情况下?

给客户开出房产发票?

准确无误的网开页面内填入顾客的姓名?

必须与成交确认单姓名一致?

、身份证号码、房号、面积、单价、金额?

并将税收调整好。

?

如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清?

在客户未主动提出开具发票的情况下?

给客户开出收条?

一式两份?

在审核无误的情况下盖章?

一份给客户一份财务留底保留。

?

开出的发票?

第一联为客户联?

在经销售仔细核对后?

再由客户自己亲自核对?

无误的情况下?

让客户签收。

六、发票管理?

其余三联暂由财务保管?

将客户付款凭证附在发票背后?

将发票归类放置在资料库。

七、按揭款资料的管理?

客户在办理完贷款手续?

银行放款后会将个人借款凭证转交给财务?

财务妥善管理好凭证?

并通知销售?

让销售通知客户过来开按揭款发票?

开票后将个人借款凭据转交给客户?

将收款人收执在每月月底转交给公司财务?

以

八、现金管理?

有现金收入?

要及时将现金放入保险柜。

?

定期盘点库存现金?

核对库存现金与现金表上的金额是否一致。

?

当库存现金过多时?

通知财务出纳?

让出纳提取现金?

存入银行。

九、每日对账?

每天都要核对收入金额、开票金额?

收入金额以pos机刷卡单?

库存现金增加额度?

以及银行短信告知的银行存款增加额度为准?

开票金额以当天网上开票数据库数据为准。

?

每天都要与营销部核对销售情况。

十、每日、周、月汇总表的编制?

每天填制pos机刷卡表?

当月汇总表?

当月台账?

及时变更销售汇总表。

?

每周填制周销售情况表?

每周资金回笼情况表。

?

每月填制月销售情况表?

并附上销售分析图表?

填制当月汇总表?

当月资金回笼情况表?

总体销售情况及资金回笼情况表?

总体销售走势图表。

折扣审核?

普通客户交款一般无特殊申请单?

如超出正常折扣?

首先必须见到由销

【篇2：

房产公司财务部现场收银员岗位职责及流程】

房产公司财务部现场收银员

岗位职责及流程

一、定购流程

1、置业顾问填写定购协议（一式三份）交客户签名；

2、销售秘书审核定购协议并签字；同时在明源销售系统中录入相关房间信息。

3、现场财务内勤再次审核定购协议，同时审核明源销售系统的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后签名并盖章（合同章）。

4、现场收银员收取全额定金；在明源销售系统中录入相应收款金额；5、现场内勤根据收银员收款情况，核对明源销售系统中的收款信息，开具定金收条，将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交给客户。

定购协议（销售联）交给置业顾问。

6、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字同意才予以办理，且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。

待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。

二、折扣审批流程

客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》，相关部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。

现场财务部根据审批内容，请示明源销售系统管理员及时生成相关特殊折扣。

三、首付款/楼款交纳流程

1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。

填写《缴费清单》；

2、销售秘书审核《缴费清单》，同时在明源销售系统中录入相关房间信息，并在《缴费清单》中的秘书审核栏签名；

3、现场财务内勤再次审核《缴费清单》，同时核对销售系统，确认无误后，在《缴费清单》财务复核栏签字，交由收银员收款。

4、收银员根据《缴费清单》刷卡或者收取现金，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在pos机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。

收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。

收齐款项后，将刷卡回单及开具的现金收入凭单、《缴费清单》一同交由内勤开具正式发票。

5、内勤根据《缴费清单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用发票》，并核对钱票一致。

其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同时在明源销售系统中录入发票、收据号码，进行换票。

6、置业顾问将已经签字审核的《缴费清单》复印两份交内勤保管。

内勤将两份《缴费清单》分别粘贴进入原始凭证及存档。

四、合同签定流程

1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后，将首付款（楼款）发票复印，交由销售秘书打印《房屋买卖合同》；2、《房屋买卖合同》一式四份（一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。

3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务内勤审核确认，并加盖合同专用章及法人章。

同时在明源销售系统中录入更新合同办理流程。

五、合同管理

1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。

一次性购买合同一式三份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司存档一份）

按揭购买合同一式四份，（客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司存档一份）

2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的，需出示委托公证书）

3、银行工作人员领取合同，需在财务内勤处有备案登记的银行工作人员本人领取并签名确认。

4、按揭专员领取合同，连同置业顾问交付的其他按揭资料一同领取，并签名确认。

5、开发商存档合同，由内勤分户入袋存档。

六、按揭备案资料管理

1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给内勤，内勤确认资料齐备，签收保管。

2、内勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，交由按揭专员签收备案。

七、票据整理及相关客户资料发放

1、内勤需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：

《缴费清单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等。

）

2、内勤应及时整理客户档案，存档入柜。

（包括：

《房屋买卖合同》1份、《缴费清单》1份、定购协议、身份证复印件2份、及其他相关资料。

）

3、按揭专员在办理好客户资料进窗备案后，将已缴的相关“契税发票”、“抵押登记费”发票等交给内勤人员分户整理，并编制票据签收领取表格，告知置业顾问通知客户前来领取票据。

客户须持交款时领取的“代收税费”收据来财务部领取相关代收税费的正式发票。

内勤在客户领取相关发票时，须在“代收税费”收据的背面备注已领取发票的名称及金额。

4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。

内勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同，避免延期还款。

客户本人领取借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。

八、物业管理费减免流程

公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得一年物业管理费的减免优惠。

2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实；3.签字确认的时间要求：

新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核；销售员必须及时提醒并要求秘书填写申请表，新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认；后续流程必须及时办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时，提交财务部，审核存档；出具《减免物业管理费联系函》；4.关于审批流程及时性：

周一至周五，申请表必须与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理，否则营销部将不予审核，该申请表视为无效，例外情况可以延迟一天；周末两天，例外情况之下，营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，营销部将不予审核，该申请表将视为无效；

5.销售秘书和销售经理必须核实老带新关系的真实性；6.开发公司一经核实，属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批，并将追究此前审核人的责任；

7.申请表存档的要求：

物业减免申请表原件由财务部存档；在营销部签字确认后，销售秘书须复印二份作为营销部、销售公司的存档文件，方可再提交申请予财务部；

8.新业主签字栏，务必新业主本人签字，否则无效；

9.特殊情况下，新业主委托他人办理，须由代理人在“新业主栏”签字确认，并附上代理人的电话号码、身份证等信息内容；九、交房流程

1、内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新《分栋汇总表》，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。

2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。

《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。

3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。

4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等，根据《交房收款明细表》及明源销售系统的具体核算数据办理相关交房手续。

十、每日对账

当日工作结束后，现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致。

内勤根据每日收款开票情况，编制日收款开票明细表，内勤及收银员共同核对每日收款开票情况，填写《日收款开票金额核对表》。

【篇3：

现场收银员岗位职责】

1.基本资料

2．职位关系图：

项目财务部经理

出

会

计

纳

3．主要职责：

现场收银员4．任职要求

4.1.学历及专业背景要求（含资格证书要求）

4.1.1.学历和教育背景：

大专学历，财务管理、会计等专业。

4.1.2.资格证书：

持会计从业资格证书优先。

4.2.工作经历：

4.2.1.1年以上收银工作经验，有房地产行业收银工作经验优先。

4.3.技能要求：

4.3.1.基本技能：

较强的责任心和良好的职业道德、做事认真细心。

4.3.2.业务技能：

熟悉现金管理规范、较强的货币辨别能力。

4.3.3.管理技能：

无。

4.3.4.外语技能：

无。

4.3.5.计算机技能：

熟练掌握日常办公软件和财务管理软件。

4.3.6.其它技能：

了解房地产行业基础知识、法律基础知识。

第2篇：

岗位职责收集

岗位职责：

、翻译及校对）。

5.负责员工活动的策划及组织，丰富公司的员工关怀服务。

6.参与制订、实施公司相关制度，执行公司的企业文化建设计划。

7.协助档案资料的整理、归档。

1、协助总裁制定战略规划，做好总裁办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录，做好决议、决定等文件的起草和发布。

2、与集团相关部门和公司各部门做好沟通工作，负责公司各类文件的分类呈送，传达集团有关部门的通知和决议。

3、及时总裁管理思路，协助总裁对公司的管理，落实总裁企业管理效果，督促、检查落实政策贯彻执行情况。

4、协助总裁调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总裁决策。

5、协助总裁处理对外事务。

6、总裁交办的其他事宜。

1.协助副总经理处理外事事务。

2.协助副总经理进行公共关系管理。

3.协助副总经理进行政策研究。

4.协助副总经理推进文宣工作（含英文内容的撰写8.协助完成其他日常行政事务。

1、协助公司高管制定企业发展规划及年度经营目标，协助做好年度预算，统筹资源配置；2、协助探索企业战略革新、组织发展、经营机制等重大管理举措，并组织相关部门实施；3、完善公司内控与管理体系，研究并推行公司新的管控措施；

4、协调组织与管理公司战略讨论会、经营分析会、年会等重大会议，落实重要计划工作；5、代表公司高管层对外组织和参加公司公共关系活动；6、代表公司高层协调处理公司重要事项开展过程中的各类问题；

7、主持本部门日常管理工作：

负责本部门人员的队伍建设，选拔、培训、考核本部门员工；负责控制部门预算，确保部门业务目标的达成；代表本部门进行跨部门的沟通协调。

1.负责分担董事长工作，协助董事长开展各项工作，处理日常事务；

2.负责公司公关活动等有关文件的草拟和整理，陪同董事长进行商务谈判；3.负责协同董事长对下属公司、部门工作做协调管理，上传下达；4.负责安排及陪同董事长的外联活动及对外公共关系的维护；5.完成领导交办的其它工作。

岗位职责：

1、协助总经理制定战略计划，年度经营计划及各阶段工作目标分解；2、起草公司各阶段工作总结和其他正式文件；

3、协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门日常工作关系，以及日常事务处理，必要时可单独召集业务沟通会议或工作会议；4、联合总经理处理外部公共关系；

5、跟踪公司经营目标达成情况，提供分析意见及改进建议；

6、了解公司经营计划、销售策略、资本运作等方面向总经理提供相关解决方案；

7、协助总经理进行公司团队建设，企业文化建设，企业战略发展规划，配合管理各项工作

岗位职责：

1、协助总经理制定战略计划、年度计划及各阶段工作目标分解；

2、起草公司各阶段工作总结和其他正式文件；

3、协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系，尤其是营销和运营部门间的日常工作关系以及事务处理，必要时可单独召集业务沟通会议或工作会议；

4、配合总经理处理外部公共关系（重要客户、合作伙伴等）；

5、跟踪公司各部门目标达成情况，提供分析意见及改进建议；

6、撰写和跟进落实公司总经理会议、专题研讨会议等公司会议纪要；

7、协助总经理进行公司企业文化、企业战略发展的规划；

8、完成其他临时交办的任务。

9，定期对营销部门和运营部门进行专业培训和指导工作。

职位概要:

协助总经理制定、贯彻、落实各项经营发展战略、计划，实现企业经营管理目标。

工作内容:

协助总经理制定战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标分解；

起草公司各阶段工作总结和其他正式文件；

协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系，尤其是业务部门间的日常工作关系以及事务处理，必要时可单独召集业务沟通会议或工作会议；

配合总经理处理外部公共关系（政府、重要客户等）；

跟踪公司经营目标达成情况，提供分析意见及改进建议；

在公司经营计划、销售策略、资本运作等方面向总经理提供相关解决方案；

撰写和跟进落实公司总经理会议、专题研讨会议等公司会议纪要；

协助总经理进行公司企业文化、企业战略发展的规划，配合管理办开展企业文化工作；

完成其他临时交办的任务。

第3篇：

信息录入员岗位职责

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信息录入员岗位职责

第一条、为了保障阳光农廉网的安全运行，规范操作人员行为，特制定如下制度。

第二条、操作员必须遵守各项规章制度和操作规程，熟练掌握操作技术，认真、负责做好本职工作。

、

第三条、操作员开机前必须认真检查设备，确认正常后方可开机;工作结束后按操作规程关机。

临时离岗必须退出应用系统。

、、、、、、

第四条、操作员应爱护计算机设备，并负责所使用设备的日常维护及保养。

第五条、操作员未经许可，不得更换电脑硬件和软件，拒绝使用来历不明的软件和光盘。

、第六条、操作员应爱护各种设备，降低消耗、费用。

对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。

、

第七条、电脑出现病毒，操作人员不能杀除的，须及时报中心网络管理员处理。

、

Word文档仅限参考

第4篇：

信息跟踪员岗位职责

信息跟踪员岗位职责

1.负责按照签订的订购合同及分货计划，跟进每一单货物的运输、配送进度，协助公司解决运输、配送过程中存在的各种问题，确保客户在协定期限内按时收货

2.负责跟进所有的物流运单，包括合作公司出发的及公司之间调拨的运单

3.负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作

4.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，为确保货畅其流提供支持5.负责根据调度指令，调动公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保货物按时送货、准点到位；

6.负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报公司领导处理

7.负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；8.协助处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题；

9.负责物流相关资料、档案的管理工作；对公司物流数据整理制成图表上报财务部统计、核算

10.完成公司交办的其它临时性工作