房产信息收集员岗位职责多篇.docx

1、房产信息收集员岗位职责多篇房产信息收集员岗位职责（多篇）篇：房产收银员岗位职责 房产收银员岗位职责 【篇1：房产收银岗位职责 一】 房产收银岗位职责一、销控审核 ? 不定期的与销售代理公司及营销部核对销控表?保证不重订?不漏订?不多订。 ? 在营销部与销售代理公司核对完毕后?与营销部核对当天销售情况。二、定购流程 ? 核对销控后在无误的情况下?给新订客户在销控表内标注订单日期、姓名及预付订金的额度。 ? 客户在交付订金后?开出房号登记单?并盖齐缝章。 ? 如客户交付的订金未达到规定的额度?将开出收条?一式两份?由客户和销售 人员签字后?经收银员仔细核对所写姓名、房号、身份证号码、金额及大小写均

2、无误的情况下?在财务签字栏盖上公司发票章。将其中一份给客户保留?另一份存档留底。 售代理公司?营销部?及上级领导的签字批准?如事发突然?上级没有及时签字批准?必须打电话向上级请示?得到上级批准方可收款。 ? 准确核对成交确认单上的姓名、身份证号码、房号、面积、按照培训时的计算公式?精准的算出折后总价?与成交确认单和特殊申请单核对?在上级批准?各部门签字及无误的情况下?方可在财务部旁签字确认。四、首付款/全款 交纳流程 ? 销售填写成交确认单及特殊申请单?计算客户实际成交金额。 ? 销售主管审核后签字?并给营销部?销售代理公司上级签字?如有特殊申请单还需本公司上级签字。 ? 现场财务接到成交确认

3、单后首先看各部门及上级领导的签字?全部签字后再进行折扣的计算?进行审核。 ? 根据顾客的需求?再顾客交款时可以通过现金、pos机刷卡、转账这三项付款方式进行收款。 ? 对于刷卡的客户?在刷卡单第一联让客户签字?对于付现金的客户?收银员必须将纸币在验钞机上过不下于两遍?正反面各一遍?以保证收到的纸币无缺损?无假币。五、开具发票 ? 在客户付清首付款或将房款全额付清的情况下?给客户开出房产发票?准确无误的网开页面内填入顾客的姓名?必须与成交确认单姓名一致?、身份证号码、房号、面积、单价、金额?并将税收调整好。 ? 如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清?在客户未主动提出开具发票的情况下?给客户开出收条

4、?一式两份?在审核无误的情况下盖章?一份给客户一份财务留底保留。 ? 开出的发票?第一联为客户联?在经销售仔细核对后?再由客户自己亲自核对?无误的情况下?让客户签收。六、发票管理 ? 其余三联暂由财务保管?将客户付款凭证附在发票背后?将发票归类放置在资料库。七、按揭款资料的管理 ? 客户在办理完贷款手续?银行放款后会将个人借款凭证转交给财务?财务妥善管理好凭证?并通知销售?让销售通知客户过来开按揭款发票?开票后将个人借款凭据转交给客户?将收款人收执在每月月底转交给公司财务?以八、现金管理 ? 有现金收入?要及时将现金放入保险柜。 ? 定期盘点库存现金?核对库存现金与现金表上的金额是否一致。 ?

5、 当库存现金过多时?通知财务出纳?让出纳提取现金?存入银行。九、每日对账 ? 每天都要核对收入金额、开票金额?收入金额以pos机刷卡单?库存现金增加额度?以及银行短信告知的银行存款增加额度为准?开票金额以当天网上开票数据库数据为准。 ? 每天都要与营销部核对销售情况。十、每日、周、月汇总表的编制 ? 每天填制pos机刷卡表?当月汇总表?当月台账?及时变更销售汇总表。 ? 每周填制周销售情况表?每周资金回笼情况表。 ? 每月填制月销售情况表?并附上销售分析图表?填制当月汇总表?当月资金回笼情况表?总体销售情况及资金回笼情况表?总体销售走势图表。 折扣审核 ? 普通客户交款一般无特殊申请单?如超出

6、正常折扣?首先必须见到由销 【篇2：房产公司财务部现场收银员岗位职责及流程】 房产公司财务部现场收银员 岗位职责及流程一、定购流程1、置业顾问填写定购协议（一式三份）交客户签名；2、销售秘书审核定购协议并签字；同时在明源销售系统中录入相关房间信息。3、现场财务内勤再次审核定购协议，同时审核明源销售系统的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后签名并盖章（合同章）。4、现场收银员收取全额定金；在明源销售系统中录入相应收款金额； 5、现场内勤根据收银员收款情况，核对明源销售系统中的收款信息，开具定金收条，将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交给客户。

7、定购协议（销售联）交给置业顾问。6、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字同意才予以办理，且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。二、折扣审批流程 客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写特殊折扣审批单，相关部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。 现场财务部根据审批内容，请示明源销售系统管理员及时生成相关特殊折扣。三、首付款/楼款交纳流程1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写缴费清单；2、销售秘书审核

8、缴费清单，同时在明源销售系统中录入相关房间信息，并在缴费清单中的秘书审核栏签名；3、现场财务内勤再次审核缴费清单，同时核对销售系统，确认无误后，在缴费清单财务复核栏签字，交由收银员收款。4、收银员根据缴费清单刷卡或者收取现金，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在pos机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后，将刷卡回单及开具的现金收入凭单、缴费清单一同交由内勤开具正式发票。5、内勤根据缴费清单开具相关不动产统一发票及代收费用发票，并核对钱票一致。其中销售不动产统一发票的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身

9、份证右侧签名确认，同时在明源销售系统中录入发票、收据号码，进行换票。6、置业顾问将已经签字审核的缴费清单复印两份交内勤保管。内勤将两份缴费清单分别粘贴进入原始凭证及存档。四、合同签定流程1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后，将首付款（楼款）发票复印，交由销售秘书打印房屋买卖合同；2、房屋买卖合同一式四份（一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务内勤审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时在明源销售系统中录入更新合同办理流程。五、合同

10、管理1、房屋买卖合同分为一次性购买合同和按揭购买合同。一次性购买合同一式三份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司存档一份） 按揭购买合同一式四份，（客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司存档一份）2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的，需出示委托公证书）3、银行工作人员领取合同，需在财务内勤处有备案登记的银行工作人员本人领取并签名确认。4、按揭专员领取合同，连同置业顾问交付的其他按揭资料一同领取，并签名确认。5、开发商存档合同，由内勤分户入袋存档。六、按揭备案资料管理1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之

11、后，一天内做好相关资料，交给内勤，内勤确认资料齐备，签收保管。2、内勤将需房地局备案的房屋买卖合同放入客户按揭备案资料袋内，交由按揭专员签收备案。七、票据整理及相关客户资料发放1、内勤需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：缴费清单1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等。）2、内勤应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：房屋买卖合同1份、缴费清单1份、定购协议、身份证复印件2份、及其他相关资料。）3、按揭专员在办理好客户资料进窗 备案后，将已缴的相关“契税发票”、“抵押登记费”发票等交给内勤人员分户整理，并编制票据签收领取表格，告知置业顾问通知

12、客户前来领取票据。客户须持交款时领取的“代收税费”收据来财务部领取相关代收税费的正式发票。内勤在客户领取相关发票时，须在“代收税费”收据的背面备注已领取发票的名称及金额。4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。内勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同，避免延期还款。客户本人领取借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。八、物业管理费减免流程 公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得一年物业管理费的减免优惠。2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实；3.签字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关

13、系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核；销售员必须及时提醒并要求秘书填写申请表，新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认；后续流程必须及时办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时，提交财务部，审核存档；出具减免物业管理费联系函； 4.关于审批流程及时性：周一至周五，申请表必须与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理，否则营销部将不予审核，该申请表视为无效，例外情况可以延迟一天；周末两天，例外情况之下，营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，营销部将不予审核，该申请表将视为无效；5.销售秘书和销售经理必须核实老带新关系的真实性；6.开发公司一经核实，属于冒签、假老带新关

14、系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批，并将追究此前审核人的责任；7.申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营销部签字确认后，销售秘书须复印二份作为营销部、销售公司的存档文件，方可再提交申请予财务部；8.新业主签字栏，务必新业主本人签字，否则无效；9.特殊情况下，新业主委托他人办理，须由代理人在“新业主栏”签字确认，并附上代理人的电话号码、身份证等信息内容；九、交房流程1、内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新分栋汇总表，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定

15、交房日期的30天前，编制交房收款明细表，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。交房收款明细表必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。 3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及房屋买卖合同等，根据交房收款明细表及明源销售系统的具体核算数据办理相关交房手续。十、每日对账 当日工作结束后，现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致。 内勤根据每日收款开票情况，编制日收款开票明细表，内勤及收银员共同核对每日收款开票情况，填写日收

16、款开票金额核对表。 【篇3：现场收银员岗位职责】1.基本资料 2职位关系图： 项目财务部经理 出 会 计 纳 3主要职责： 现场收银员 4任职要求4.1.学历及专业背景要求（含资格证书要求）4.1.1.学历和教育背景：大专学历，财务管理、会计等专业。4.1.2.资格证书：持会计从业资格证书优先。 4.2.工作经历：4.2.1.1年以上收银工作经验，有房地产行业收银工作经验优先。4.3.技能要求：4.3.1.基本技能：较强的责任心和良好的职业道德、做事认真细心。4.3.2.业务技能：熟悉现金管理规范、较强的货币辨别能力。 4.3.3.管理技能：无。 4.3.4.外语技能：无。4.3.5.计算机技

17、能：熟练掌握日常办公软件和财务管理软件。4.3.6.其它技能：了解房地产行业基础知识、法律基础知识。第2篇：岗位职责收集 岗位职责：、翻译及校对）。5.负责员工活动的策划及组织，丰富公司的员工关怀服务。6.参与制订、实施公司相关制度，执行公司的企业文化建设计划。 7.协助档案资料的整理、归档。1、协助总裁制定战略规划，做好总裁办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录，做好决议、决定等文件的起草和发布。2、与集团相关部门和公司各部门做好沟通工作，负责公司各类文件的分类呈送，传达集团有关部门的通知和决议。3、及时总裁管理思路，协助总裁对公司的管理，落实总裁企业管理效果，督促、检查落实政策贯彻执行情况

18、。4、协助总裁调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总裁决策。5、协助总裁处理对外事务。 6、总裁交办的其他事宜。1.协助副总经理处理外事事务。2.协助副总经理进行公共关系管理。 3.协助副总经理进行政策研究。4.协助副总经理推进文宣工作（含英文内容的撰写 8.协助完成其他日常行政事务。1、协助公司高管制定企业发展规划及年度经营目标，协助做好年度预算，统筹资源配置；2、协助探索企业战略革新、组织发展、经营机制等重大管理举措，并组织相关部门实施； 3、完善公司内控与管理体系，研究并推行公司新的管控措施；4、协调组织与管理公司战略讨论会、经营分析会、年会等重大会议，落实重要计划工作

19、；5、代表公司高管层对外组织和参加公司公共关系活动； 6、代表公司高层协调处理公司重要事项开展过程中的各类问题；7、主持本部门日常管理工作：负责本部门人员的队伍建设，选拔、培训、考核本部门员工；负责控制部门预算，确保部门业务目标的达成；代表本部门进行跨部门的沟通协调。1.负责分担董事长工作，协助董事长开展各项工作，处理日常事务；2.负责公司公关活动等有关文件的草拟和整理，陪同董事长进行商务谈判；3.负责协同董事长对下属公司、部门工作做协调管理，上传下达； 4.负责安排及陪同董事长的外联活动及对外公共关系的维护； 5.完成领导交办的其它工作。 岗位职责：1、协助总经理制定战略计划，年度经营计划及

20、各阶段工作目标分解；2、起草公司各阶段工作总结和其他正式文件；3、协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门日常工作关系，以及日常事务处理，必要时可单独召集业务沟通会议或工作会议；4、联合总经理处理外部公共关系；5、跟踪公司经营目标达成情况，提供分析意见及改进建议；6、了解公司经营计划、销售策略、资本运作等方面向总经理提供相关解决方案；7、协助总经理进行公司团队建设，企业文化建设，企业战略发展规划，配合管理各项工作 岗位职责：1、协助总经理制定战略计划、年度计划及各阶段工作目标分解；2、起草公司各阶段工作总结和其他正式文件；3、协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各

21、部门关系，尤其是营销和运营部门间的日常工作关系以及事务处理，必要时可单独召集业务沟通会议或工作会议；4、配合总经理处理外部公共关系（重要客户、合作伙伴等）；5、跟踪公司各部门目标达成情况，提供分析意见及改进建议；6、撰写和跟进落实公司总经理会议、专题研讨会议等公司会议纪要；7、协助总经理进行公司企业文化、企业战略发展的规划；8、完成其他临时交办的任务。 9，定期对营销部门和运营部门进行专业培训和指导工作。 职位概要: 协助总经理制定、贯彻、落实各项经营发展战略、计划，实现企业经营管理目标。 工作内容: 协助总经理制定战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标分解； 起草公司各阶段工作总结和其他正式

22、文件； 协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系，尤其是业务部门间的日常工作关系以及事务处理，必要时可单独召集业务沟通会议或工作会议； 配合总经理处理外部公共关系（政府、重要客户等）； 跟踪公司经营目标达成情况，提供分析意见及改进建议； 在公司经营计划、销售策略、资本运作等方面向总经理提供相关解决方案； 撰写和跟进落实公司总经理会议、专题研讨会议等公司会议纪要； 协助总经理进行公司企业文化、企业战略发展的规划，配合管理办开展企业文化工作； 完成其他临时交办的任务。第3篇：信息录入员岗位职责 Word文档仅限参考 信息录入员岗位职责 第一条、为了保障阳光农廉网的安全运行，规范

23、操作人员行为，特制定如下制度。 第二条、操作员必须遵守各项规章制度和操作规程，熟练掌握操作技术，认真、负责做好本职工作。、 第三条、操作员开机前必须认真检查设备，确认正常后方可开机;工作结束后按操作规程关机。临时离岗必须退出应用系统。、 第四条、操作员应爱护计算机设备，并负责所使用设备的日常维护及保养。 第五条、操作员未经许可，不得更换电脑硬件和软件，拒绝使用来历不明的软件和光盘。、第六条、操作员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。、 第七条、电脑出现病毒，操作人员不能杀除的，须及时报中心网络管理员处理。、 Word文档仅限

24、参考第4篇：信息跟踪员岗位职责 信息跟踪员岗位职责1.负责按照签订的订购合同及分货计划，跟进每一单货物的运输、配送进度，协助公司解决运输、配送过程中存在的各种问题，确保客户在协定期限内按时收货2.负责跟进所有的物流运单，包括合作公司出发的及公司之间调拨的运单3.负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作4.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，为确保货畅其流提供支持 5.负责根据调度指令，调动公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保货物按时送货、准点到位；6.负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报公司领导处理7.负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；8.协助处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题；9.负责物流相关资料、档案的管理工作；对公司物流数据整理制成图表上报财务部统计、核算10.完成公司交办的其它临时性工作