大学校区建设项目投资可行性实施报告.docx
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大学校区建设项目投资可行性实施报告
西安美术科技学院长安校区
建设项目投资可行性研究报告
编制单位：
陕西省工程咨询中心
编制时间：
二00九年一月
项目名称：
西安美术科技培训学院长安校区建设
工作阶段：
可行性研究
签审人员
签审人：
赵建设
审核人：
王虎管黎娜
项目负责人：
赵建设
9.4.4动漫制作费.......................................42
10.1项目对社会发展的影响...............................45
10.2项目与区域文化的适应性.............................45
10.3项目对生态环境的影响...............................46
相关附表...............................................49
陕西省教育厅关于新校区办学规模的批复....................55
建设项目入区意见书......................................56
民办非企业单位登记证书..................................55
组织机构代码证.........................................56
办学许可证............................................57
法人代表身份证.........................................58
长安区郭杜街办土地利用总体规划图局部（调整前、调整后）....59
本项目规划图............................................60
前言
处理好科学和艺术的关系，就能够创新，中国人就一定能赛过外国人——钱学森
我们要超过发达国家，就要在科学和艺术的结合上下功夫；就要重视教学的综合性，培养复合型人才和领军人物——温家宝
西安美术科技培训学院长安校区是西安美术科技培训学院与中央美术学院教学科研合作,由西安美术科技培训学院投资,计划投资人民币12亿元创办的能容纳1万多名学生的西北动漫研发基地及教学用地。
拟在长安区征用教育用地446亩。
西安美术科技培训学院是一所全日制以培养本科、大专生及开发动漫产业为主的美术科技类学院，是陕西省教育厅重点扶持院校，也是我国唯一的一所，将美术与科技完美结合和开创产、教、学教育新模式的高等院校，更是我国西北地区唯一的一所动漫类高等院校。
西安美术科技培训学院长安校区由西安美术科技培训学院负责筹建经营并办理相关事宜。
西安美术科技培训学院目前校区占地面积80亩（用地和用房均为租赁）,教职工300余人，另有兼职教师103人，设有42个专业，生源遍及全国11个省份。
2008年被评为全国最具特色的高等院校第一名。
根据社会对动漫类和设计类人才的需求状况，西安美术科技培训学院2008年招生2200人；今后每年计划招生3000人，到2012年使在校学生总人数达到上万人。
随着教学的快速发展，西安美术科技学院的科研实力也日益壮大。
尤其在动漫研发领域达到了相当高的水平，学校的动漫研发中心与中央电视台第8套节目、中华卫视、哈佛大学、剑桥大学等机构均有合作意向。
创建西北动漫研发基地已是学校刻不容缓的一项工作。
但目前的校舍条件无法满足这方面需要，对该领域的发展造成了难以弥补的损失，也严重制约了学院整体科学研究工作的进一步发展。
为改变这种局面,西安美术科技培训学院欲依托自身在动漫产业研发和经营上的优势，拟在长安教育科技产业园区内投资兴建西安美术科技培训学院长安校区。
凭借长安教育科技产业园深厚的文化底蕴和优越的办学环境，为学校的进一步发展壮大插上腾飞的翅膀，为将教学科研成果转化为经济发展的动力创造良好的平台，也为当地经济的发展做出自己的贡献。
该项目初步方案已经形成，各项前期工作和规划报批手续已相继开展。
受西安美术科技培训学院委托，本设计院遵循有关规定，编制“西安美术科技培训学院长安校区”建设项目投资可行性研究报告如下。
1概述
1.1项目概况
1.1.1项目名称
西安美术科技培训学院长安校区
1.1.2投资商概况
该项目由西安美术科技培训学院投资承建并经营。
西安美术科技培训学院的前身为西安美术学院高等教育自学考试国画系教学部。
为了落实省教育厅关于公办大学停止举办高等教育自学考试辅导机构的规定，将原西安美术学院高等教育自学考试国画系教学部组建为西安美术科技培训学院。
经省教育厅审查批准，学院于2005年5月7日开始正式筹建，同年12月1日正式成立。
西安美术科技培训学院是一所全日制以培养大专、本科生为主的美术科技类专业高等学校。
学院坐落于西安市莲湖区丰登南路，校区占地面积80亩，教学、工作、生活用房面积共36000平方米（用地和用房均为租用）。
学院现有教职工300多人，另有兼职职教师103人。
设有数字传媒（动漫）、时尚设计、空间艺术、国际艺术、建筑科技、农林科技、文化管理7个二级学院，涵盖影视动漫设计、美术教育、绘画、雕塑、广告设计、多媒体设计、广告策划、室内设计、家具设计、展示设计、平面设计、企业形象设计、包装设计、园林规划、园林景观设计、园林工程等42个专业。
2006年首次在全国11个省份招生。
学院成立以来，坚持“特色办学、质量立标”的原则，以“专家治校、教授治教、严格管理、规范办学”为指导思想，教学质量和学生管理深受广大学生和家长的称赞。
中央美术学院校址位于北京市朝阳区花家地南街8号，是我国权威性的艺术类重点院校。
1.1.3建设理由
该项目由西安美术科技培训学院承建并经营。
建设理由如下：
（1）西安美术科技培训学院发展的客观需要：
按照原建设部、国家计委、国家教委1992年颁布实施的《普通高等学校建筑规划面积指标》中国家对艺术类高等院校生均教学行政用房11平方米的规定推算，到2012年学院在校生达10000多人，至少需教学行政用房110000平方米。
而现有教学、行政、生活用房仅为36000平方米，至少尚缺74000平方米。
狭小的空间已远远不能满足教学和科研的需要，严重制约了学校的进一步发展。
拓展空间，扩大学校用地面积，已是当务之急。
因此，西安美术科技培训学院建设长安校区既符合国家对艺术类高等院校建筑规划面积指标的规定，又符合学院建设发展的实际需要。
（2）教学发展的需要：
根据社会对艺术人才的需求状况，西安美术科技培训学院正在与中央美术学院协商创办中央美术学院西安美术科技学院。
学院2008年招生2200人。
2009年后，每年计划招生3000人，到2012年使在校学生总人数达到上万人，其中本科生6000人，大专生4000人。
（3）科研发展的需要：
按照国际高等院校的发展理论，教学、科研、为社会服务是高等院校的三大职能。
科研水平的高低不仅体现着一个学校的真正实力，还决定着这个学校的前途和命运。
随着教学的快速发展，西安美术科技培训学院的科研实力也日益壮大。
尤其在动漫研发领域达到了相当高的水平，学校的动漫研发中心与中央电视台第8套节目、中华卫视、哈佛大学、剑桥大学等机构均有合作意向。
创建西北动漫研发基地已是学校刻不容缓的一项工作。
但目前的校舍条件无法满足这方面需要，对该领域的发展造成了难以弥补的损失，也严重制约了西安美术科技培训学院整体科学研究工作的进一步发展。
1.1.4建设地点
西安市长安区郭杜教育科技产业开发区内，翰林南路以西、香积大街以北、规划路以东。
1.1.5建设规模
“西安美术科技培训学院长安校区”在校生规模1万多人，建设项目用地总面积446亩，用地性质为征用。
项目建设计划分三期实施，建设周期为4年。
（1）根据学院的发展规划，各类设施具体面积分项如下：
A.教学楼：
80000㎡，占地面积12000㎡
B.学生公寓：
70000㎡，占地面积12000㎡
C.图书馆：
15000㎡，占地面积5000㎡
D.美术馆：
2000㎡，占地面积1300㎡
E.餐饮中心：
20000㎡，占地面积5000㎡
F.游泳馆：
4000㎡，占地面积3000㎡
G.学术科研楼：
6000㎡，占地面积1000㎡
H.计算机楼：
12000㎡，占地面积2000㎡
I.车库：
1000㎡，占地面积500㎡
J.医院：
3000㎡，占地面积1000㎡
K.综合保障楼：
5000㎡，占地面积1000㎡
L.体育馆：
4000㎡，占地面积3500㎡
M.办公楼：
5000㎡，占地面积1000㎡
N.动漫基地8500㎡,占地面积1700㎡
O.道路：
40000㎡
P.停车场：
4000㎡
Q.运动场：
30000㎡
R.绿化用地:
200000㎡
S.其他用地:
9300㎡
（2）各类设施用地比例（详情见表1-1，主要技术经济指标）：
1-1主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
1
总用地面积
㎡
297448
2
净用地面积
㎡
258667
3
建构筑物占地面积
㎡
124000
4
总建筑面积
㎡
235500
5
绿地面积
㎡
200000
6
投资强度
万元
4639万元/公顷
7
容积率
0.9
8
建筑系数
﹪
48
9
绿地率
﹪
77
本项目用地指标满足《普通高等学校建筑规划面积指标》中的建设用地总指标；同时，满足《陕西省建设用地指标（2007年版）》（陕政办发[2008]25号文附本）中关于《陕西省教育系统建设用地指标》中的“高等教育建设用地指标”（教室、图书馆、实验科研用房、教工宿舍、学生宿舍等项建筑的平均层数不低于4.5层，建筑密度不小于23.5%；食堂、风雨操场、会堂、仓库及一些生活福利附属用房的平均层数不低于1.5层，建筑密度不小于31.5%）之规定。
1.1.6总投资及资金来源
项目估算总投资为120000万元人民币，其中：
一期投资31773万元；二期投资56882万元；三期投资31345万元。
项目资金来源全部由西安美术科技培训学院自筹解决。
其中：
西安美术科技培训学院学费收入积累投入19773万元；计划银行贷款3000万元；筹资97227万元。
1.1.7项目开发优势所在
社会效益高——实施科教兴国战略，西安美术科技培训学院坚持“教育是最大的公益”和“教育面向社会、服务社会”的指导思想，始终把工作的出发点放在为社会培养合格人才和振兴地方经济上；
政策优势——政府鼓励和支持高等教育，符合国家产业政策，有强有力的政策扶持；
市场优势——在全国公办、民办高校中，以美术科技命名以动漫为特色的专业院校唯独西安美术科技学院一家，属全国第一所美术与科技相结合的学院。
竞争对手少，竞争优势明显；
成本优势——项目资金来源大部分为自有资金和吸引外商投资，利息费用相对较低。
用地属教育划拨用地，征地费用相对较低；
规划优势——属西部大学城规划范围内，是教学科研用地，符合规划要求；
运作优势——由经验丰富的高级专业人才主导本项目运作；
产出优势——建成后，成本低，收益高。
1.2报告编制目的及依据
1.2.1编制目的
（1）在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上，结合项目所处的区位环境，对该项目的社会效益及经济效益进行合理的评估。
（2）对项目的可行性与开发经营策划提出初步意见，并对项目的规划方案、建设方案提出相应的建议。
（3）对项目进行投资估算，提出投资方案及融资方案，探索项目开发经营的可行方式。
（4）对项目进行财务评价、投资分析和风险分析。
（5）对项目决策及其实施的优化提出建议。
1.2.2编制依据
（1）《中华人民共和国教育法》；
（2）《中华人民共和国土地法》；
（3）《中华人民共和国建筑法》；
（4）《中华人民共和国环境保护法》；
（5）原国家计委印发的《投资项目可行性研究指南》；
（6）原建设部、国家计委、国家教委1992年颁布实施的《普通高等学校建筑规划面积指标》；
（7）国家教育部教发[2001]12号文件《教育部关于印发<关于大学生公寓建设标准问题的若干意见>的通知》；
（8）国家教育部教发[2004]2号文件《教育部关于印发<普通高等学校基本办学条件指标（试行）>的通知》
（9）2006年国家发改委、建设部发改投资[2006]1325号文颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
（10）国家有关部门关于编制可行性研究报告有关规定和要求；
（11）《陕西省建设用地指标（2007年版）》（陕政办发[2008]25号文附本）中关于《陕西省教育系统建设用地指标》的规定；
（12）《西安市规划管理条例》及《技术规定》；
（13）《建筑工程交通设计及停车场设置标准》；
（14）西安市长安区有关政策文件；
（15）现场勘察和实地调研所得资料。
1.3主要经济指标及效益
1.3.1经济指标及经济效益
经测算，建成后的第五年（2017年）纯收益为46386.1万元，占投入总额120000万元的38.66％。
以后各年度随着纯收益的增加，其投入回收率逐年上升，到建成后的第6年开始每年回收率达到投入的20%左右。
到建成后的第10年完全可收回成本。
1.3.2社会效益
（1）本项目属科技教育产业，是科教兴国战略的具体实施者。
西安美术科技培训学院以“特色办学、质量立标”为宗旨。
积极支持和配合长安教育科技产业园区的纵深发展战略，依托长安教育科技产业园区优越的地理位置，深厚的文化底蕴和浓厚的科教文化氛围以及良好的办学环境。
深化教学和科研，积极探索美术与科技相结合的教学思路，开展特色教学与研究，创建一流的美术科技大学。
通过努力，使学院具有美观完善的校园环境，适应发展的校园空间，先进完善的设施设备，超前适用的品牌专业，适当合理的学生规模，素质超强的教师队伍，功能齐全的教学生活场所，科学先进的教学手段和良好的校纪校风，为国家和陕西经济建设培养合格的美术设计人才，为促进社会公益事业的发展贡献自己的力量。
同时也带动和促进长安区社会、经济、文化的发展，为当地旅游业、商业的发展、科学研究及提高就业率做出贡献。
建成后每亩地可吸纳就业人口1-2人。
（2）本项目建成后，西安美术科技培训学院充分发挥在动漫研发领域里的优势创建“西北动漫研发基地”。
西安美术科技培训学院已与中央电视台、中华卫视及其他影视媒体进行了协商，开发出的动漫产品将由这些媒体播出。
在当今社会，动漫大有登堂入室，迈入主流文化之趋势，它火暴刺激了文娱市场。
动漫在发达国家有着广泛的群众基础，深受广大观众喜爱。
我们的紧邻日本动漫产业就非常繁荣和深受欢迎。
据调查，上海经常看、有时看动画片的青少年计86.3％，北京80.8％，且各年龄组在分布上没有很大差异。
另外，两地与孩子一道参与观看的家长比例也都过半。
这说明动漫不再是儿童的专属，市场需求之旺盛可想而知。
我国动漫产业发展比较迟缓，没有制作围绕动漫的丰富周边产品，对年龄层次的突破也仅限于从儿童延伸到了青少年，而且国内类似作品能数的出来的也仅有那么几部，大部分动漫制作单位依然在用草率的制作态度、教育为主的制作理念、儿童为主的制作出发点来制作着所谓儿童动画，相对于同一时期电视剧制作已经达到了制作完不能播出的饱和状态。
如2004年时动漫片产量只有2万分钟而已，与电视台规定的6万分钟播出时间相去甚远。
“西北动漫研发基地”的建立将会极大的推动我国动漫产业的发展，使长安教育科技产业园区成为我国著名的动漫研发中心。
打造中国原创动漫，弘扬中国传统人文精神。
树立科技创新理念，启发青少年科学创新思想。
同时也对挖掘陕西深厚的文化资源以及宣传千年长安起到积极的作用。
（3）本项目建成后，西安美术科技培训学院充分发挥其美术与科技相结合的特色优势，利用特殊的自然环境和人才环境挖掘和开发长安民俗文化，带动长安教育科技产业园区周边形成文化产业结构。
使古老、丰富而宝贵的长安民俗文化得到保护、弘扬和传承。
以长安民俗文化为品牌使长安教育科技产业园区成为一座富有西北传统文化神韵的旅游圣地，一座保存和发展五彩斑斓陕西民俗文化的展览馆，一个制作、交换西北民间工艺美术产品的艺术品市场。
这种局面形成后，既可以带动当地社会、经济、文化的发展，还可为学生提供实习、写生、学习各种技能技艺、学习文化市场经营与管理、就业和创业的大平台。
2项目建设的必要性及可行性论证
2.1项目建设的必要性
（1）满足美术类高考生接受高等教育的需要。
美术类高等院校在西北地区只有西安美术学院一所。
近年来“艺考热现象”愈演愈烈，每年艺术类考生“录不应求”。
其中数以万计的美术类考生榜上无名。
比如，近三年来报考西安美院的考生人数均在6万人以上，而西安美院每年最多只能接收1500人左右，而且还是超负荷运转；仅山东一省，2006年报考艺术类的考生高达18万人，而录取的只是一小部分。
为了解决这一矛盾，部分院校虽然开设了艺术类专业，但很少设置美术类专业，而且从全国考生情况看，报考美术类的考生逐年呈上升趋势。
由此可见，绝大部分美术类考生的大学梦很难实现。
况且，美术教育和其它艺术教育不同，它是以培养高素质的特殊个体劳动者为特点的，没有专业性学院进行培养，是很难达到预期的目的。
这些落榜生就如同七、八十度的水一样，只要再加一把柴，就会成为滚烫的开水，就会和中榜生一样，充满自信心，不断努力，开拓进取。
否则，就可能自暴自弃，甚至误入歧途。
因此，本项目的实施，就像这关键的一把柴一样，将会使许多美术类高考生实现接受高等教育的梦想，走上理想的人生之路。
（2）培养高等实用型美术设计人才的需要。
改革开放以来，随着我国经济持续高速发展，美术设计类企业也得到迅猛发展。
以广告业为例，根据中国权威调查机构央视市场研究（CTR）发布的报告显示：
2004年，我国两岸三地的广告花费总额达到3593亿元，较上年增长近27%，使中国成为全球第五大广告市场。
其中，中国内地的广告花费达1935亿元，比2003年增长25%。
中国广告业已成为国民经济中重要的新兴产业之一。
其实，中国广告市场真正出现不过20多年。
1981年，我国的广告公司只有1000多家，但到2003年底，已经发展到10万多家，年均增幅为22%，从1981年到2003年，我国广告年营业额从1.8亿增长到1100多亿元，年均增幅高达36%；广告从业人员由1.6万增加到87万。
陕西省的广告产业发展也非常迅猛。
2002年底，全省有广告经营单位2782户，而2003年底达到3104户，增加了13.8%；2002年底全省广告经营额148739.3万元，2003年底达到199044.04万元，增加33.8%。
与1983年相比，户数增加了近116倍，从业人数增加了近72倍，经营额增加了近678倍。
这样的水平，就营业额一项，2002年底在全国只排到了第13位，可见全国广告业发展是何等迅猛。
现代广告业是知识密集、人才密集、技术密集的高新技术产业。
当前面临的一个重大问题是人才危机。
据统计，广告专业毕业生在广告公司中所占比例仅为6.3%。
据一位学者估算，我国现有的56万从业人员中，受过正规专业教育训练的广告工作者不足1/5000，广告教育严重滞后。
许多广告公司的人才危机，还表现在人才结构的不够合理。
根据我们对中铁一局集团建筑安装工程公司（西安）、深圳市设计装饰工程公司、中国建筑第三工程局、河南四建股份有限公司等四个相关企业人才结构的调查分析。
从中可以看出：
具有本科以上学历的中、高级设计类实用人员仅占企业的7.7%---15.2%，许多技术岗位缺乏大专以上学历的技术骨干，或虽有一定的操作能力，但缺乏基础理论的培训。
以深圳市设计装饰工程公司为例，在上百人的设计队伍中，研究生以上学历的仅占3%，本科毕业生占到41%，大专毕业生仅占7%，其余为只简单学过Photos或Freehand等基础软件的非专业人员，即行业中所谓的操盘手。
这就给广告设计的创意和制作造成了很大的困难，在无可奈何之下，只有用这些操盘手去完成本科毕业生、大专毕业生才可能完成的以高水平设计能力为主的工作，造成许多工作无法达到预期目标。
其它广告公司、媒体公司、装潢设计公司也有类似情况。
这些情况，充分说明了市场对实用型本科层次设计人才的需求量很大，创建实用型美术设计类本科层次的知名学院是当务之急。
（3）促进当地经济和文化发展的需要。
在谋划发展时，西安美术科技培训学院坚持“教育是最大的公益”和“教育面向社会、服务社会”的指导思想，始终把工作的出发点放在为社会培养合格人才和振兴地方经济上。
在建设学院的同时，利用学院美术与科技相结合的特色优势及在动漫研发方面的科研实力，建立民俗文化市场。
既为发展民间美术“绝活”创建一个平台，也带动当地旅游、商贸、文化、经济的快速发展。
使当地群众走上文明富裕之路。
2.2项目建设的可行性
（1）前景远大。
在我国高等院校中，西安美术科技培训学院是唯一的一所美术与科技完美结合的美术科技学院，是陕西省教育厅重点扶持院校。
也是我国西北地区唯一的一所美术科技类高等院校。
按照美术与科技相结合的理念设置专业和课程的模式，在现代高校中尚属创新。
西安美术科技培训学院在办学中把传统美术与现代科技紧密结合，坚持先进的办学理念，以现代科学的理念统领美术教学与实践，以现代科学的手段强化传统美术的技能技艺，为传统美术的发展开拓出了一个全新的途径。
学院打破传统自考办学模式，全新推出“成教＋自考”教育模式，与西北农科大、西安建大联合举办成人教育。
实行开放性办学，与香港经贸管理学院签订了联合办学协议，建立了学分互认关系。
先进的办学理念，众多的优势教育资源，使西安美术科技培训学院发展成为著名学府是完全可行的，也是充满希望的。
西安美术科技培训学院的发展前景是令人欢欣鼓舞的，其美好的发展前景表明，本项目是可行的。
（2）选址科学。
长安教育科技产业园区规模大、环境优美、布局合理、功能齐全、基础设施完好、地质状况良好。
优越的地理位置、便捷的交通状况、深厚的文化底蕴、良好的科研氛围使得长安教育科技产业园区成为一个高层次、现代化的大学园区。
入住这块黄金热土，无疑是西安美术科技培训学院的明智选择。
立足充满神奇色彩的长安教育科技产业园区，西安美术科技培训学院会如虎添翼，迎来辉煌的明天。
（3）实力强大。
西安美术科技培训学院长安校区筹建者创始人长期从事经济活动，积累了一定的资金。
西安美术科技培训学院经过这些年的发展也具备了较强的经济实力，同时经与有关方面协商，学院筹建者还可以从相关方面筹集到用于长安校区建设的大量资金。
西安美术科技培训学院筹建者完全有能力征用土地，建立长安校区，完成该项目的投资和运营。
（4）符合国家及省市区有关政策。
长安教育科技产业园区是政府经过长期科学论证之后，本着合理规划、科学选址的原则。
专门规划和建立起来的供高等院校使用的教育科技产业园区。
在这里建校符合国家的用地政策和产业政策，能够得到政府部门的强有力支持。
综上所述，建设“西安美术科技培训学院长安校区”是十分必要也是切实可行的。
3市场分析与预测
3.1市场前景分析与预测
西安美术科技培训学院是一所艺术类高等院校，但是现阶段尚无政府的财政支持。
理所当然，要运用市场化经营模式来发展。
学费收入的多少和科研转换为生产力的速度及强弱直接决定着其生存和发展。
学费收入的多少由生源状况来决定，科研转换的速度则由科研成果的实用性和科技含量的高低来左右。
近年来“艺考热现象”愈演愈烈，每年艺术类考生“录不应求”。
其中数以万计的美术类考生榜上无名。
而且从全国考生情况看，报考美术类的考生逐年呈上升趋势。
西安美术科技培训学院是我国唯一的一所美术与科技完美结合的美术科技学院，是我陕西省教育厅重点扶持院校，也是我国西北地区唯一的一
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