三级锅炉专业安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录.docx
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三级锅炉专业安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录
三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录
（一）
一、资源条件评审
序
号
评
审
项
目
评审内容
评审方法及要求
考核记录
评审结果
安装
改造
维修
符
合
有
缺
陷
不
符
合
不
适
用
1
企＃
业
机
构
营业执照
查看法人营业执照正本，应与提出申请时递交的复印件一致
2
税务登记证
查看税务登记证应齐全，正本与提出申请时递交的复印件一致，应有独立的财务帐号
3
组织机构代码证书
应有企业组织机构代码证书并记录代码号
4
企业注册资金（元）
不低于50万
不低于40万
不低于30万
5
企＃
业
技
术
力
量
企业职工总数
不少于30人
不少于30人
不少于20人
6
技术负责人
应由助理工程师以上技术职称的人员担当
7
工程技术人员数量
不少于3人
不少于3人
不少于2人
8
合格焊工
不少于4人，其中2人为氩弧焊工，项目6G2人6FG1人
9
管钳工
不少于5人
不少于5人
不少于3人
10
起重工
不少于2人
不少于2人
————
11
电气仪表工
不少于2人
不少于2人
不少于1人
12
司炉工
1人
1人
1人
13
无损检测人员
不少于1人，其他人员可外协
14
工#
作
场
所
办公场所面积（m2）
不少于150
不少于200
不少于100
15
改造作业场地（m2）
——
不少于100
——
16
资料档案专用柜
配置，摆放整齐，设专人管理
17
仪器设备专用柜
配置，摆放整齐，设专人管理
18
工具设备间
配置，摆放整齐，设专人管理
三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录
（二）
序
号
评
审
项
目
评审内容
评审方法及要求
考核记录
评审结果
安装
改造
维修
符
合
有
缺
陷
不
符
合
不
适
用
20
吊装设备
卷扬机
1台
1台
——
21
绞磨
1台
——
——
22
其他机具
若干
若干
若干
23
焊接设备
交直流焊机
2台
2台
1台
24
氩弧焊机
1台
1台
——
25
烘干箱
2台
2台
1台
26
保温筒
4台
4台
2台
27
其它设备
若干
若干
若干
28
加工设备
弯管机
1台
1台
1台
29
切割机
1台
1台
1台
切削机床
1台
1台
——
其它设备
若干
若干
若干
30
31
检验试验设备
射线探伤机
1台
1台
——
32
电动压试泵
1台
——
——
手动试压泵
1台
1台
1台
其它设备
若干
若干
若干
三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（三）
序
号
评
审
项
目
评审内容
评审方法及要求
考核记录
评审结果
安装
改造
维修
符
合
有
缺
陷
不
符
合
不
适
用
33
技术法规
行政法规规章技术规范
特种设备安全监察条例
查有无此技术规范，并现场考核企业法人或其他相关人员掌握和执行技术法规的情况
34
蒸汽锅炉安全技术监察规程
35
热水锅炉安全技术监察规程
36
有机热载体锅炉安全技术监察规程
37
工业锅炉安装工程施工及验收规范
38
机械设备安装工程施工及验收通用规范
39
压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范
40
工业炉砌筑工程施工验收规范
41
锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则
42
无损探伤有关标准
三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（四）
序
号
评
审
项
目
评审内容
评审方法及要求
考核记录
评审结果
安装
改造
维修
符
合
有
缺
陷
不
符
合
不
适
用
43
＃施工业绩
生产经营情况
四年工程施工情况
不少于10台
不少于2台
不少于5台
44
去年工程施工情况
不少于3台
不少于1台
不少于2台
45
用户服务及回访情况
有用户回访和服务记录
46
用户对质量和服务的投诉情况
无用户对施工质量和服务的投诉
47
技术考核
理论考核
查对施工基本知识的掌握情况
取证和增项或升级的企业对工程技术人员和各技术工种进行笔试、口试和技术操作演示考核
48
实际考核
查对施工基本技能的掌握情况
小组评审意见
评审员：
配审员：
三锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（五）
质量保证体系鉴定评审
序
号
评审项目
评审内容
评审方法及要求
考核记录
评审结果
安装
改造
维修
符 合
有缺陷
不符合
不适用
1
D1
管理职责
质量方针和目标
企业应形成质量方针和质量目标文件，并经法定代表人批准：
质量方针和质量目标应体现对特种设备安全性能及其持续改进的承诺。
2
3
质量目标应分解到相关职能和层次上；应可测量；应与质量方针保持一致。
4
质量保证体系组织
企业应建立质量保证体系组织，并规定其管理职责和权限
5
责任人员职责、权限
应规定企业法定代表人对特种设备安全质量负责
6
应在管理层中任命1名质量保证工程师，并明确其对质量保证体系的建立、实施、保持和改进的职责和权限
7
应任命各质量控制系统（包括各个项目部的质量控制系统）的责任人员
8
应在质量保证体系文件中明确规定质量控制系统责任人员和检验与试验人员的职责、权限、相互关系以及系统、人员的工作接口控制和协调措施
9
各责任人员在施工过程中应履行其职责、权限
10
管理评审
企业应按规定的时间间隔评审质量管理体系；评审结果应包括与体系有效性的改进或资源需求的变化；应保存管理评审的记录及报告
三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（六）
序
号
评审项目
评审内容
评审方法及要求
考核记录
评审结果
安装
改造
维修
符 合
有缺陷
不符合
不适用
11
D2
质量保证体系文件
质量保证手册
企业应编制质量保证手册，质量保证手册设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量保证体系文件结构层次和相互关系等内容应符合相关要求
12
13
14
程序文件
（管理制度）
企业应制定满足需要的程序文件（管理制度）
15
程序文件（管理制度）应贯彻质量方针
16
程序文件（管理制度）应与质量控制基本要素、质量控制及其控制系统、控制环节、控制点相适应
17
程序文件（管理制度）应符合本企业的实际情况，具有可操作性
18
作业（工艺）
文件和记录
作业（工艺）文件应和记录应满足质量保证体系实施过程的控制需要
19
记录的格式及其包括的项目、内容应当规范
20
质量计划（施工组织设计或施工方案）
质量计划设置的质量控制系统、控制环节、控制点应满足要求和企业的实际情况
21
应按照质量计划的要求，实施过程控制
22
质量计划中各个控制环节、控制点均由相关责任人员签字确认
三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（七）
序
号
评审项目
评审内容
评审方法及要求
考核记录
评审结果
安装
改造
维修
符 合
有缺陷
不符合
不适用
23
D3
文件和记录控制
文件和记录控制程序文件（管理制度）
应制定文件和记录控制程序文件（管理制度），应明确规定文件和记录控制范围、程序、内容及其编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁（对外来文件还应当包括收集、购买、接收）的要求，记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定
24
文件和记录的控制
文件和记录的有效性及其编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁应符合程序文件的要求
25
现场使用的文件和记录应是有效版本，外来文件应齐全、有效
26
记录的填写、确认、收集、归档、贮存应符合规定
27
法规、安全技术规范及标准的完整与有效性
法规、安全技术规范及其相应标准应齐全完整，应在使用处可获得使用文件的有效版本
28
D4
合同控制
合同评审程序文件（管理制度）
企业应制定合同评审程序文件（管理制度），应在其中规定合同评审的范围、内容，合同签定、修改、会签程序和要求
三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（八）
序
号
评审项目
评审内容
评审方法及要求
考核记录
评审结果
安装
改造
维修
符 合
有缺陷
不符合
不适用
28
D4
合同控制
合同评审
所签订的合同应满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定
29
合同的签订、修改、会签应按程序审批
30
应按照规定对合同进行评审，并形成评审记录，合同评审记录应妥善保存
31
D5
设计控制
施工图纸会审制度
企业应制定施工图纸会审控制程序（管理制度），规定图纸会审的程序和要求
应按程序规定进行图纸会审，并保存图纸会审记录
32
设计及施工变更签证制度
企业应制定设计及施工变更签证制度，规定设计及施工变更签证的程序和要求
33
查明贯彻执行情况
34
D6
材料、零部件的控制
材料、零部件控制程序文件（管理制度）
企业应制定材料采购控制程序文件（管理制度），规定施工材料采购/验收/入库/保管/发放的程序和要求；应制定施工材料代用审批制度，规定材料代用的程序和要求
35
采购控制
原材料、焊材、零部件的分供方应在合格分供方名录内
36
对分供方的选择、评价、重新评价有行政许可要求时，应对分供方的行政许可情况（许可项目、范围、许可证有效期限等）进行评价
三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（九）
序
号
评审项目
评审内容
评审方法及要求
考核记录
评审结果
安装
改造
维修
符 合
有缺陷
不符合
不适用
37
D6
材料、
零部
件的
控制
采购控制
采购计划和采购合同应按照相关程序实施，经责任人员审批、签字确认
38
材料控制
材料、零部件的验收（复验）应按规定的控制程序执行，材料、零部件的验收（复验）质量应得到有效控制
39
材料、零部件存放与保管、领用和使用、标识和标识移植等应符合程序文件（管理制度）的规定
40
材料、零部件台帐所记录的材质、规格、型号应完整清晰，与实物一致
41
发生材料代用时，应按照相关安全技术规范、标准及质量保证体系文件的规定实施
42
D7
作业
（工艺）控制
作业
（工艺）
控制程序文件
查有无施工工艺编制与审批制度，是否符合规定
43
查有无工艺文件的更改/发放/回收制度，是否符合规定
44
查有无技术文件整理归档制度，是否符合规定
45
查有无施工技术交底制度，是否符合规定
46
查有无现场施工记录制度，是否符合规定
三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（十）
序
号
评审项目
评审内容
评审方法及要求
考核记录
评审结果
安装
改造
维修
符 合
有缺陷
不符合
不适用
47
D7
作业
（工艺）控制
作业 （工艺）
控制
查阅作业（工艺）文件、质量计划、工艺纪律检查记录、工程档案、施工记录、竣工报告等，抽查施工现场使用的作业（工艺）文件、质量计划、施工技术交底、记录等，审查工艺执行情况是否符合要求
48
施工安全
管理制度
查明有无施工安全教育制度及贯彻执行情况
49
查明有无施工安全检查制度及贯彻执行情况
50
查明有无施工事故处理制度及贯彻执行情况
51
D8
焊接控制
焊接控制程序文件（管理制度）
查有无焊材管理制度，应有焊材的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收等规定
52
查有无焊工培训、考试管理制度，是否符合规定
53
查有无焊工档案管理制度，是否符合规定
54
查有无焊接工艺评定管理制度，是否符合规定
55
查有无焊接交工资料管理制度，是否符合规定
56
焊接人
员管理
是否建立了焊接人员档案并妥善保存
57
焊接人员的培训、资格考核及其记录应符合相关规定
58
焊接人员标识清晰（可采用如钢印、资料记录等），且与施焊记录一致
三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（十一）
序
号
评审项目
评审内容
评审方法及要求
考核记录
评审结果
安装
改造
维修
符 合
有缺陷
不符合
不适用
59
D8
焊接控制
焊接材
料控制
焊接材料的储存条件应满足相关规定
60
焊接材料烘干保温设备、焊材库的温湿度装置应符合
61
焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收管理应符合相关规定
62
焊接工艺评定及焊接工艺
焊接工艺指导书（WPS）、焊接工艺评定报告（PQR）、焊接工艺卡应符合相关安全技术规范及其相应标准的规定
63
焊接工艺评定的项目、数量、方法、程序、检验检测、试样保管及焊接工艺评定报告的编制、审核、批准应符合规定，焊接工艺评定的项目应能覆盖本单位申请的锅炉安装、改造、维修许可级别范围所需要的焊接工艺
64
焊接工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修改应符合相关规定
65
焊接过程控制
现场施焊应执行焊接工艺，施焊记录规范、完整齐全，焊接质量得到有效控制
66
焊接设备应完好，满足施焊要求
67
焊接试板应满足相关安全技术规范及其相应标准要求
68
应对焊接质量进行统计，并对统计数据进行分析
三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（十二）
序
号
评审项目
评审内容
评审方法及要求
考核记录
评审结果
安装
改造
维修
符 合
有缺陷
不符合
不适用
69
焊缝返修（母材缺陷补焊）时，应按照焊缝返修（母材缺陷补焊）程序进行审批，按照焊缝返修（母材缺陷补焊）工艺施焊，返修（母材缺陷补焊）后应按相关规定进行复验
70
D9
热处理
控制
热处理控制程序文件（管理制度）
查有无热处理控制程序文件（管理制度），文件规定的控制范围、程序、内容是否符合相关规定。
热处理分包时，文件中应规定对热处理分包方的质量控制要求
71
热处理工艺和过程控制
热处理工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用等应符合质量保证体系文件规定，热处理记录、报告应符合相关要求
72
热处理设备、测温装置、热处理温度自动记录装置应符合相关要求
73
热处理温度自动记录上应注明热处理炉号、工件号/产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字确认
74
热处理分包控制
应对热处理分包方进行评价、选择、重新评价，并出具分包方评价报告
75
热处理工艺应符合安全技术规范、标准要求
76
热处理分包方出具的热处理湿度自动记录、热处理报告应符合相关要求，并且应注明热处理炉号、工件号/产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字等
77
热处理责任人员应对分包方出具的热处理湿度自动记录、热处理报告进行审查确认
三级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（十三）
序
号
评审项目
评审内容
评审方法及要求
考核记录
评审结果
安装
改造
维修
符 合
有缺陷
不符合
不适用
78
D10
无损检测控制
无损检测控制程序文件（管理制度）
查有无无损检测控制程序文件（管理制度），文件规定的控制范围、程序、内容是否符合相关规定。
无损检测分包时，文件中应规定对无损检测分包方的质量控制要求
79
无损检测人员管理
无损检测人员的培训、考核、资格证书、持证项目的管理以及无损检测人员的职责、权限等应符合相应规定
80
无损检测工艺
查无损检测通用工艺、专用工艺是否符合安全技术规范、标准的规定及其贯彻执行情况
81
无损检测过程控制
无损检测方法、数量、比例、评定标准应符合安全技术规范、标准规定
82
不合格部位的复验检测方法、扩探数量、评定标准应符合安全技术规范、标准规定
83
查射线检测底片的保管、UT试块的保管是否符合相关规定
84
查无损检测过程中，是否能按照无损检测工艺文件的规定进行操作
85
查无损检测设备及器材管理是否符合相关规定
86
无损检测报告
无损检测记录、报告、射线检测底片应符合安全技术规范、标准规定
87
查无损检测标准是否正确
一级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（十四）
序
号
评审项目
评审内容
评审方法及要求
考核记录
评审结果
安装
改造
维修
符 合
有缺陷
不符合
不适用
88
D10
无损检测控制
无损检测报告
查射线检测底片质量是否符合标准要求
89
查无损检测记录、报告中标明的无损检测方法、数量、比例、评定标准等是否符合相关规定
90
无损检测分包控制
应对无损检测分包方进行评价、选择、重新评价，并出具分包方评价报告
91
查分包方核准的检测项目范围、无损检测人员资格是否满足相关规定
92
查分包方出具的无损检测记录、报告是否符合安全技术规范、标准规定
93
查无损检测责任人员是否对无损检测记录、报告进行了审查确认
94
D11
理化检验控制
理化检验控制程序文件（管理制度）
查有无理化检验控制程序文件（管理制度），文件规定的控制范围、程序、内容是否符合相关规定。
理化检验分包时，文件中应规定对理化检验分包方的质量控制要求
95
理化检验过程控制
理化检验人员应培训上岗
96
选用的理化检验方法、试样数量应正确，理化检验工艺（规程）应符合要求，理化检验操作应按照工艺（规程）的规定进行
97
理化检验试样、试剂、标样的保管应符合相关规定
98
理化检验试样加工应符合图样要求，有有效的试样检测手段
一级锅炉安装改造维修单位施工条件现场鉴定评审记录（十五）
序
号
评审项目
评审内容
评审方法及要求
考核记录
评审结果
安装
改造
维修
符 合
有缺陷
不符合
不适用
99
D11
理化检验控制
理化检验结果的确认和复验应符合相关规定
100
理化检验分包控制
应对理化检验分包方进行评价、选择、重新评价，并出具分包方评价报告
101
分包方所具备的理化检验能力应能满足本单位申请的锅炉安装、改造、维修相应级别的要求
102
分包方出具的理化检验报告应符合相关规定，理化检验责任人员应对分包方理化检验报告进行审查确认
103
D12
检验与试验控制
检验与试验控制程序文件（管理制
度）
有无锅炉安装、改造、
升级会员 