ISO9001采购管理程序.docx
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ISO9001采购管理程序
目录
0.文件制修订记录………………………………………………2
1.目的……………………………………………………………3
2.范围……………………………………………………………3
3.权责……………………………………………………………3
4.定义……………………………………………………………3
5.作业内容………………………………………………………3
6.相关文件………………………………………………………5
7.相关表单………………………………………………………5
8.流程图--………………………………………………………6
9.附件说明
制订
会审
核准
采购部
销售部
开发部
工程部
采购部
总经理
管理代表
计划部
生产部
品质部
行政部
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2012-03-01
全新制订（1.0）
1.0
全部
2018-09-21
2018-09-21
2013全面改版升级
1.1
全部
1.目的：
确保采购事务顺利进行并能适时、适价、适质供应生产所需材料。
2.范围：
2.1凡生产所需之原物料采购均适用。
2.2非生产原物料如：
消耗品事务用品、重要设备零组件、服务采购等。
3.权责：
采购单位。
4.定义：
事务用品：
办公用品、文书、硬、软件生财用品等。
5.作业内容：
5.1采购流程。
（附表一）
5.2采购管理：
5.2.1交期管理：
采购人员依据请购单指定交货日期，或与供货商议妥之交货日，跟摧管制交期状况。
5.2.2跟催与管制：
以采购人员与厂商议妥之交货日为管制基准，于厂商交货进厂并经品保单位依「进料检验程序」处理，合格者由资材人员建立入库数据；经判定退货者，由采购与厂商议定另一交货日重新管制。
若有逾越交货日，厂商仍未交货者，则由采购人员以电话或传真方式进行摧交。
5.2.3交期变动：
于订单或合约确认后，若厂商遭不可抗拒之天灾或其他因素，导致无法按时交货时，采购得与物料需求单位及厂商，协商因应之对策，议定新交期并确实管制。
5.2.4价格管理：
采购人员依既定之材料规格、交期、数量及其他交易条件下，在依据过去采购记录及厂商提供数据，经询、比、议价后，呈主管核准后，向厂商提出定购。
5.3采购作业程序：
5.3.1采购收件：
采购人员于接获各部门送货之“请购单”时应予初步审查、汇总、登录。
5.3.2询价作业：
采购人员于接受请购案件后，应进行询价作业。
非规格品之采购，以有信誉、有能力、有经验的合格供货商作为询价的优先对象；现品（规格品）之采购，则直接采购，无需询、比价作业。
5.3.3比价、议价作业：
询价作业完成后，采购人员进行采购作业时，需有两家以上厂商提供价格，以利比价作业之进行，并选择质量、成本、交期符合本公司要求之厂商。
若所进行之案件有特殊之要求时、（如客户指定要求或独占技术时），则不在此项作业范畴。
5.3.4登录：
将议价结果如单价、交货日期、数量、订单号码、质量规格要求等标示于“采购单”及“物品申购单”上。
5.3.5订购作业：
采购人员将“采购单”依采购核决权限（如附表二）呈主管审查、核准后应将相关采购文件，连同订单转发合格供货商采购，并将采购单一联送资材单位。
5.3.6服务性采购以合约为依据，并经总经理核准后执行。
5.4采购物料质量管理：
5.4.1所有采购物品，应由品管依质量系统相关规定和实际需求规定接收、验证需求及方式，以确保所接收之原物料、半成品等有适当的管理，确保质量。
5.4.2如需要或客户有要求在供方现场进行验证时,应在采购资料中规定预期的验证安排和产品的放行方法。
5.4.3厂商交货后原物料，经IQC检验后，将不合格原因载明于进料检验报告，影印一份附于产品上，交采购通知厂商取回。
5.4.4事务用品由请购者依规格、数量验收，并签名在“物品申购单”上。
5.4.5采购人员应依供货商管理程序，对供货商进行考核，并予奖惩。
5.5采购数据管理：
5.5.1采购人员依采购或生产需要，要求设计单位提供图面、工程规范、检验标准依「文件与数据管制程序」办理，并做好管制，不得擅自影印并交予不相关之第三者。
6.相关文件：
6.1供货商管理程序。
6.2进料检验程序。
7.使用表格：
7.1请购单。
7.2物品申购单。
7.3采购单。
8.附件/流程图：
附表一:
采购流程
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