ISO9001采购管理程序.docx

1、ISO9001采购管理程序目录0.文件制修订记录21.目的32.范围33.权责34.定义35.作业内容36.相关文件57.相关表单58.流程图-69.附件说明制 订会 审核 准采购部销售部开发部工程部采购部总经理管理代表计划部生产部品质部行政部文 件 制 修 订 记 录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1 2012-03-01全新制订（1.0）1.0全部2018-09-212018-09-21 2013全面改版升级1.1全部1.目的：确保采购事务顺利进行并能适时、适价、适质供应生产所需材料。2.范围：2.1 凡生产所需之原物料采购均适用。2.2 非生产原物料如：消耗品事务用品、重要设

2、备零组件、服务采购等。3.权责：采购单位。4.定义：事务用品：办公用品、文书、硬、软件生财用品等。5.作业内容：5.1 采购流程。（附表一）5.2 采购管理：5.2.1 交期管理：采购人员依据请购单指定交货日期，或与供货商议妥之交货日，跟摧管制交期状况。5.2.2 跟催与管制：以采购人员与厂商议妥之交货日为管制基准，于厂商交货进厂并经品保单位依进料检验程序处理，合格者由资材人员建立入库数据；经判定退货者，由采购与厂商议定另一交货日重新管制。若有逾越交货日，厂商仍未交货者，则由采购人员以电话或传真方式进行摧交。5.2.3 交期变动：于订单或合约确认后，若厂商遭不可抗拒之天灾或其他因素，导致无法按

3、时交货时，采购得与物料需求单位及厂商，协商因应之对策，议定新交期并确实管制。5.2.4 价格管理：采购人员依既定之材料规格、交期、数量及其他交易条件下，在依据过去采购记录及厂商提供数据，经询、比、议价后，呈主管核准后，向厂商提出定购。5.3 采购作业程序：5.3.1 采购收件：采购人员于接获各部门送货之“请购单”时应予初步审查、汇总、登录。5.3.2 询价作业：采购人员于接受请购案件后，应进行询价作业。非规格品之采购，以有信誉、有能力、有经验的合格供货商作为询价的优先对象；现品(规格品)之采购，则直接采购，无需询、比价作业。5.3.3 比价、议价作业：询价作业完成后，采购人员进行采购作业时，需

4、有两家以上厂商提供价格，以利比价作业之进行，并选择质量、成本、交期符合本公司要求之厂商。若所进行之案件有特殊之要求时、(如客户指定要求或独占技术时)，则不在此项作业范畴。5.3.4 登录：将议价结果如单价、交货日期、数量、订单号码、质量规格要求等标示于“采购单”及“物品申购单”上。5.3.5 订购作业：采购人员将“采购单”依采购核决权限（如附表二）呈主管审查、核准后应将相关采购文件，连同订单转发合格供货商采购，并将采购单一联送资材单位。5.3.6 服务性采购以合约为依据，并经总经理核准后执行。5.4 采购物料质量管理：5.4.1 所有采购物品，应由品管依质量系统相关规定和实际需求规定接收、验证

5、需求及方式，以确保所接收之原物料、半成品等有适当的管理，确保质量。5.4.2 如需要或客户有要求在供方现场进行验证时, 应在采购资料中规定预期的验证安排和产品的放行方法。5.4.3 厂商交货后原物料，经IQC检验后，将不合格原因载明于进料检验报告，影印一份附于产品上，交采购通知厂商取回。5.4.4 事务用品由请购者依规格、数量验收，并签名在“物品申购单”上。5.4.5 采购人员应依供货商管理程序，对供货商进行考核，并予奖惩。5.5 采购数据管理：5.5.1 采购人员依采购或生产需要，要求设计单位提供图面、工程规范、检验标准依文件与数据管制程序办理，并做好管制，不得擅自影印并交予不相关之第三者。6.相关文件：6.1 供货商管理程序。6.2 进料检验程序。7.使用表格：7.1 请购单。7.2 物品申购单。7.3 采购单。8.附件/流程图： 附表一:采购流程