工艺管理制度.docx

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工艺管理制度

工艺管理制度

第一章总则

第一条为实现公司对工艺的标准化管理，规范工艺流程，改进工艺技术，提高生产效率，特制定本制度。

第二条工艺管理范围：

生产能力、岗位操作法、工艺卡片、工艺流程图、工艺指标、操作记录、工艺改造等变更。

第三条本制度适用于电石厂与生产装置运行有关部门。

第二章工艺控制点管理

第四条工艺控制点的管理要求

1）工艺控制点分三级管理，分别为厂级、部门级、装置（生产单元）级。

厂级工艺控制点执行情况，各生产单元进行统计，每月把指标执行情况及失控原因分析填写在工艺月报中，上报生产部（部门管理人员），指标合格率按下式计算：

合格率=实际合格次数／分析或记录次数×100％。

2）应有健全的三级工艺控制点管理台帐，生产部对各岗位操作人员有针对性地进行技术教育。

3）所有管理、操作人员必须严格按照工艺指标进行控制，不得随意更改。

如需修订，各生产单元应将修订申请报生产部审查，经批准后方可执行。

4）保证仪表指示、控制分析等有关测试仪器在允许精度值范围内。

5）操作人员、分析人员应严格填写数据，按规定频率及时报出结果。

6）对伪造数据者应给予批评教育并给予一定的经济处罚，对造成后果者必须追究责任。

7）厂级工艺控制点原则上每三年修改一次，如需变更，必须填写工艺技术参数变更申请表，按程序逐级审核批准。

8）新建、扩建岗位必须建立工艺控制点台帐,并上报生产部按审批流程批准后执行。

第五条运行值级工艺控制点的考核及检查

1）根据《生产/工艺管理考核制度》，对运行值工艺控制点进行考核。

2）出现工艺指标失控，要及时进行工艺分析，行成报告，报部门领导。

3）工艺技术员对各工艺控制点进行现场抽查，合格率应满足《生产/工艺管理考核制度》的要求，发现失控，根据工艺指标考核方案进行酌情扣罚。

第三章《运行规程》管理

第六条岗位操作法编制内容

1）岗位划分及工作要求

（1）岗位划分：

按工艺需要划分岗位范围，起止界限要科学、合理、准确、清楚，在界限处连接内容和职责要分清。

（2）岗位职责：

岗位详细工作内容和标准，包括岗位原始记录和交接班时应完成的工作任务和要求。

2）操作程序

（1）开车前的准备：

包括检查原辅材料的准备情况、设备及工器具的检查试运转、环境及安全设施情况。

（2）开车操作

（3）正常运行操作：

包括正常操作、巡回检查。

其中巡回检查包括：

巡检范围、巡检内容、巡检路线、巡检要求。

（4）停车操作：

短期停车操作、长期停车操作、紧急事故停车操作及岗位操作工处理紧急事故的权限（如停水、停电、雷击、着火、爆炸以及设备突发性故障等）。

3）工艺控制指标一览表（标注高、低限报警值）

4）异常现象的判断及事故的分析处理

5）本岗位的技术安全规定和劳动保护

6）计算机键盘操作步骤

（1）DCS控制系统概述

（2）键盘使用功能介绍

（3）键盘显示操作：

调图操作、控制点的调出

（4）键盘控制操作：

包括阀位的开启与关闭操作、泵的启动与停止，调节阀的开启与关闭、工艺控制点设定与调整、自动程序的启动与停止。

（5）故障程序操作（包括联锁）。

7）附带有设备位号或代号的本岗位流程图（PFD）

8）装置升降负荷的操作及注意事项

9）本岗位涉及的联锁一览表

第七条岗位操作法编制、审核、审批、执行管理要求

1）岗位操作法由电石厂有关技术人员负责编写，技术管理部门负责组织公司有关部门进行审查，经总工程师批准后方可执行。

2）岗位操作法经批准后，由公司统一印刷，由技术管理部门编号并登记发放。

岗位所有人员必须严格遵守，任何人不得违反和擅自改动。

3）操作法需要做临时变更时，要由电石厂生产部签发《操作程序临时变更申请表》报公司生产技术部批准，并注明有效期限，过期后即恢复原岗位操作法，对永久性变更的，待原岗位操作法修订时，补充到新岗位操作法中。

4）进行技术改造和采用新技术的装置，装置开（试）车投料前，要根据改造和新技术的要求对岗位操作法进行修改。

项目部参与组织对各生产装置工艺技术人员、岗位操作人员进行岗位操作法的学习培训，岗位操作人员经考试合格后方可上岗。

5）生产装置在正常生产、事故处理、装置开、停车及对部分操作单元设备和管线处理时，其处理方法必须严格按照岗位操作法的规定及操作步骤进行处理。

若遇到待处理的问题而岗位操作法中没有详细规定其处理方法时，则技术人员必须按照有关安全操作法规定拿出处理方案，交公司生产技术部、安全环保部等有关部门审查，并经公司主管领导同意后方可进行处理，岗位操作法在下次修订时要及时补充新增添的内容。

6）岗位操作法按要求统一编号，根据岗位职工和各级人员的人数进行发放，并建立发放台帐。

对于岗位操作法需要补发的，经各主值调度长同意后到生产部办理补发手续，并登记台帐，对于过期的岗位操作法由项目部进行统一销毁。

7）调离各岗位的人员及新分到各岗位的人员收回或分发岗位操作法，并登记台帐。

8）针对岗位操作法的执行情况进行定期和不定期检查。

第四章工艺规程管理

第八条工艺规程编制内容

1）产品说明

（1）产品名称（含化学名称、商品名称和英文名称）

（2）产品的分子式、结构式和分子量

（3）产品的物理、化学性质（注：

属易燃、易爆、有毒产品，应写出闪点、燃点、爆炸极限或空气中允许最高浓度等。

）

（4）产品用途简介

（5）产品质量标准：

列出采用的质量标准号及标准的全项质量指标。

2）原辅材料

（1）原辅材料的主要物理、化学性质。

（2）原辅材料的质量标准：

采用质量标准号，列出进公司所需监控项目和指标。

3）生产工艺过程

（1）简要阐明本产品采用的工艺路线特点

（2）工艺过程示意图（用方块图、箭头表示）

（3）生产工艺过程叙述及控制特点（如DCS控制等）

（4）各步工艺反应原理、影响因素和反应方程式

4）三废处理

（1）三废（废水、废气、废渣）名称

（2）单位吨产品产生各类三废的数量

（3）允许排放标准和处理方法

（4）异常现象的判断、分析和处理方法

5）物料平衡和按吨产量计算的原辅料、包装材料、燃料和动力能源消耗定额。

内容包括：

理论设计、实际消耗定额。

国外引进产品应提出合同保证值。

6）技术安全和劳动保护规定。

7）生产检验：

原辅料、半成品、成品和中控的质量检验项目、控制指标。

8）成品包装：

包装物的规格、材质、毛重、净重与允许±差数、商品名称、主要质量指标如含量、浓度、等级，其它包装标志按国家标准编写。

9）绘制带控制点工艺流程：

此流程图可按工艺要求分开绘制。

10）本岗位使用的设备、仪表一览表，包括设备的名称、规格、型号、材质、台数、能力等。

第九条工艺规程编制、审核、审批、执行管理细则

1）电石厂生产部负责组织和领导有关工艺技术人员编写并审核，公司生产技术部组织各有关部室进行审查，经总工程师批准后方可执行。

2）工艺规程经批准后，印刷成册，由生产部编号登记统一发放。

全部门人员都必须严格遵守，任何人不得违反和擅自改动。

因生产条件变化需对原规程进行临时改变或利用生产线进行临时试验时，必须办理《工艺技术参数变更申请表》。

《工艺技术参数变更申请表》经电石厂制订，生产技术部审核，总工程师批准。

3）生产部根据工艺规程制定《运行规程》。

4）生产部要依据工艺规程并按其岗位的具体要求，对操作人员进行岗位练兵和技术教育，定期进行技术考核，不及格者取消上岗资格，不断提高职工技术素质和操作技术水平。

5）《工艺规程》每年修订一次，每五年改版印刷一次。

各级工艺技术人员应定期开展技术分析活动，及时搜集学习国内外先进技术，总结本单位的技改成果及经验，及时将经验和成果补充到《工艺规程》中去。

6）针对《工艺规程》执行情况进行检查，发现问题及时向领导及有关部门汇报。

7）《工艺规程》按要求统一编号，根据岗位职工和各级人员的人数进行发放，并建立发放台帐。

需要补发工艺规程的，经电石厂生产部同意后到公司生产技术部办理补发手续，并登记台帐，对于过期的工艺规程由生产部进行统一销毁。

8）调离原岗位的人员及新到岗的人员由电石厂负责办理技术资料交接手续，建立登记台帐。

第十条生产装置工艺规程的保密等级，由生产部根据公司和上级部门有关技术资料保密规定划分保密级别。

第五章工艺技术参数变更管理

第十一条填写要求

1）《工艺技术参数变更申请表》应由工艺技术人员填写，由生产部负责人审核，报公司生产技术部会审，经公司总工程师审批后方可执行。

2）《工艺技术参数变更申请表》应注明有效期限，超过期限自动作废。

由于特殊原因需提前终止或延长有效期限的应报技术管理部门审批。

第十二条审批要求

1）《工艺技术参数变更申请表》原件一式二份，由电石厂和公司生产技术部分别保存，并建立台帐。

2）《工艺技术参数变更申请表》经审批后，电石厂工艺技术人员负责针对相应的技术文件下发临时变更通知，确保岗位操作人员能够及时按照变更要求调整控制参数。

3）公司生产技术部和电石厂对已审批《工艺技术参数变更申请表》的执行情况进行检查。

第六章巡回检查管理

第十三条巡回检查的内容

1）主要工艺控制指标。

2）设备的运行情况。

3）工艺管道及设备的跑、冒、滴、漏现象。

4）安全生产和环保状态。

5）负责制定巡检的具体内容、线路、位置等，报部门批准后执行。

部门负责督促、检查巡回检查管理制度的落实。

6）巡回检查采用巡检器管理方式，巡检器由公司统一制作，按要求巡查。

7）装置经过技术改造或采取新技术开车前，必须对巡回检查的内容、线路、位置等进行修改。

第十四条巡回检查管理办法

1）按实际需要和岗位特点确定各岗位工艺巡回检查的“四定”（定点、定时、定内容、定路线）。

2）:

在巡回检查中，按“五字操作法”（听、摸、看、闻、查）的检查方法及“四定”要求，进行工艺控制的巡回检查，按要求巡检。

3）巡检人员必须在规定时间±15分钟内完成巡检任务。

4）巡检内容不限于工艺巡检牌上的内容，应包括本岗位所有工艺控制指标和设备运行状态。

5）在巡检中，发现问题应立即采取措施，对不能处理的问题应及时向部门报告，并做好记录。

6）认真维护、保养巡检牌，不得丢失和损坏。

7）电石厂生产部进行不定期检查，做好检查记录，每月进行考核。

8）负责《巡回检查管理制度》进行审核、修订，保持内容完整。

9）将《巡回检查管理制度》必须下发到每个岗位。

第七章工艺卡片管理

第十五条工艺卡片内容

1）主要工艺控制指标

2）主要物料、“三剂”及能源消耗指标

3）原材料规格、产品、中间品、副产品的质量控制指标。

4）环保控制指标，主要包括排放污水的COD、油含量及PH值、尾气的排放量。

5）关键设备控制指标。

6）工艺卡片由公司、电石厂两级管理，电石厂负责工艺卡片的制定，公司生产技术部负责组织有关部门审核会签，经公司总工程师批准后方可执行，生产技术部备案。

第十六条生产卡片的装置与考核

1）生产中心每年组织统一对各装置工艺卡片进行修订。

2）装置经过技术改造或采取新技术开车前，必须对工艺卡片进行修改。

新建装置在试车前，必须制定试行的工艺卡片，装置考核验收半年内编出正式的工艺卡片。

3）在实际生产过程中，如发出工艺卡片中控制的指标需要变动时，各厂要填报“工艺技术参数变更”，电石厂生产部和公司生产技术部负责审核，经公司总工程师批准后方可执行。

第八章原始记录管理

第十七条原始记录填写要求

1）原始记录由操作者本人按时填写，并署上姓名。

2）填写原始记录时，要求及时、准确、真实、完整。

对于与本岗位生产有关的所有工艺、设备、安全、事故、异常现象处理及处理效果等，都必须如实记录。

3）要保持原始记录清洁完整、数据准确、字迹清楚、时间明了、签署手续齐全并用仿宋体填写。

要统一使用黑色签字笔填写，不准在原始记录上乱涂乱画，也不准将记录纸挪为它用。

如有笔误需要更改时，采取划改，用双线划掉，在其下方填写更改内容，并在更改处或记事栏中签名确认。

4）原始记录中的重要内容和数据，有关技术人员应及时登入台帐，进行数据整理，并在每月的工艺月报中体现。

第十八条原始记录的搜集、整理

1）岗位原始记录的格式和内容由生产部工艺技术人员根据本装置实际情况及特点编制，由部长审核后，报公司生产技术部批准。

2）岗位原始记录由电石厂工艺技术人员负责收集、汇总、整理、装订，并妥善存放；原始记录应放在适宜的环境中，要防火，防潮，防虫蛀鼠害，保管方法要便于存放，并定期清查；对于重要岗位原始记录需保存五年，一般岗位操作记录保存三年，DCS趋势记录要保存三年并做好相应的备份，发生安全生产事故的原始记录（包括岗位操作记录和DCS记录）要长期保存。

3）新建岗位的原始记录以及原有岗位原始记录需要修订时，须经电石厂生产部长审核后，报公司生产技术部批准、编号、备案后方可执行。

（注：

电石厂生产部技术人员负责检查本规定的执行情况；需印制原始记录时，应提前向公司生产技术部申报。

）

第九章附则

第十九条本管理制度执行情况由电石厂生产部进行检查。

第二十条本管理制度自发布之日起执行。