双重预防体系建设评估认定检查记录表检查项目用表.docx
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双重预防体系建设评估认定检查记录表检查项目用表
双重预防体系评估认定检查记录表
（实地检查项目用表）
企业名称：
项目名称：
序号
评估
要点
检查内容
检查扣分标准
否决项要求
评估记录及扣分情况
累计扣分
是否有否决项
1
组织机构
（2分）
1.项目领导机构文件
1.未以正式文件明确建立项目双重预防体系建设组织机构的，扣2分。
/
2.领导机构人员组成情况
2.项目组织机构组成人员至少包括项目经理、生产负责人、安全负责人、技术负责人以及安全、质量、技术、设备、物资、分包单位项目负责人，每缺一个岗位扣0.2分；项目经理未担任双重预防体系建设主要领导职务的，扣0.5分。
3.双重预防体系建设职责
3.未明确项目组织机构各组成人员相应的双重预防体系建设职责的，每一项不符合扣0.2分。
4.项目体系建设实施方案
4.方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务、阶段性目标等，每一项不符合扣0.2分。
2
全员培训
（2分）
1.培训计划
1.未制定项目双重预防体系培训计划的，扣0.5分。
抽查1～10%但不少于5名相关岗位人员,5人及以上或超过半数人员未掌握企业双重预防体系培训内容，评估不予通过。
2.培训记录
2.项目、班组级培训记录、档案不详实或培训记录无效果评价，无签到表，无教材或课件、授课人等相关记录的，扣0.5分；未分层次进行培训，缺少项目级或班组级的一项扣0.2分。
3.培训考试情况
3.培训结束未组织进行闭卷考试或考试内容无针对性、流于形式的，扣0.5分。
3
体系文件
（2分）
1.隐患排查治理制度
1.项目未制定《隐患排查治理制度》的，扣1分。
/
2.项目有关制度发放或传达情况
2.项目部及其2个班组和岗位有关制度未传达到的，发现一个扣0.2分。
4
责任考核
（2分）
1.双重预防体系建设考核奖惩相关记录
1.无项目部对班组或人员相关奖惩记录的，扣0.5分。
/
5
风险点
确定
（2分）
1.作业活动风险点清单
1.项目未建立作业活动风险点清单，扣0.5分；清单未涵盖项目所有危大工程主要作业活动的，缺一项扣0.2分。
有超规模危大工程风险点遗漏或抽查的40个风险点中有10%划分不符合要求的，评估不通过。
2.设备设施风险点清单
2.项目未建立设备设施风险点清单，扣0.5分；清单未涵盖项目所有危大工程主要设备设施的，缺一项扣0.2分。
3.风险点划分、确定情况
3.从作业活动风险点清单和设备设施风险清单中各抽查20个风险点，风险点划分、确定不符合划分原则（不合理）的，一项扣0.2分。
6
危险源
辨识
分析
（5分）
1.项目有关作业活动危险源辨识、分析情况
1.未按照作业危害分析法或其他适用的评估方法针对作业活动逐个进行危险源辨识、分析的，缺一项扣0.5分；从作业活动分析评价记录中抽查20个危险源（危险有害因素），核查其作业活动、作业步骤、危险源辨识、分析是否符合有关要求，重要危险源是否遗漏，一项不符合扣0.2分。
抽查的40个危险源辨识记录中，有10%不准确或重要危险源遗漏的，评估不通过。
2.项目有关设备设施危险源辨识、分析情况
2.未按照安全检查表法或其他适用的评估方法针对设备设施逐个进行危险源辨识、分析的，缺一项扣0.5分；从设备设施分析评价记录中抽查20个危险源（危险有害因素），核查其检查项目、重要检查标准、危险源辨识、分析是否符合有关要求，重要危险源是否遗漏，一项不符合扣0.2分。
7
风险评价
（5分）
1.风险评价情况
1.从作业活动评价记录和设备设施评价记录中各抽查20项评价，出现评价取值不合理（偏低）、取值与结果不一致等情况的，一项不符合扣0.2分。
应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在一项的，评估不通过。
2.事故类型描述
2.未按照标准进行事故类型描述或事故后果与作业步骤、检查项目以及危险源无因果关系、逻辑关系的，每项扣0.2分。
8
安全
风险图
（3分）
1.项目风险分布图和作业安全风险比较图
1.无项目风险分布图和作业安全风险比较图的，缺少一张扣0.5分。
风险分布图中重大风险点、危险源与现场实际情况严重不符的，评估不通过。
2.风险分布图中风险点标注情况
2.现场风险平面图风险点的标注、位置、名称与评估结果不一致，或有缺失和错误的，出现一处扣0.2分；标识大小不一，形式不规范，扣0.2分。
3.作业安全风险比较图内容
3.作业活动风险比较图中分值与风险评估结果不一致，扣0.5分；作业活动名称不规范，出现一条扣0.2分；作业安全风险比较图不足5项，或格式不规范，扣0.2分。
9
风险
控制
措施
（6分）
1.核查风险控制措施制定情况
1.从受检项目作业活动分析评价记录和设备设施分析评价记录中各抽查20个危险源（危险有害因素），控制措施与潜在的危险源及事故后果无对应关系、无针对性或与实际不符、可操作性较差、有遗漏的，一项不符合扣0.5分。
抽查的40个危险源及检查的重大风险和较大风险中，10%及以上控制措施与危险源及潜在的事故后果无对应关系、无针对性或与实际不相符、不具有可操作性，或未有效落实、管控措施缺失的，评估不通过。
2.全员参与控制措施制定过程情况
2.抽查控制措施制定评审记录有关签字人员中无项目技术负责人、安全员、相关班组长和作业人员的，每人次扣0.2分。
3.控制措施评审记录
3.无项目风险控制措施评审记录，扣1分。
4.现场风险控制措施落实情况
4.检查项目重大风险及至少2个较大风险相关岗位人员未有效落实相关控制措施或有缺失的，一项不符扣0.5分。
10
风险
层级
管控
（5分）
1.明确风险管控责任
1.各风险点和危险源未根据管控层级确定责任部门及人员，落实管控责任的，或责任部门及人员专业不全，未覆盖其他相关专业的，每项扣0.2分。
抽查1-10%但不少于5名相关岗位人员,5人及以上或超过半数未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的，评估不予通过。
11
风险分级
管控清单
（2分）
1.作业活动类风险分级管控清单
1.项目未建立作业活动类风险分级管控清单，扣0.5分。
企业未建立风险分级管控清单的，评估不予通过。
2.设备设施类风险分级管控清单
2.项目未建立设备设施类风险分级管控清单，扣0.5分。
3.风险分级管控清单格式
3.风险分级管控清单中内容及格式不符合省厅《实施细则》等标准要求的，每项扣0.1分。
4.风险分级管控清单评审
4.项目风险分级管控清单未经企业组织相关部门、岗位人员按程序评审的，扣0.1分。
5.风险分级管控清单发布
5.风险分级管控清单未经企业主要负责人（或总工或区域分公司技术负责人）审定发布的，扣0.1分。
12
风险
告知
（2分）
1.岗位作业人员持卡情况
1.未制作发放《岗位安全风险告知卡》，扣1分。
/
2.风险告知内容
2.风险告知内容未至少包括省厅《实施细则》有关内容的，每少一项扣0.2分。
3.重大安全风险公告
3.未在存在重大风险的工作场所和岗位设置重大安全风险公告栏（牌）或告知地点不当的，每处扣0.2分。
4.风险评价结果的告知
4.未对项目管理人员、班组和作业人员进行有关风险评价结果告知培训（发放风险管控清单、安全技术交底、专题培训等形式）的，扣0.2分。
13
编制隐患
排查标准
清单
（6分）
1.隐患排查标准清单
1.项目未结合实际情况编制隐患排查标准清单的，扣3分。
/
2.隐患排查标准清单内容
2.隐患排查标准清单未包括省厅《实施细则》中规定的风险点情况、排查内容、排查标准、排查方法及频次等内容，每项扣0.5分。
3.项目、班组级隐患排查标准清单
3.未单独编制项目和班组级隐患排查标准清单的，每缺一个层级扣1分。
4.基础管理类隐患排查标准清单
4.基础管理类隐患排查标准清单项目不全、排查标准不具体、不符合项目实际的，每项扣0.5分。
5.生产现场类隐患排查标准清单
5.生产现场类隐患排查标准清单排查内容，未包含各风险点、危险源及控制措施的，每项扣0.5分。
6.隐患排查标准清单合理性
6.相关排查方法、组织级别、排查标准、排查周期等不符合隐患排查治理程序及规定要求的，每项扣0.5分。
14
制定隐患
排查计划
（2分）
1.隐患排查计划
1.未制定项目隐患排查计划，或安全检查计划中未包含隐患排查内容的，扣1分。
/
2.隐患排查计划内容
2.排查计划未明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等，缺一项扣0.5分。
15
隐患
排查
实施
（10分）
1.隐患排查记录
1.抽查近两月项目部周检、安全员日常检查、班组隐患排查记录表或安全检查表，缺一项扣1分。
伪造记录，弄虚作假，排查流于形式的（项目受检时存在较多隐患），评估不予通过。
2.隐患排查计划实施
2.项目部未按照隐患排查计划组织隐患排查，扣1分。
3.隐患排查记录详实性
3.排查记录不详实，隐患信息填写不准确、不全面的，隐患排查表存在漏项未排查的，发现一项扣1分。
16
一般事故
隐患治理
（8分）
1.隐患排查结果告知
1.项目部隐患排查结束后未采取检查通报、检查情况反馈等形式向从业人员告知的，发现一项扣0.5分。
30%及以上隐患未按期完成整改，评估不予通过。
2.隐患整改通知书
2.针对查出的事故隐患未及时下发隐患整改通知书，发现一项扣0.5分。
3.隐患整改通知书内容
3.隐患整改通知书内容未包括豫建建[2019]21号文中附录D的主要内容的，缺一项扣0.5分。
4.隐患治理情况
4.检查项目部隐患治理台账，隐患治理单位未按期完成整改，缺一项扣0.5分。
5.隐患整改验收情况
5.隐患整改后未对整改情况进行验收，包括复查结论及复查人签字，一项扣0.5分。
6.隐患治理台账信息
6.隐患排查记录表、整改通知书、隐患整改反馈单等隐患治理台账信息不对应的，一项扣1分。
17
重大事故
隐患治理
（10分）
1.重大事故隐患确定
1.项目部自查隐患中无应定性为重大隐患而未定性的现象。
根据相关标准，发现应定性为重大隐患而未定性的，评估不予通过。
2.重大事故隐患报告
2.项目部自查的重大事故隐患无未向企业上报的现象。
18
信息系统
应用
（12分）
1.全员参与隐患上报功能
1.项目部未实现信息化系统全天候和跨平台全员参与隐患上报功能扣1分。
/
2.移动设备与即时预警
2.项目部未采用移动设备实现即时管理扣1分；未实现对各级责任人和管理人员的即时预警扣1分。
19
更新
（2分）
1.新增危大工程危险源辨识、风险评价记录
1.项目部未对新增危大工程风险进行危险源辨识、风险评价的，发现一项扣0.2分。
/
2.风险管控清单更新
2.在新增危大工程后未及时更新项目风险管控清单，或控制措施实效性不强，发现一项扣0.2分。
3.隐患排查内容更新
3.未根据风险变更情况及法律法规的变化及时更新项目部隐患排查内容，发现一项扣2分。
4.更新后隐患排查实施
4.未根据更新的隐患排查表实施隐患排查，发现一项扣0.2分。
20
沟通
（2分）
1.信息传达情况
1.风险信息、隐患信息未及时传达至相关方的，发现一项扣0.3分。
/
2.重大风险信息更新后培训、告知
2.项目重大风险信息更新后未对从业人员进行培训、告知（安全教育培训、安全技术交底）的，发现一项扣0.5分。
总计
分
项
其他
情况
说明
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