《废旧机械配件处理管理办法》.docx

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《废旧机械配件处理管理办法》

《废旧机械配件处理管理办法》

1目的

为防止废旧机械配件污染环境，控制污染源，确保废旧机械配件合理处置，制定本办法。

2范围

适用于本公司废旧机械配件处理的管理。

3职责

3.1（分）工程管理处（科）负责废旧机械配件处置的监督检查。

3.2各项目部负责收集、管理本单位产生的废旧机械配件，并移交给处置单位。

3.3机械修理班班长负责项目部各班组移交的废旧机械配件贮存和处置。

3.4工程管理部负责公司总部各单位移交的废旧机械配件贮存和处置。

4控制过程

4.1废旧机械配件的分类

4.1.1危险废弃物。

轮胎、传动带等橡胶、塑料制品、电瓶、含油三芯等废旧机械配件。

4.1.2非危险品废弃物。

电线、电缆、金属类零部件等。

4.2废旧机械配件的收集、放置

各产生废旧机械配件的单位均设置并标识临时放置点，在临时放置点配备有标识的容器。

废旧机械配件产生后，由产生单位人员按废弃物分类放置。

各单位的废旧机械配件放置点应指定专人管理，贮存场所应有防雨、防漏、防火等措施。

4.3废旧机械配件的处置

4.3.1各单位在废旧机械配件移交处理前应首先考虑能否作为二次资源加以利用。

4.3.2各单位指定人员负责将废旧机械配件运输到处置单位指定的分类存放场，与处置单位办理移交手续，保存移交记录。

运输中应确保不散失，不混放，不泄漏。

一旦发现运输中泄漏或散失的现象必须清理。

4.3.3处置单位对废旧机械配件贮存场所的管理执行4.2条款之规定。

4.3.4对于需进行委外处置的危险废弃物中，由工程管理处或项目部材料员联系具备规定要求的资格的承包方进行处置，并在合同或协议中明确要求和责任等。

同时做好各类废旧机械配件的处置记录。

4.4监督检查

a.工程管理处每季度对各项目部废旧机械配件的处置情况进行监督检查。

重点对电瓶等危险废弃零件的移交、处置情况进行检查，并作好记录。

对发现有漏交或漏处理的，查明原因，督促责任单位整改。

b.各项目部每月对本单位废旧机械配件处置、移交情况进行检查并记录，发现问题及时解决。

5.相关记录

废旧废弃物监督检查记录

第二篇：

废旧物资处理管理办法成都航天模塑南京有限公司废旧物资

处理管理办法

第一条目的

为了全面加强废旧物资处置管理，增强对废旧物资回收、销售等主要环节的管理监督力度，特制定本规定。

第二条适用范围

公司所产生的各类废旧物资。

第三条职责与权限管理部

（一）负责对各类废旧物资处置的管理、监督、考核。

（二）负责对各种废旧办公设备、车辆、办公家具及行政用品等废旧物资的申报、管理、处置；负责开具《持物证》。

（三）负责各种废旧设备、报废电脑及其配件等废旧物资的申报、管理、处置。

（四）负责破损包装箱等废旧物资的申报、处置。

（五）负责各类废旧物资变卖资金的收取，负责开具收据；并对处置结果进行跟踪、监督。

（六）各部门负责相关废旧物资的申报、管理、处置。

第四条废旧物资定义

废旧物资指公司内经一定的组织形式和程序确认后，判定为无效用的报废塑胶原材料、塑胶产品、设备、工装、模具、办公设备、车辆、办公家具、工具以及铁屑、铜屑、废纸箱、废纸花等。

公司废旧物资分为日常性废旧物资和临时性废旧物资。

（一）日常性废旧物资。

指随着生产同时产生的废旧物资，长期存在的，如铁屑、废料、纸箱、纸花、纸屑等。

（二）临时性废旧物资。

指临时出现的各种需处置的废旧物资，如设备、工装、模具、办公设备、车辆、办公家具、工具、报废塑胶产品等。

第五条废旧物资处置程序

（一）日常性废旧物资的处置程序

1.日常性废旧物资处理由管理部会同相关主管领导、及相关部门于每年年初对各项废旧物资以竞标方式确认价格及购买方，并签订合同。

2.各种废旧物资需要处理时，由各收集部门报告管理部，由管理部通知购买方到公司收购。

管理部在处理各类费旧物资时由财务部负责监督处置。

3.各类废旧物资处理必须现场过秤确定重量，由管理部和收集部门共同监督，过秤后由管理部和整理部门共同在《废旧物资处理登记表》上签字认可。

4.收购方凭《废旧物资处理登记表》到公司管理部交费，管理部和收集部门的签字后，收取物资处理款，并开具收据交购买方。

5.收购方凭收据到各部门卫处开具《持物证》，各部门见财务收据方可开具《持物证》。

（二）临时性废旧物资的处置程序除固定资产以外的临时性废旧物资处置

（1）临时性废旧物资处置要采取作价变卖方式处置时，部门须先填写《不合格评审单》，并提出建议处置方式，交主管副总审核确认。

（2）金额超过5000元的须报总经理审批或总经理办公会决定；对金额巨大的废旧物资（10000元以上）则采用竞拍等方式确定价格和购买方。

（3）申报部门在处理物资时，必须将处置方式报告管理部，并与管理部一起根据市场行情确认价格，填报《不合格评审单》，经部门负责人确认，管理部审核，主管副总批准后处置。

第六条管理规定

（一）各部门和个人不得随意私自处置公司各类废旧物资，如有违反，将视情节轻重对部门或个人给予处理物资3—10倍的处罚。

（二）按规定程序处理废旧物资时，要认真负责，必须确保处理物资数量、款项准确，如有徇私舞弊行为，将视情节轻重对部门或个人给予处理物资3—10倍的处罚。

（三）各部门必须确定专人负责收集整理各类废旧物资，当收集一定数量时须及时告之管理部及时处理，管理部必须及时通知购买方收购。

（四）各类日常性废旧物资必须是已不能使用的，如有发现将可使用的物资进行变卖，一旦发现对收集部门及个人给予100—1000元的处罚。

第七条本规定自下发之日起执行，解释权归管理部。

第三篇：

废旧物资处理管理办法废旧物资处置管理办法

第一章

总则

第一条

公司废旧物资处置实行分类分级审核、集中归口管理、统一财务结算的原则。

（一）分类分级审核。

废旧物资报废和处置申报审核工作由相关部门、单位分类分级负责。

（二）归口集中管理：

废旧物资处置由物资供应部归口管理，物资供应

公司集中处置。

（三）统一财务结算。

废旧物资处置收入由财务部统一入帐。

第二章

定义

第二条

本办法所称的废旧物资是指：

（一）已核准报废的固定资产。

（二）检修更换下来无法利用的设备部件及各类材料。

（三）已核准报废且有回收价值的化工原辅料、废润滑油及符合环保规

定的包装物。

公司固体废物分类表内的废旧物资除外。

第三章

管理职责

第三条

各部门管理职责如下：

（一）生产供应部

1.负责制订公司废旧物资处置管理办法。

2.负责废旧物资处置回收商管理。

3.负责公司废旧物资处置的总体监管。

4.负责对公司废旧物资处置过程中的重大事项进行认定，对公司废旧物

资处置工作进行指导、检查和评价。

（二）设备工程部

1.负责公司各类设备的报废审核及价值认定。

2.负责公司报废润滑油的报废处置审核。

3.负责公司各类设备、备件、物料处置过程中的指导协调。

（三）财务部

1.负责公司废旧物资处置收入统一入帐及监管。

2.负责公司废旧物资处置结算过程的指导、协调。

（四）hse部

1.负责对废旧物资处置作业过程中的安全管理情况进行指导和监督。

2.负责对涉及危险废物和固体废物处置前的环境保护管理情况进行指导和监督。

3.负责公司有回收价值的化工物料废旧包装桶的集中清洗管理工作。

4.负责公司涉及危险废物处置时“危险废物转移联单”的签发。

（五）信息部

负责公司通讯及信息类设备、配件的报废审批工作。

第四章回收商管理

第四条

废旧物资回收商由生产供应部归口管理。

（一）按照“统一管理、动态考核、扶优汰劣”的原则进行管理。

（二）废旧物资回收商必须具有相应的废旧物资回收经营许可资质。

（三）废旧物资回收商准入前，原则上要进行现场考察，经生产供应部

主管领导审批后准入。

第五章处置方法

第五条

生产供应公司根据各部门申报，实施回收处置及管理

（一）各部门对需报废处置的废旧物资，由本单位主管审核后，按照管理职责和权限填报《废旧物资处理申报表》。

（二）各部门因检修或特殊情况，不能及时填报《废旧物资处理申报表》的应填报《废旧物资回收委托通知单》

第六章价格管理第六条

废旧物资处置价格管理：

（一）废旧钢材的价格以每月月初市场平均价为依据，经物资供应部相

关部门及主管领导审批后执行。

（二）

报废固定资产的价格以公司专业部门的评估价为依据，进行处置。

（三）有回收价值的失效催化剂、废润滑油等价格按照市场行情进行竞价处置。

（四）有回收价值废旧包装桶以及其它废旧物资处置价格以市场行情为

依据，并以会议的形式集体讨论确定，经物资供应部相关部门及主管领导审批后执行。

（五）其他闲置存货转让价格应以集团公司财务部确定的中介机构评估价执行。

第七章货款结算

第七条

生产供应部负责废旧物资处置的货款结算

（一）物资供应公司应按价、按量进行废旧物资处置的货款结算，并签

发《废旧物资收款通知单》（一式二联）。

（二）由废旧物资回收商持《废旧物资收款通知单》到废旧物资产生单

位的财务部门办理付款手续。

（三）财务部门收到货款后，在《废旧物资收款通知单》上盖章确认，返回一联由物资供应公司留存归档。

第八条

本办法由财务部负责解释。

第九条

本办法自颁发之日起施行。

第四篇：

废旧资产处理办法废旧资产处理办法

一、总则

为了加强公司资产管理，规范废旧物资处理程序，防止国有资产流失，最大限度地挖掘资产潜在的经济价值，特制定《废旧资产处理办法》。

本《办法》适用于权属公司所有的全部废旧物资，包括：

运输工具、机器设备、备品备件、工具器具、仓储用品、生产用品、包装材料、辅助材料、盐产品、办公用品、福利用品和其他低值易耗品等

二、报废手续

发生资产报废时，资产使用部门提供《资产报废申请报告》，并填制《资产报废申请单》（详见附件）。

《资产报废申请单》应注明资产的名称（与会计核算的名称完全一致）、原值、累计折旧、净值、使用单位、剩余使用价值、报废原因及其他事项。

《资产报废申请单》的手续流程是。

使用部门填制（填制人签名——使用部门负责人审核签名——分管领导审签——设备技术部验证（验证人签名）——财务部复核（复核人签名）——公司法人审批。

包装材料、盐产品的申请部门为销售部，其他报废资产的申请部门为资产使用部门。

机器设备、备品备件、工具器具、辅助材料、生产用品的验证部门为设备技术部；包装材料、辅助材料、盐产品、仓储用品的验证部门为质管部；运输工具、办公用品、福利用品和其他低值易耗品的验证部门为综合办公室。

《资产报废申请单》壹式俩份，财务部留壹份作会计核算原始凭证、库管部留壹份作废旧资产帐册登记原始凭证。

法人代表审批同意后，使用部门应将报废资产移交给库管部管理，并由库管部填制《废旧资产交接单》（详见附件），由交接双方签名确认。

三、资产保管

库管部收到废旧资产后应做好分类保管工作。

废旧资产按残旧资产和报废资产两大类别进行分类管理。

残旧资产包括以下资产。

一是虽然已经损坏但是还有整体修复价值的资产；二是虽然没有整体修复价值，但是部分零配件还有回收使用价值的资产；三是虽然形态性能完好，但是因公司设备更新而无法使用的资产。

报废资产是指完全丧失使用价值，只能当作废品处理的资产。

四、资产处理

残旧资产尚有剩余价值，不作变卖处理，要求库管部造册登记，入库保管。

报废资产每月定期进行处理，处理的程序及手续如下：

库管部应填制《报废资产清单》，经部门负责人签名后报分管领导审批。

分管领导审批同意变卖处理后，由审计部、库管部、财务部组成的财产处置管理小组按以下步骤进行变卖处理：

第一步。

询价。

由两到三家的废品收购人书面报价，报价资料由审计部统一收集。

第二步。

比价。

审计部收齐废品收购人书面报价资料后，由财产处置管理小组集体进行比价，按价高者得原则确定收购人。

第三步。

报批。

财产处置管理小组通过比价确定废品收购人后，形成书面报告，交分管领导审批后呈公司法人代表审批。

第四步。

变卖。

法人代表审批同意后，财产处置管理小组及时变卖报废资产。

五、其他规定

报废资产变卖要严格遵守钱货俩清原则，即一手钱、一手货，不允许赊欠、不允许抵帐。

由财务部直接收取变卖款式。

财务部收到报废资产变卖款式后及时存入公司银行账号，作为公司收入列帐。

财务部门依据公司法人代表审批同意的《资产报废申请单》，对有关资产进行及时减帐处理。

报废资产的处理有国家行政法规约束的，按有关规定执行。

任何资产报废时必须履行本《办法》规定的流程手续，否则形成资产流失或损失的，由使用部门负责人全额赔偿。

本《办法》自发文之日起施行。

第五篇：

机械队材料物资及配件管理办法材料物资及配件管理办法

第一条库存量的控制

库存量的控制原则是保特最底库存。

库存应储备常用替换配件及日常保养所需材料及配件，避免长期存放而造成物资材料和机械配件的积压和无形老化。

第二条采购计划的审批

1、配件统一由林松公司采购，离公司较远的机械队经租赁公司批准后由林松公司委托可自行采购，因工地急需怕影响正常施工的小额配件经电话请示批准后机械队可自行采购。

2、采购材料必须申请提报采购计划，采购计划由机械队机械工程师提报，保管员确认库存无存货，经机械队长和租赁中心经理审批后方可采购。

第三条材料入库

1、保管员在办理入库时，入库的商品必须有经过批准的采购计划。

2、根据发票验收时，发票必须经过机械中心经理或机械队长的审批签字同意后方能办理入库手续。

3、对采购的机械配件和物资材料必须在三日内交仓库保管员进行验收入库。

4、采购人员必须向仓库保管员提供货物供应商名称、供应商联系电话，并对内容真实性负责。

5、对验收的实物进行确认，确认内容应包括材料外观检查、规格型号确认、材质核对、数量是否与发货清单相符，是否有产品合格证书。

6、验收的机械配件和物资材料要开据一试两份验收单，一份交采购员、一份作为下账的依据，并依据验收单及时登记入帐、立卡。

验收单上应注明货物供应商名称、供应商联系电话

7、未能取得发票的，应根据采购合同或随货清单等作暂估入库，并在验收单上注明“待发票”。

待发票取得时再用红票冲回，按发票重新办理入库存手续。

严格禁止以厂（商）家未及时提供采购发票为由将不明单价物品入库或直接使用后补办入库手续，避免价格误差带来经济损失。

8、验收中如发现机械配件和物资材料质量低劣应及时与采购人员联系退货或索赔，并填写“不合格品记录”，不合格品应分开存放，做好标识，以免误发。

9、验收入库后的机械配件和物资材料应妥善保管，并作好标识，帐、物、卡应数量一致。

坚持“日清月结”制度。

第四条材料出库

1、物资材料和机械配件的发放应遵循先进先出、易损先发的原则。

2、物资材料和机械配件的出库应开据一式三联项目领料单。

3、如果是单机核算的机械设备领料，必须是主车司机负责领料（主车司机不在时由副车司机代领）

4、出库单必须经过机械队长审批、签字手续完备才能出库，杜绝先出库后补凭单或单方签字的出入库单。

5、物资材料和配件出库后如发现材料或配件的规格与要求不符，在保持配件和材料完好的情况下，交保管员验证无误，可办理退库；采购人员有义务办理该材料或配件的退货或更换

第五条库存盘查

1、保管员应每月二十五日对库存的机械配件和物资材料进行全面清点，将当月的出入库单交给核算员，发现盘盈盘亏及时分析并上报机械队长。

2、核算员接到出入库单及时填报配件《设备材料月度动态表》，并于当月28日前报租赁中心。

3、核算员根据出库单进行汇总，并负责提报给会计。

4、核算员每月可根据动态表对库存进行抽查，每次抽查范围不能低于20%，将抽查结果上报租赁中心。

5、每年六月和十二月各机械队应组织相关人员对库存材料进行一次全面清查盘点工作，核实库存机械配件和物资材料的数量、外观质量，盘查结果及时上报租赁中心。

第六条本办法由资产租赁中心负责解释。

第七条本办法自颁布之日起执行。

内容仅供参考