饲料质量安全管理规范记录表格精选版.docx
《饲料质量安全管理规范记录表格精选版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《饲料质量安全管理规范记录表格精选版.docx（30页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
饲料质量安全管理规范记录表格精选版
2-1供应商评价记录（原料生产企业）
生产企业名称
原料通用名称
生产地址
原料商品名称
联系方式
传真/E-mail
产品合规性
饲料原料目录单一饲料目录添加剂预混合饲料浓缩饲料
饲料添加剂目录混合型饲料添加剂药物饲料添加剂其他饲料
初选和现场考评信息
许可证明文件编号
饲料生产许可证或兽药生产许可证编号：
产品批准文号编号：
新饲料或新饲料添加剂证书编号：
饲料进口等级或进口兽药注册证书编号：
生产现场环境
良好合规较差
工艺技术水平
技术先进满足要求不能满足要求
质量管理能力
有效期内的质量和食品质量安全管理体系：
体系运行情况：
运行正常运行不正常
产品执行标准编号：
其他方面
安全环保情况：
有无
财务情况：
质量保证金开具发票账期_______价格______
供货情况：
供货能力：
生产能力：
物料状况：
自运配送
现场考评人
考评日期
评价内容
评价项目
评价标准
得分
合规性评价
（15分）
产品的合规性
资质的合规性
具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并一票否决
产品生产技术能力评价
（25分）
国际先进（25分）
国内领先（15分）
国内一般（7分）
落后，淘汰（0分）
产品质量管理能力评价（12分）
建立完善的质量管理体系或制度，并能提供材料（4分）
有一定数量的专业技术与质控人员（4分）
有一定数量的专业管理与生产人员（4分）
产品质量检测或试用情况评价（13分）
产品质量标准情况（3分）
样品实测指标或试用情况（3分）
产品满足公司质量标准要求（4分）
产品信誉与服务能力评价（10）
行业内大型优秀企业使用情况（3分）
产品自身服务能力（3分）
产品外延的服务能力（4分）
价格、物流、财务情况评价（25）
性价比高（15分）
物料及时、可靠（5分）
财务情况良好（5分）
评价结论
评价得分：
同意作为合格供应商（主要供应商、次要供应商、补充供应商）
不同意
评价人：
评价日期：
批准意见
批准人：
批准日期：
供应商评价记录（原料经销商）
经销商名称
原料通用名称
注册地址
原料商品名称
联系方式
原料商品名称
产品合规性
饲料原料目录单一饲料目录添加剂预混合饲料浓缩饲料
饲料添加剂目录混合型饲料添加剂药物饲料添加剂其他饲料
评价项目
评价标准
得分
评价内容
经销商资质评价（15分）
合格（15分）
不合格（0分）
经销产品的资质评价（15分）
产品的合规性
生产企业的合规性
具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并一票否决
产品质量管理能力评价（12分）
建立完善的质量管理体系或制度，并能提供材料（4分）
有一定数量的专业技术与质控人员（4分）
有一定数量的专业管理与生产人员（4分）
产品生产技术能力评价
（15分）
国际先进（15分）
国内领先（10分）
国内一般（5分）
落后，淘汰（0分）
产品质量检测或试用情况评价（15分）
产品质量标准情况（4分）
样品实测指标或试用情况（4分）
产品满足公司质量标准要求（7分）
经销商信誉与服务能力评价（15）
行业内大型优秀企业使用情况（4分）
产品自身服务能力（4分）
产品外延的服务能力（7分）
价格、物流、财务情况评价（25）
性价比高（15分）
物料及时、可靠（5分）
财务情况良好（5分）
评价结论
评价得分：
同意作为合格供应商（主要供应商、次要供应商、补充供应商）
不同意
评价人：
评价日期：
批准意见
批准人：
批准日期：
供应商在评价记录
经销商信息
经销商名称
原料通用名称
注册地址
原料商品名称
联系方式
营业执照注册号
生产企业信息
生产企业名称
原料通用名称
注册地址
原料商品名称
联系方式
类型
生产企业经销商其他
评价内容
评价项目
评分标准
资质在评价（15分）
产品合规，仍在目录内
生产企业合规，在;有效期内
具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并一票否决
供应商质量情况统计（20分）
产品质量稳定（10分）
产品质量合格率（10分）
产品供货情况（20分）
供货数量和时间的保证率（15分）
合理执行退换货或扣款（5分）
产品技术、生产工艺、质量保证体系的重要变化（10分）
生产技术及能力满足我方对其产品质量要求（5分）
工艺、技术重要变化：
改善（5分）持平（2分）变差（0分）
企业信誉及服务能力（10分）
行业内大型优秀企业使用情况（3分）
产品自身的服务能力（3分）
产品外延的服务能力（4分）
价格、财务情况（25分）
性价比高（20分）
财务情况良好（5分）
评价结论
评价得分：
同意作为合格供应商（主要供应商、次要供应商、补充供应商）
不同意
评价人：
评价日期
批准意见
批准人：
批准日期
编号
原料名称
供应商，；名称
生产企业许可证明文件编号
评价日期
通用名称
商品名称
经销商名称
生产企业名称
合格供应商名录
饲料原料卫生指标检测方案
原料名称
原料特点
检测指标
检测频次
玉米及副产物
配方中使用量较大、易被霉菌污染
霉菌毒素
1次/月
面粉、米糠
在潮湿季节易霉变
黄曲霉毒素B1
1/周
棉籽粕
含有抗营养因子
游离棉酚
1次/2月
鱼粉、骨粉
库存周期较长且易出现质量问题
沙门氏菌、细菌总数、重金属
没批
矿物质
重金属
铅、镉、砷
1次/半月
维生素
价值较高
铬
1次/3月
原料查验记录
原料通用名称
原料商品名称
生产日期及保质期
感官查验
生产企业名称
原料类别
行政许可国产原料进口原料不需要行政许可原料
查验内容
许可证明文件编号
产品质量检验合格证
包装完好程度
原料质量检验报告
产品标签
查验结果
查验日期
查验人
库存原料监控内容
原料种类
监控内容
异常情况下采取的措施
鱼粉
外观、料温
料温升高时，要通过倒垛进行降温；外观颜色加深时，转移至通风干燥处并尽快使用。
棉粕
外观、黄曲霉毒素
毒素有上升趋势时，尽快用完；外观颜色加深时，进行倒垛。
玉米
虫蛀、气味
有虫蛀时进行熏蒸；气味变化时，进行通风
次粉
虫蛀、气味
有虫蛀及气味变好尽快用完
油脂
酸价、过氧化值、气味
在过氧化值、酸价升高时，可在油脂中加适量的抗氧化剂、并尽快用完。
垛位标识卡
原料名称
供应商简称或代码
主要检测指标及数值
品控签字：
检验状态待检合格待用不合格退货
垛位总量
保质期截至日期
使用日期
已用数量
剩余数量
原料出入库记录
原料生产日期和批号包装规格
原料名称
供应商简称/代码
入库日期
入库数量
出库日期
出库数量
库存数量
温度监控记录
监控日期
监控时间
实际温度
记录人
异常情况及处置说明
长期库存原料质量监控记录
监控日期：
监控人：
原料类别
监控内容
袋装大宗原料
保质期、雨淋情况、外包装情况、结块、发热、异味、感官、其他
散装大宗原料
雨淋情况、仓储温度、通风情况、周转周期、结块、发热、异味、感官、其他
小料及小料原料
保质期、雨淋情况、外包装情况、结块、保存环境、袋口密封情况、感官、其他
异常原料名称及货位
异常情况描述
异常原料处置方式
异常原料处置结果
原料进货台账
原料通用名称
原料商品名称
生产企业名称/供货者名称
联系方式
产地
数量（kg）
生产日期
保质期
车号
查验或检验信息
进货日期
经办人
生产设备清单（浓缩饲料、配合饲料、精料补充料）
生产线名称及序号
序号
设备名称
型号规格
生产厂家
出厂日期（年月）
技术性能指标
生产设备清单（添加剂预混合饲料）
生产线名称及序号
序号
设备名称
型号规格
材质
生产厂家
出厂日期（年月）
技术性能指标
饲料企业常见设备主要性能参数
设备名称
主要性能指标
螺旋输送机
产量、功率
刮板输送机
产量、功率
斗式提升机
产量、功率
清理筛
产量、除杂效率、功率
永磁筒
产量、磁体强度、除铁效率
粉碎机
产量、筛孔孔径、功率
配料秤
最大量程、产量、动态精度、静态精度
混合机
有效容积、产量、混合均匀度变异系数、功率
制粒机
产量、环模孔径、功率
冷却器
产量、冷却时间、冷却风量
破碎机
产量、破碎粒径范围、功率
分级筛
产量、上筛孔径、下筛孔径、功率
包装秤
称量、包装速度、精度、产量
膨化机
产量、调质温度、模板孔径、功率
干燥机
产量、干燥温度、干燥时间
刹克龙
直径、处理风量
风机
风量、风压、功率
粉碎工艺参数
产品名称
粉碎原料名称及筛孔孔径（毫米）
无筛粉碎粒径要求（毫米）
混合工艺参数
产品名称
混合均匀度CV（≤%）
混合时间（s）
油脂添加时间（s）
油脂添加量
制粒工艺参数
产品名称
蒸汽压力
调质温度
环模孔径
环模长径比
分级筛筛网孔径
孔径
模厚
上筛
下筛
膨化工艺参数
产品名称
蒸汽压力
调质温度
模板孔径
干燥参数
干燥温度
干燥时间
小料领取记录
班组：
生产日期：
领料人：
序号
小料原料名称
单位
领用数量
领取时间
保管员
班组负责人
小料配料记录
产品名称
小料配方编号
作业时间
小料名称
理论值
实际称重量
累计称重量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
配料人：
生产负责人
配料数量
小料预混合记录
生产日期
混合时间：
小料批次
产品名称
小料名称
小料重量
载体或稀释剂
预混合产品分类
作业时间
每批（kg）
名称
每批重量
包重（kg）
包数
操作人：
班组负责人：
生产负责人：
小料投料与复核记录
生产日期
接收批数
剩余批数
投料批数
产品名称
理论重量
重量复核
误差值
误差控制范围
作业时间
回机料
名称
重量
投料人：
班组负责人：
生产负责人：
大料投料记录
生产日期
班组
班组负责人：
序号
大料名称
作业时间
投料数量（包）
包重
（kg）
感官检查
累计投料量
起
止
颜色
水分
气味
霉变
温度
投料人：
保管员：
生产负责人:
粉碎作业记录
生产日期：
班组负责人：
生产负责人：
物料名称
粉碎机号
筛片规格
作业时间
粉碎数量
操作人
起
止
净用时间
大料配料记录
‘
生产日期：
配方编号：
批次
大料名称
配料仓号
理论值
实际值
误差
作业时间
配料人：
生产负责人：
中控作业记录
生产日期
操作人
班组
班组负责人
生产负责人
产品名称
配方编号
配料批数
混合时间
制粒机编号
制粒仓号
成品仓号
产量
作业时间
生产线清晰
洗仓情况
理论产量
实际产量
起
止
清洗料名称
使用量（kg）
清洗情况描述
清洗时间
待制粒仓
成品仓
制粒作业记录
生产日期
班组
班组负责人
生产负责人
制粒机号
产品名称
制粒机号
调质温度
蒸汽压力
环模孔径
环模长径比
感官检查
分级筛筛网孔径
作业时间
操作人
温度
粒径
硬度
水分
含粉率
上筛
下筛
起
止
膨化作业记录
生产日期
班组负责人
生产负责人
膨化机号
产品名称
调质温度
膨化温度
模版孔径
感官检查
作业时间
产量
操作人
起
止
包装作业记录
生产日期
班组负责人：
生产负责人：
包装秤编号
产品名称
实际产量（吨）
包装规格（kg）
包数
感官检查
头尾包数量
作业时间
操作人
头
尾
起
止
标签领用记录
生产日期
班组负责人
产品名称
领用数量
班次用量
损毁数量
剩余数量
领取时间
领用人
保管员
生产负责人
质量负责人
生产线清洗记录
班组负责人：
生产负责人：
中控操作人：
清洗日期
班次
已生产品种
要生产品种
清洗料名称
清洗料重量
清洗过程描述
作业时间
清洗人
起
止
清洗料使用记录
班组负责人：
生产负责人：
中控操作人：
使用日期
生产班次
清洗料使用情况描述
清洗料投入产品
使用时间
操作人
清洗料名称
生产日期
产生班次
用量（kg）
起
止
产品最佳混合时间实验记录
混合机编号
检验日期
取样日期
取样人
混合物料名称
检验方法
检验结果
·混合次数
·（时间,秒）
样品编号
混合时间
第一次
第二次
第三次
第四次
第五次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
均值
标准差
变异系数
最佳混合时间
检验人
审批人
混合机修复后产品最佳混合时间验证记录
混合机编号
混合时间
取样日期
取样人员
产品名称
检验方法
混合机故障及修复方法
检验日期
验证过程与结果
样品编号
检验结果
样品编号
检验结果
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
均值
标准差
变异系数
标准要求
验证结论
检验人
审核人
设备维护保养记录
设备名称
规格型号
设备编号
购置日期
生产厂家
使用人
序号
保养项目
保养周期
保养措施与效果
保养日期
操作人
维修负责人
生产负责人
设备维修记录
设备名称
规格型号
设备编号
购置日期
维修部位
维修日期
故障描述
故障原因分析
维修方式与效果
开始时间
完成时间
维修时间
备件使用情况
序号
备件名称
规格型号
使用数量
备件生产厂家
维修人维修负责人
生产负责人
现场质量巡查记录
巡查点位
巡查内容及要求
巡查时间
巡查结果
正常
异常
原料库
正常
异常
。
。
。
正常
异常
。
。
。
正常
异常
包装
正常
异常
成品库
正常
异常
异常情况描述
巡查人：
巡查日期：
处置方式
批准认：
批准日期：
处置结果
处置人：
处置日期：
其他事项
检验原始记录
略
仪器设备使用记录
仪器设备名称
仪器设备型号或编号
温度要求
湿度要求
使用日期
样品名称或编号
检验项目
开始时间
完毕时间
仪器运行状态
温度
相对湿度
使用人
备注
运行前
运行后
仪器设备基本信息表
仪器设备名称
仪器设备型号
仪器设备编号
制造厂家
联系方式
安装日期
投入使用日期
档案内容明细
目录
数量
存档人
目录
数量
存档人
建档人员
建档日期
危险化学品出入库记录
危险化学品名称
包装规格
入库日期
入库数量
出库数量
出库日期
领用人
结存数量
保管人
产品留样观察记录
产品名称
生产日期
保质截至日期
留样环境
观察日期和观察结果
温度
湿度
日期
结果
观察人
日期
结果
观察人
异常情况处置
异常情况描述
处置方式批准人和日期
处置结果处置人和日期
到期留样处理
样品数量
处置方式
处置人和日期
不合格品处置记录
不合格品名称
不合格品数量
生产日期或批号
检验报告编号
不合格品事实陈述
记录人和日期
不合格原因
负责人和日期
处置方式
批注人和批准日期
处置结果
处置人和处置日期
产品垛位标识卡
产品垛位标识卡
产品名称或代号
库位编号
生产日期
生产批号
规格包重
入库日期
检验状态
待检合格不合格
入库数量
出库日期
出库数量
结存数量
保管员
库房盘点记录
产品名称或代号
月初库存
当日入库数量
月累计入库数量
当日出库数量
月累计出库数量
结存数量
盘点人
温湿度监控记录
要求温度
要求湿度范围
监控日期
监控时间
实测相对湿度
实测温度
异常处理记录
记录人
产品出入库记录
产品名称
单位：
千克
生产日期
规格/等级
入库日期
入库数量
出库日期
出库数量
库存数量
保管人
产品运输车辆安全卫生检查记录
运输商名称
运输车辆牌号
车辆载重
实际载重
驾驶员姓名
联系电话
检查人
检查日期
检查记录
是
否
1
车厢密闭
2
车厢内部无积水
3
车厢有防雨、防水、防晒设施
4
车厢内无其他化学品、辐射性物品、腐蚀性物品等
5
车厢内堆放的其他货物为非饲料（但第4条除外）
6
与非饲料货物共放时有挡板和隔离
7
车厢内是未发现虫害迹象
8
车厢内部干净无污垢
9
车厢外部干净
升级会员 