接口管理控制程序.docx
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接口管理控制程序
浙江金盾风机股份有限公司核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序
JDF/HFP20-2013
接口管理控制程序
编修部门：
质量管理部
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版本：
D
接口管理控制程序
实施日期
：
发放编号
：
持有人
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持有部门
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受控非受控
浙江金盾风机股份有限公司
浙江金盾风机股份有限公司核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序
JDF/HFP20-2013
接口管理控制程序
编修部门：
质量管理部
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版本：
D
批准页
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
浙江金盾风机股份有限公司
浙江金盾风机股份有限公司核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序
JDF/HFP20-2013
接口管理控制程序
编修部门：
质量管理部
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版本：
D
序号章节名称页次
1目的4
2范围4
3定义4
4引用文件4
5管理部门4
6职责4
7工作程序4
8相关文件5
9记录5
浙江金盾风机股份有限公司核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序
JDF/HFP20-2013
接口管理控制程序
编修部门：
质量管理部
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版本：
D
1目的
对核电HVAC系统设备的内、外接口进行控制，以明确规定对从事制造、设计质量有影响的工作单位、部门和人员的责任，联络渠道和文件的管理要求。
2适用范围
适用于核电HVAC系统设备的内、外部接口的管理控制。
3定义
4引用文件
4.1《核电厂质量保证安全规定》 HAF003
4.2《核电厂物项和服务采购中的质量保证》HAD003/06
4.3《核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲》JDF/HF-QB-2013
5管理部门
质量管理部
6职责
6.1公司接口部门质量管理部负责统筹公司对内、对外与核电HVAC系统设备有关信息的编制、传递与处理；负责建立信息库，保存和管理相关信息。
7工作程序
7.1外部接口
7.1.1公司接口部门质量管理部收到有关核电HVAC系统设备（顾客、供方等）的反馈信息及其投诉等，由公司接口部门质量管理部按信息的类别分发给各部门负责人。
7.1.2公司各部门负责人，根据接口部门质保所传达的有关核电HVAC系统设备的信息，对此做出相应的处理。
7.1.3公司各部门做出相应的处理后，由各部门负责人审核，再经总经理批准后，再由接口部门质量管理部对有关核电HVAC系统设备（顾客、供方等）信息做出相应的答复。
7.2内部接口
7.2.1质量管理部负责公司有关核电HVAC系统设备的内部信息传递工作
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编修部门：
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版本：
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7.2.2内部接口包括：
a、核电HVAC系统设备设计、制造及完成情况、检验试验、测量和监控记录等其他记
录；
b.潜在不符合项；
c.紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录；
d.其他内部信息。
7.2.3核电HVAC系统设备在设计、制造过程中，根据检验试验、测量和监控记录发现的产品质量问题，接口部门质量管理部负责与公司相关部门进行沟通，并开出《产品不合格品报告》，由质保负责人进行审核，总经理批准后下发至相关部门，由相关部门制定《纠正/预防措施》，总经理批准，质量管理部负责核实。
7.2.4核电HVAC系统设备在设计、制造和检验试验过程中发现潜在的不符合项，接口部门质保负责编制潜在不符合项事实，相关部门进行整改，编制《纠正/预防措施》，总经理审批，质量管理部核实。
7.2.5公司在核电HVAC系统设备在设计、制造、检验试验过程中发生重大质量事故，由公司接口部门质量管理部组织，召开专题产品质量会议，分析质量事故原因，制定措施，得出最终解决措施，由公司接口部门质量管理部编制《纠正/预防措施》，由质保负责人审核，经总经理批准后，发送至各相关部门；
7.2.6其它内部信息，公司各部门可以“信息联络处理单”反馈给公司接口部门质量管理部，由总经理批准后再进行处理。
7.2.7各部门对公司接口部门发出的有关核电HVAC系统设备的内、外部设计、制造、检验试验等信息予以记录。
8相关文件
8.1《记录控制程序》JDF/HFP24-2013
8.2《文件控制程序》JDF/HFP02-2013
8.3《不符合项控制程序》JDF/HFP11-2013
9记录
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接口管理控制程序
编修部门：
质量管理部
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版本：
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9.1《不符合项报告》JDF/HFP1101-2013
9.2《纠正/预防措施》JDF/HFP2001-2013
9.3《信息联络处理单》JDF/HFP2002-2013
浙江金盾风机股份有限公司
不符合项报告JDF/HFP11-01-2013
合同号
用户名称
物项名称及编号
报告日期
不符合项描述：
检验员：
日期：
不符合项原因：
相关对应部门：
日期：
不符合项类别
Ⅰ□Ⅲ□Ⅲ□Ⅵ□
处理方案建议：
相关对应部门签字：
日期：
审查意见：
质量管理部部长签字：
总经理签字：
日期：
处置方式：
□照用□返工□返修□拒收
用户审查意见：
用户签名：
日期：
处理后复核结果：
检验员：
日期：
用户见证结论：
签名：
日期：
浙江金盾风机股份有限公司
纠正/预防措施表
JDF/HFP2001-2013No：
责任部门
发出部门
实际发出日期
要求回复日期
实际交回日期
问题描述：
编制/日期：
审核/日期：
纠正情况：
原因分析：
纠正措施及预防措施：
执行部门：
要求完成日期：
年月日
纠正措施及预防措施实施情况：
执行部门：
年月日
验证情况：
验证人：
年月日
浙江金盾风机股份有限公司
信息联络处理单
JDF/HFP2002-2013
联络部门
日期
年月日
信息内容描述：
相关部门：
年月日
处理意见：
质量管理部负责人：
年月日
处理效果：
质量管理部负责人：
年月日
效果验证：
验证人：
年月日
总经理意见：
总经理：
年月日
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