高效高压大流量液压陶瓷柱塞泵产业化技术改造可行性研究报告.docx
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高效高压大流量液压陶瓷柱塞泵产业化技术改造可行性研究报告
高效高压大流量液压陶瓷柱塞泵
产业化技术改造
可行性研究报告
第一章总论
一、项目概述………………………………………………………2
二、计划目标概述…………………………………………………4
第二章申请单位情况
一、基本情况………………………………………………………６
二、人员及开发能力………………………………………………６
三、上年度单位财务状况…………………………………………１７
四、管理情况述……………………………………………………１８
第三章技术可行性和成熟性分析
一、技术创新性……………………………………………………１９
二、成熟性和可靠性………………………………………………２４
第四章市场调查与竞争能力分析
一、产品的主要用途及市场预测…………………………………２５
二、国内同类产品研发、生产能力………………………………２７
三、产品的市场竞争性分析………………………………………２７
第五章实施方案
一、开发计划………………………………………………………３０
二、技术方案………………………………………………………３２
三、生产方案………………………………………………………３５
四、营销方案………………………………………………………３９
五、其它问题的解决方案…………………………………………４０
第六章投资预算与资金筹措
一、投资预算…………………………………………………………４３
二、新增资金的筹措…………………………………………………４６
三、资金使用计划……………………………………………………４７
第七章经济、社会效益分析
一、成本分析…………………………………………………………４８
二、经济效益分析……………………………………………………５０
三、项目投资评价……………………………………………………５１
四、社会效益分析……………………………………………………５２
第八章风险分析
一、技术风险…………………………………………………………５４
二、市场风险…………………………………………………………５４
三、回避风险的主要措施……………………………………………５５
第九章可行性研究报告编制说明
……………………………………………５５
第一章总论
第一节项目概述
本项目新开发的高效高压大流量液压陶瓷柱塞泵具有广泛的用途，可用于陶瓷，电瓷，化工，轻工，电力，矿山，冶金，交通等部门，作为各种类型喷雾塔供浆，可远距离输送泥浆，灰浆，清（污）水，矿浆，煤浆等其它浆体的重要设备，是国内火力发电厂远距离输送高浓度灰浆的理想设备。
该泵可与压滤机配套，具有压滤时间短，泥饼质量高，是理想的输浆设备；同时该泵还可输送其他有特殊要求的高磨蚀性的浆体，该泵还具备高耐酸碱防腐之功效。
该泵采用氧化铝陶瓷柱塞，具有很高耐磨蚀性。
采用国际上最先进的技术，把液压技术，控制技术，电气技术综合运用在一起，整个系统的运动均实现了无接触运行，液压系统采用插装溢流阀，电磁（液）换向阀，液压系统的稳压采用全新的设计，使得整个系统节能，脉动小；补排油系统采用全新的设计，使得补排油既能实现无泄露的动态平衡，又能实现快速的补排油，既而恢复油平衡；柱塞密封系统采用全新结构，全新密封材料，使得密封件的寿命大大提高；进出浆阀门系统也采用全新结构，阀箱采用特殊的锥型阀，密封件采用高耐磨性材料，耐水解性能好的聚安酯材料。
高效高压大流量液压陶瓷柱塞泵，填补了国内外陶瓷行业缺乏大流量柱塞泵的空白，在行业中表现出色，经济及社会效益明显，赢得了广大用户的一致赞扬。
在建筑卫生陶瓷、电瓷、日用陶瓷、冶金、化工、矿山等行业也具有广阔的推广前景。
该产品曾获《2006年度中国建筑材料集团公司技术革新奖》一等奖；其中YB300及YB（X）300型液压陶瓷柱塞泥浆泵荣获《2007年度中国建筑材料集团公司科学技术进步奖》二等奖和《2007年度中国建筑材料工业协会·中国硅酸盐学会建筑材料科学技术奖》二等奖。
2009年1月“高压大流量液压陶瓷柱塞泵”获得授权实用新型证书。
高效高压大流量液压陶瓷柱塞泵具有广泛的社会经济意义。
其中YB300型陶瓷柱塞泵自从2005年开发以来，已完成销售YB300及YB（X）300型液压陶瓷柱塞泥浆泵312台，实现产值1809万元，新增利润387万元，新增税收104万元，创汇93万美元，节约电费1404万元，节约占地投资109.2万元。
研发单位某陶瓷研究设计院隶属于中国建筑材料集团公司，从科研设计科技实业，行业服务为广大业务平台，面向建筑卫生陶瓷、粉体工程、材料工程三个领域进行新工艺、新技术、新设备、新产品研究开发和设计制造。
从80年代以来，我院一直致力于在陶瓷柱塞泥浆泵方面的研究、开发，其研究成果在国内外处于领先地位，同时不断跟踪国际上先进技术，并在生产方面一直保持着良好的态势。
现在已有YB85、YB110、YB120、YB140、YB200、YB250、YB300、YB400、八大系列四十多种规格，压力从1.0MPa到4.0MPa，流量从0.1M3/H到170M3/H，定量陶瓷柱塞泥浆泵，自动变量陶瓷柱塞泥浆泵，普通型陶瓷柱塞泥浆泵，耐酸硷防腐型陶瓷柱塞泥浆泵。
因此，在我单位实施本项目无技术风险，利于制造、安装、以及及时发现问题，解决问题，对于较小的市场风险，相信依靠本企业强大的技术优势，工作经验和管理团队，也能够从容解决。
第二节计划目标
一、总体目标
项目执行期间预计二年时间，总投资2670万元。
项目完成后将会达到年生产高效高压大流量陶瓷柱塞泵120台/年，预计企业年新增销售收入8400万元，新增利润2100万元，新增税金840万元。
设计部门人员约20人，技术人员约30人，制造、生产、安装人员300人，人员总数约为350人左右。
新增就业人员80人。
二、经济目标
表1-12012年项目完成时目标表单位：
万元
科目
数额
科目
数额
工业产值
12400
新增税金
840
新增销售收入
8400
新增利润
2100
三、技术与质量考核指标
高压大流量陶瓷柱塞泵有2个最重要的技术指标：
（1）压力（MPa）≧3.0
（2）流量（m3/h）35~170
高压大流量陶瓷柱塞泵质量考核指标：
（1）压力稳定，最大压力波动不能超过0.2MPa，设备的设计寿命年限为10年，一年内无任何内在质量问题发生。
（2）所有零部件全部执行GB标准，该设备产品将通过国家质量技术监督局、国家建材协会、国家粉体协会、国家经贸委等部门的专家验收认可，企业将会通过ISO9000质量体系认证。
四、阶段目标
在资金到位的前提下，阶段目标如下表所示
表1-2本项目完成期阶段目标表
时间段
完成目标
2010年6～12月
完成基础设施建设
2011年1～2月
陆续引进设备，招收一批技术、制造、生产安装人员，并按规定进行人员上岗培训。
2011年3～5月
完成设备的安装、调试、初运转。
2011年6～12月
实现高压大流量陶瓷柱塞泵的中试生产、调试及检测。
2012年1～3月
完成高压大流量陶瓷柱塞泵的产品性能及技术参数的测试，并邀请相关行业专家论证、验收、测评。
2012年4～5月
完成高压大流量陶瓷柱塞泵产品申报的性能、销售等各项指标。
第二章申请单位情况
第一节基本情况
表2-1企业基本情况表
企业名称
某陶瓷研究设计院
企业性质
国有企业
成立时间
1977年
注册资本
1985万元
注册地址
办公地址
法定代表人
企业负责人
联系人
姓名
XXX
XXX
性别
男
男
最高学历
大学
大学
职称
教授级高工
教授级高工
专业
建筑材料
建筑材料
身份证号码
职位
院长
院长
办公电话
移动电话
E-mail
主管单位（部门）名称
第二节人员及开发能力
一、法定代表人的基本情况
XXX，男，1954年1月生，教授级高工，享受政府特殊津贴，注册咨询师，现任某陶瓷研究设计院院长兼党委书记，国家墙体屋面材料与道路用砖标准化委员会副主任，某省和某市墙材工业协会会长，全国墙材信息网副理事长，中国硅酸盐学会烧结制品委员会副主任，建材机械标准化委员会委员，砖瓦工业协会专家组成员之一。
曾任某墙体材料研究设计院副院长，兼国家墙体屋面材料质量监督检验中心主任。
在烧结制品方面有较深造诣，先后完成国家与省部级重大科研课题与项目，主持并消化“煤矸石生产烧结空心砖生产线与装备”，开辟国内煤矸石生产空心砖的先河，该项目获建材行业优秀设计二等奖，及国家优秀设计银质奖。
主持设计的某建材总厂粉煤灰空心砖生产线、成都页岩空心砖生产线等五条生产线，分别获建材优秀设计二等奖或三等奖；承担的“全煤矸石烧结空心砖生产技术及装备应用开发”获国家科技进步二等奖；曾发表的论文20余篇，其中4篇论文被省硅酸盐学会评为优秀论文。
二、高层经营管理人员基本情况
1、XX，男，1963年5月生，MBA硕士研究生，教授级高级工程师，2004年开始任某陶瓷研究设计院常务副院长，所学专业为机械制造，在机械、液压设计、制造以及开发经营管理方面具有特长。
主要经历：
1985年毕业至今一直在某陶瓷研究设计院工作，先后参加或主持国家、部级及院列许多项目的研究、设计及开发，在担任机械厂厂长期间，使机械厂的产品开发和经营得到较大的发展，为院的发展做出了很大的贡献。
创新意识、开拓能力、及主要工作业绩：
参加或主持“陶瓷劈裂墙地砖及生产线”的研制项目，“YB系列液压陶瓷柱塞泵研制”，“TY系列小型液压全自动压砖机的研制”等项目，曾获部级科技进步二等级一项，省部级科技进步三等奖三项，现承担国家“十一五”科技支撑项目“陶瓷砖绿色制造技术与装备研究”课题工作组组长。
发表论文7篇，还担任全国建筑陶瓷标准化技术委员会主任，全国硅酸盐学会陶瓷分会陶瓷机械专委会副主任。
具有把研究项目成果转化成生产产品能力，具有很强的科研能力和生产管理能力。
2、XX，男，1962年12月生，大学本科、学士，教授级高级工程师，2002年以来任某陶瓷研究设计院总工程师及副院长。
所学专业为无机非金属材料科学，在陶瓷工艺研究、设计，陶瓷及硅酸盐材料工艺研究以及开发经营方面具有特长。
主要经历：
1984年毕业至今一直在某陶瓷研究设计院工作,曾担任院,国家,部级许多项目的负责人,申请人以及指导项目的工作等。
1997年任高级工程师。
组织筹建国家卫生瓷配件检测试验室，参加国家重点科技项目（攻关）：
卫生陶瓷高中压注浆成形、节能烧成工艺及技术装备的研究开发，承担了国家重点新技术推广示范项目《卫生瓷组合浇注成形技术——低压快排水组合浇注技术》，承接淄博加伦陶瓷有限公司卫生瓷塑料母模加工合同，参加《国家卫生陶瓷模具工业性试验基地》项目，主管《院高明制釉公司扩建改造》项目，主管科技部下达的《卫生瓷少空气快速干燥器研制》项目，主管科技部下达项目《节能环保全自动大型喷雾干燥器》、《陶瓷原料节能高效连续球磨机的研究与开发》、《卫生瓷连续组合注浆成形工艺及装备研究开发》、《利用建筑垃圾生产生态透水陶瓷砖》项目。
创新意识、开拓能力、及主要工作业绩：
专业技术、基础理论及组织协调能力都比较高。
能够灵活运用掌握的材料科学方面的基础理论解决实际问题。
在组织协调较大的项目时，涉及不同学科的知识，即使材料科学专业，也涉及日用陶瓷及工业陶瓷，有较强的解决问题的能力，达到本职工作要求的能力；由于长期在科研一线工作，也具备了较好动手能力，同时也能够指导其他技术人员工作。
“卫生瓷石膏滤网式低压快排水组合浇注技术”获1999年建材行业部级科学技术进步三等奖，“少空气快速干燥器的研究开发及在陶瓷工业中的应用”2004年中国建材材料集团公司科技创新三等奖，获2004年中国建材工业协会、中国硅酸盐学会科技进步三等奖。
发表论文4篇。
具有很强的科研能力和生产管理能力。
四、单位人员基本情况
某陶瓷研究设计院是原国家建材局直属科研单位，是国家科研院所体制改制中第一批改制的242家科研院所之一。
拥有资产总额4500多万元，销售收入达到4800万元以上。
某陶瓷研究设计院是我国专门从事建筑卫生陶瓷研究设计的科研院所，主要从事建筑卫生陶瓷、特种陶瓷、超细粉体，及其新工艺、新技术、新装备、新产品的研究、设计、开发、生产和经营。
某陶瓷研究设计院拥有一批高素质的科研开发队伍，现有各类科技人员148人，其中中、高级职称科技人员占全院科技人员总数的2/3以上。
各类专业技术和管理人员中，具有大专以上学历的78人，其中硕士研究生5人，博士研究生2人。
专业技术人员中30岁以下人员19人，占专业技术人员总数的20%，30-40岁之间的技术人员共38人，占专业技术人员总数的40%，40-55岁之间的技术人员，包括高级管理人员共31人，占专业技术人员总数的30%以上。
技术工人中80%都具有中专以上学历，年龄在30-45岁之间的有28人，占技术工人总数的78%。
专门从事销售及售后服务的人员有30人，年龄均在25-45岁之间，其中80%以上具有大专以上学历，其余均为技术工人，销售队伍精锐。
随着企业规模的不断扩大，正在逐步的从大专院校和职业技术学校接收、招聘和培养一批又一批新的年轻员工。
因此，该院人员结构合理，特别是技术人员，具有一定的层次和梯队，保证了企业发展对人才的需求。
五、技术创新能力
1、研发团队概况
某陶瓷研究设计院是我国专门从事建筑卫生陶瓷研究设计的科研院所，主要从事建筑卫生陶瓷、特种陶瓷、超细粉体及其新工艺、新技术、新装备、新产品的研究、设计、开发、生产和经营。
（1）项目主要人员基本情况
1、XX，教授级高级工程师，现任某陶瓷研究设计院机械厂研发室主任，曾参加“七五”、“八五”、“九五”、“十一五”国家科技（攻关）项目，为项目主要研发成员，完成的“一次烧成彩釉陶瓷墙地砖国产化示范线”项目获1994年建材行业科技进步二等奖，参加YB系列柱塞泵及TY系列实验室压机等的开发研究、设计计算，完成的“YB300及YB（X）300液压陶瓷柱塞泵”项目获2006年建材行业技术革新一等奖、科技进步二等奖及2007年度中国建筑材料工业协会·中国硅酸盐学会建筑材料科学技术奖二等奖。
具有项目设计及研究开发科研能力及成果转化的生产管理能力。
2、XX，工程师，现任某陶瓷研究设计院机械厂副厂长，曾参加YB系列液压陶瓷柱塞泥浆泵泵、TY系列实验室用小压机等产品的开发设计及组织生产等工作，参加的“YB300及YB（X）300液压陶瓷柱塞泵”项目获2006年建材行业技术革新一等奖、科技进步二等奖及2007年度中国建筑材料工业协会·中国硅酸盐学会建筑材料科学技术奖二等奖。
具有开发设计的科研能力及成果转化成产品的生产管理能力。
（2）本项目研发团队基本情况
项目参加专业技术人员共18人，其中高级工程师10人。
达产时需技术工人300人，都是我院比较突出的科技人员及技术工人，项目主要研究人员的学历结构、职称和年龄如下：
表2-3本项目研究人员基本情况表
姓名
学历
职务、职称
年龄
XXX
大学
厂长、工程师
34
XXX
大学
教授级高级工程师
44
XXX
大专
副厂长、工程师
44
XX
大学
质量主管、高级工程师
35
XX
大学
高级工程师
43
XXX
大专
销售主管、工程师
29
XX
大学
高级工程师
34
XX
MBA硕士研究生
厂财务主管、会计师
30
2、研发基础条件
某陶瓷研究设计院原来是国家建材局下属的唯一的从事建筑卫生陶瓷的研究设计单位，具有机械加工厂、氧化铝陶瓷生产车间，实验工厂、釉料厂等。
拥有国内陶瓷行业最先进的研究设备，并具有实验仪器原价值在800万元以上，其中百万元以上的设备8台。
机械厂具有大型机械加工及实验设备共计20台。
与本项目有关的加工设备、实验仪器和检测仪器有：
表2-4企业研发基础条件情况表
序号
装备名称
型号规格
数量
1
计算机
PIV
140台
2
扫描仪及打印机
30台
3
镗床
TX617
3台
4
立车
C5112
1台
5
车床
CS6140
7台
6
车床
C630
5台
7
铣床
X5032A
1台
8
铣床
X63W
3台
9
铣床
X62W
1台
10
摇臂钻
Z3040
1台
11
摇臂钻
Z3050
1台
12
台钻
Z12
3台
13
立钻
Z50
1台
14
插床
B5012
2台
15
牛头刨
B665
2台
16
龙门刨
B2012
1台
17
磨床
M7130
2台
18
内园磨床
M2120
1台
19
外园磨床
MQ1320
1台
20
电焊机
BX500A
4台
21
带锯机
G6428
2台
22
空压机
2台
23
2吨行车
4台
我院还有国家建筑卫生陶瓷质检中心、具有国家卫生陶瓷模具中心和中试生产线，氮化硅结合碳化硅生产车间等设施，水、电、暖供应良好，完全具备完成本项目产品试验研究的条件。
3、研发业绩与相关技术储备
目前，某陶瓷研究设计院在陶瓷行业新工艺及新装备开发中，获得多项国家和省部级科研成果。
至今，共完成国家重大科研项目16项；鉴定各类科研项目百余项；填补国内空白和具有国内领先水平的项目有30多项；获国家级和省部级奖50多项，其中获国家科技进步二等奖1项，国家科技进步3等奖2项，行业科技进步二等奖7项，三等奖18项，部级奖6项，国家和部级设计优秀奖6项。
2003年以来某陶瓷研究设计院承担国家级科研项目主要有：
⑴2002－2003年承担原国家经贸委技术创新项目“透水性生态陶瓷砖新技术示范线”，该项目获得2006年行业科技进步二等奖；⑵YB系列高压大流量液压陶瓷柱塞泵《2006年度中国建筑材料集团公司技术革新奖》一等奖；其中YB300及YB（X）300型液压陶瓷柱塞泥浆泵荣获《2007年度中国建筑材料集团公司科学技术进步奖》二等奖和《2007年度中国建筑材料工业协会·中国硅酸盐学会建筑材料科学技术奖》二等奖。
⑶2003年承担科技部科研院所技术开发专项资金项目“高效节能陶瓷连续式球磨机的研究与开发”，该项目获得2007年行业科技进步三等奖；承担“十五”科技攻关项目子专题“利用建筑垃圾生产新一代生态透水陶瓷砖”项目，现已完成；⑷2004年承担科技部科研院所技术开发研究专项资金项目“卫生瓷连续组合浇注成形工艺及装备研究开发”，现已完成并通过某省科技厅验收；
2005年承担科技部科研院所技术开发研究专项资金项目“节能环保全自动大型喷雾干燥器的研究开发”，已完成并通过某省科技厅验收；⑹2006年承担科技部国家科技支撑计划课题“陶瓷砖绿色制造关键技术与装备”已完成并通过科技部验收。
4、销售与研发投入情况
（1）销售情况
某陶瓷研究设计院机械厂2010年，年销售总收入已达到3200万元人民币，并在广州、北京、山东、四川、福建等地设有销售及办事机构，并且YB系列柱塞泵、TY（SY）系列实验室用小型压机、TG系列对辊机、KSY系列研磨机等产品已供应于除陶瓷以外的氧化铝、矿山、石油、电力、化工等行业，有1/3的产品远销国外29个国家和地区，尤其是YB系列液压陶瓷柱塞泵产品，在国内外具有很高的地位和信誉度。
目前，YB系列高压大流量液压陶瓷柱塞泵产品，在国内、国际只有我院独家生产。
我院生产的传统YB系列液压陶瓷柱塞泵及YB系列高压大流量液压陶瓷柱塞泵，从2008年以来已经达到年产1800多台，实现年平均产值3000万元。
而目前国内市场对该产品的年需求已达到3000多台，国际市场需求量也在不断上升。
因此，该产品具有较大的市场空间与较强的市场竞争能力。
（2）研发投入情况
近年来，企业研发投入逐年递增，2008年技术开发投入200万元，已占销售收入的10%以上。
随着公司逐年增加研发投入，研究成果不断推出，曾完成国家重大科研项目16项；鉴定各类科研项目百余项；填补国内空白和具有国内领先水平的项目有30多项。
这些科研成果已应用到生产领域，每年技术改造项目多达20～30个，涉及陶瓷、氧化铝、矿山、电力、医药、化工等行业。
按照每年新建、改造生产线30条生产线保守估计，这些成果年创收入可达12000万元，平均每年可实现利润2500万元。
同时可以有效利用节省投资、节约能源、降低能耗、并减少环境污染。
该技术的应用，可显著节约企业的固定资产投资、节约维修费用、保护生态环境，节约电力、土地，产生巨大的社会效益、环境效益和经济效益。
从2006年起，该院对YB系列高压大流量陶瓷柱塞泵项目就开始进行开发研究，2008年作为院列项目院内投入研究资金135万元；2009年列为院内产业化转化项目，2008年2月，某省科技厅组织对其中的两种型号产品“YB300及YB（X）300液压陶瓷柱塞泥浆泵”鉴定验收，到会专家遍布陶瓷、电瓷、氧化铝、矿山、冶金等行业，还包括行业协会、科研机构、高等院校专家、教授，评审专家一致认定该项目产品，总体技术水平达到国际先进水平。
2008年3月该项目投入试生产。
5、其它能力状况
咸陶院设有建筑卫生陶瓷国家质量监督检验中心、全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会、《陶瓷》杂志社、建筑卫生陶瓷情报信息中心、建筑卫生陶瓷热工测试中心、建筑琉璃制品协会等机构。
建筑卫生陶瓷国家质量监督检验中心承担了国内近百种建筑卫生陶瓷的产品的抽样、监督检验工作，是国内陶瓷检测领域最权威的产品检验与质量认证机构。
全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会是国内陶瓷行业的技术立法机构，对行业的发展将起着积极的引领作用。
这些机构与团体为我国建筑卫生陶瓷行业的发展做出了积极的贡献。
第三节上年度单位财务状况
某陶瓷研究设计院2010年财务状况良好，负债率低，企业发展势头强劲。
单位2010年财务状况具体如下表2-2所示。
表2-22010年单位财务状况表
科目
数额或比率
科目
数额或比率
总资产（万元）
7019
流动比率（%）
1.66
总负债（万元）
3428
速动比率（%）
0.85
固定资产总额（万元）
2807
净资产收益率（%）
8.85
总收入（万元）
4882
应收帐款周转率（%）
6.38
销售收入（万元）
4490
总资产报酬率（%）
5.4
净利润（万元）
489
缴税总额（万元）
95
第四节管理情况
院下设市场销售部、办公室、人力资源部、财务部、生产管理部、科研管理部、设计所、机械厂、科研所、陶瓷厂与釉料厂等职能与生产部门，并设有粉体研究所、国家陶瓷质量检测中心、国家卫生陶瓷磨具中心等试验与检测机构，拥有国家陶瓷质量标准化委员会。
企业率先通过了ISO9001-2000国际质量体系认证。
曾进入中国著名科研院所的行列。
院与下属单位负责人年初签订目标责任书，同时，季度、年度进行检查考核。
严格按照《公司法》的法人治理要求进行财务管理与控制，当前财务状况良好，负债率低，完税及时。
院拥有专职的会计人员5人，都是大专以上学历，其中1人为注册会计师，3人拥有会计师资格，另1人为助理会计师。
另外，院里还有2名MBA工商管理硕士研究生，财务管理方面的经验比较丰富，管理能力较强。
第三章技术可行性和成熟性分析
第一节技术创新
升级会员 