高效高压大流量液压陶瓷柱塞泵产业化技术改造可行性研究报告.docx

1、高效高压大流量液压陶瓷柱塞泵产业化技术改造可行性研究报告高效高压大流量液压陶瓷柱塞泵产业化技术改造可行性研究报告第一章 总论一、 项目概述2二、计划目标概述 4第二章 申请单位情况一、基本情况二、人员及开发能力三、上年度单位财务状况四、管理情况述第三章 技术可行性和成熟性分析一、技术创新性二、成熟性和可靠性第四章 市场调查与竞争能力分析一、产品的主要用途及市场预测二、国内同类产品研发、生产能力三、产品的市场竞争性分析第五章 实施方案一、开发计划二、技术方案三、生产方案四、营销方案五、其它问题的解决方案第六章 投资预算与资金筹措一、投资预算二、新增资金的筹措三、资金使用计划第七章 经济、社会效益

2、分析一、成本分析二、经济效益分析三、项目投资评价四、社会效益分析第八章 风险分析一、技术风险二、市场风险三、回避风险的主要措施第九章 可行性研究报告编制说明第一章 总论第一节 项目概述本项目新开发的高效高压大流量液压陶瓷柱塞泵具有广泛的用途，可用于陶瓷，电瓷，化工，轻工，电力，矿山，冶金，交通等部门，作为各种类型喷雾塔供浆，可远距离输送泥浆，灰浆，清（污）水，矿浆，煤浆等其它浆体的重要设备，是国内火力发电厂远距离输送高浓度灰浆的理想设备。该泵可与压滤机配套，具有压滤时间短，泥饼质量高，是理想的输浆设备；同时该泵还可输送其他有特殊要求的高磨蚀性的浆体，该泵还具备高耐酸碱防腐之功效。该泵采用氧化铝

3、陶瓷柱塞，具有很高耐磨蚀性。采用国际上最先进的技术，把液压技术，控制技术，电气技术综合运用在一起，整个系统的运动均实现了无接触运行，液压系统采用插装溢流阀，电磁（液）换向阀，液压系统的稳压采用全新的设计，使得整个系统节能，脉动小；补排油系统采用全新的设计，使得补排油既能实现无泄露的动态平衡，又能实现快速的补排油，既而恢复油平衡；柱塞密封系统采用全新结构，全新密封材料，使得密封件的寿命大大提高；进出浆阀门系统也采用全新结构，阀箱采用特殊的锥型阀，密封件采用高耐磨性材料，耐水解性能好的聚安酯材料。高效高压大流量液压陶瓷柱塞泵，填补了国内外陶瓷行业缺乏大流量柱塞泵的空白，在行业中表现出色，经济及社会

4、效益明显，赢得了广大用户的一致赞扬。在建筑卫生陶瓷、电瓷、日用陶瓷、冶金、化工、矿山等行业也具有广阔的推广前景。该产品曾获2006年度中国建筑材料集团公司技术革新奖一等奖； 其中YB300及YB（X）300型液压陶瓷柱塞泥浆泵荣获2007年度中国建筑材料集团公司科学技术进步奖二等奖和2007年度中国建筑材料工业协会中国硅酸盐学会建筑材料科学技术奖二等奖。2009年1月“高压大流量液压陶瓷柱塞泵”获得授权实用新型证书。高效高压大流量液压陶瓷柱塞泵具有广泛的社会经济意义。其中YB300型陶瓷柱塞泵自从2005年开发以来，已完成销售YB300及YB（X）300型液压陶瓷柱塞泥浆泵312台，实现产值1

5、809万元，新增利润387万元，新增税收104万元，创汇93万美元，节约电费1404万元，节约占地投资109.2万元。研发单位某陶瓷研究设计院隶属于中国建筑材料集团公司，从科研设计科技实业，行业服务为广大业务平台，面向建筑卫生陶瓷、粉体工程、材料工程三个领域进行新工艺、新技术、新设备、新产品研究开发和设计制造。从80年代以来，我院一直致力于在陶瓷柱塞泥浆泵方面的研究、开发，其研究成果在国内外处于领先地位，同时不断跟踪国际上先进技术，并在生产方面一直保持着良好的态势。现在已有YB85、YB110、YB120、YB140、YB200、YB250、YB300、YB400、八大系列四十多种规格，压力从

6、1.0MPa到4.0MPa，流量从0.1M3/H到170M3/H，定量陶瓷柱塞泥浆泵，自动变量陶瓷柱塞泥浆泵，普通型陶瓷柱塞泥浆泵，耐酸硷防腐型陶瓷柱塞泥浆泵。因此，在我单位实施本项目无技术风险，利于制造、安装、以及及时发现问题，解决问题，对于较小的市场风险，相信依靠本企业强大的技术优势，工作经验和管理团队，也能够从容解决。第二节 计划目标一、总体目标项目执行期间预计二年时间，总投资2670万元。项目完成后将会达到年生产高效高压大流量陶瓷柱塞泵120台/年，预计企业年新增销售收入8400万元，新增利润2100万元，新增税金840万元。设计部门人员约20人，技术人员约30人，制造、生产、安装人员

7、300人，人员总数约为350人左右。新增就业人员80人。 二、经济目标表1-1 2012年项目完成时目标表 单位：万元科 目数额科 目数额工业产值12400新增税金840新增销售收入8400新增利润2100三、技术与质量考核指标高压大流量陶瓷柱塞泵有2个最重要的技术指标：（1）压力（MPa） 3.0 （2）流量（m3/h） 35170高压大流量陶瓷柱塞泵质量考核指标：（1）压力稳定，最大压力波动不能超过0.2MPa，设备的设计寿命年限为10年，一年内无任何内在质量问题发生。（2）所有零部件全部执行GB标准，该设备产品将通过国家质量技术监督局、国家建材协会、国家粉体协会、国家经贸委等部门的专家验

8、收认可，企业将会通过ISO9000质量体系认证。四、阶段目标在资金到位的前提下，阶段目标如下表所示表1-2 本项目完成期阶段目标表 时 间 段完 成 目 标2010年612月完成基础设施建设2011年12月陆续引进设备，招收一批技术、制造、生产安装人员，并按规定进行人员上岗培训。2011年35月完成设备的安装、调试、初运转。2011年612月实现高压大流量陶瓷柱塞泵的中试生产、调试及检测。2012年13月完成高压大流量陶瓷柱塞泵的产品性能及技术参数的测试，并邀请相关行业专家论证、验收、测评。2012年45月完成高压大流量陶瓷柱塞泵产品申报的性能、销售等各项指标。第二章 申请单位情况第一节 基本

9、情况表2-1 企业基本情况表企业名称某陶瓷研究设计院企业性质国有企业成立时间1977年注册资本1985万元注册地址办公地址法定代表人企业负责人联系人姓名XXXXXX性别男男最高学历大 学大 学职称教授级高工教授级高工专业建筑材料建筑材料身份证号码职位院长院长办公电话移动电话E-mail主管单位(部门)名称 第二节 人员及开发能力一、法定代表人的基本情况XXX，男，1954年1月生，教授级高工，享受政府特殊津贴，注册咨询师，现任某陶瓷研究设计院院长兼党委书记，国家墙体屋面材料与道路用砖标准化委员会副主任，某省和某市墙材工业协会会长，全国墙材信息网副理事长，中国硅酸盐学会烧结制品委员会副主任，建材

10、机械标准化委员会委员，砖瓦工业协会专家组成员之一。曾任某墙体材料研究设计院副院长，兼国家墙体屋面材料质量监督检验中心主任。在烧结制品方面有较深造诣，先后完成国家与省部级重大科研课题与项目，主持并消化“煤矸石生产烧结空心砖生产线与装备”，开辟国内煤矸石生产空心砖的先河，该项目获建材行业优秀设计二等奖，及国家优秀设计银质奖。主持设计的某建材总厂粉煤灰空心砖生产线、成都页岩空心砖生产线等五条生产线，分别获建材优秀设计二等奖或三等奖；承担的“全煤矸石烧结空心砖生产技术及装备应用开发”获国家科技进步二等奖；曾发表的论文20余篇，其中4篇论文被省硅酸盐学会评为优秀论文。二、高层经营管理人员基本情况1、XX

11、，男，1963年5月生，MBA硕士研究生，教授级高级工程师，2004年开始任某陶瓷研究设计院常务副院长，所学专业为机械制造，在机械、液压设计、制造以及开发经营管理方面具有特长。主要经历：1985年毕业至今一直在某陶瓷研究设计院工作，先后参加或主持国家、部级及院列许多项目的研究、设计及开发，在担任机械厂厂长期间，使机械厂的产品开发和经营得到较大的发展，为院的发展做出了很大的贡献。创新意识、开拓能力、及主要工作业绩：参加或主持“陶瓷劈裂墙地砖及生产线”的研制项目，“YB系列液压陶瓷柱塞泵研制”，“TY系列小型液压全自动压砖机的研制”等项目，曾获部级科技进步二等级一项，省部级科技进步三等奖三项，现承

12、担国家“十一五”科技支撑项目“陶瓷砖绿色制造技术与装备研究”课题工作组组长。发表论文7篇，还担任全国建筑陶瓷标准化技术委员会主任，全国硅酸盐学会陶瓷分会陶瓷机械专委会副主任。具有把研究项目成果转化成生产产品能力，具有很强的科研能力和生产管理能力。2、XX，男，1962年12月生，大学本科、学士，教授级高级工程师， 2002年以来任某陶瓷研究设计院总工程师及副院长。所学专业为无机非金属材料科学，在陶瓷工艺研究、设计，陶瓷及硅酸盐材料工艺研究以及开发经营方面具有特长。主要经历：1984年毕业至今一直在某陶瓷研究设计院工作,曾担任院,国家,部级许多项目的负责人,申请人以及指导项目的工作等。1997年

13、任高级工程师。组织筹建国家卫生瓷配件检测试验室，参加国家重点科技项目（攻关）：卫生陶瓷高中压注浆成形、节能烧成工艺及技术装备的研究开发，承担了国家重点新技术推广示范项目卫生瓷组合浇注成形技术低压快排水组合浇注技术，承接淄博加伦陶瓷有限公司卫生瓷塑料母模加工合同，参加国家卫生陶瓷模具工业性试验基地项目，主管院高明制釉公司扩建改造项目，主管科技部下达的卫生瓷少空气快速干燥器研制项目，主管科技部下达项目节能环保全自动大型喷雾干燥器、陶瓷原料节能高效连续球磨机的研究与开发、卫生瓷连续组合注浆成形工艺及装备研究开发、利用建筑垃圾生产生态透水陶瓷砖项目。创新意识、开拓能力、及主要工作业绩：专业技术、基础理

14、论及组织协调能力都比较高。能够灵活运用掌握的材料科学方面的基础理论解决实际问题。在组织协调较大的项目时，涉及不同学科的知识，即使材料科学专业，也涉及日用陶瓷及工业陶瓷，有较强的解决问题的能力，达到本职工作要求的能力；由于长期在科研一线工作，也具备了较好动手能力，同时也能够指导其他技术人员工作。“卫生瓷石膏滤网式低压快排水组合浇注技术”获1999年建材行业部级科学技术进步三等奖，“少空气快速干燥器的研究开发及在陶瓷工业中的应用”2004年中国建材材料集团公司科技创新三等奖，获2004年中国建材工业协会、中国硅酸盐学会科技进步三等奖。发表论文4篇。具有很强的科研能力和生产管理能力。四、单位人员基本

15、情况某陶瓷研究设计院是原国家建材局直属科研单位，是国家科研院所体制改制中第一批改制的242家科研院所之一。拥有资产总额4500多万元，销售收入达到4800万元以上。某陶瓷研究设计院是我国专门从事建筑卫生陶瓷研究设计的科研院所，主要从事建筑卫生陶瓷、特种陶瓷、超细粉体，及其新工艺、新技术、新装备、新产品的研究、设计、开发、生产和经营。某陶瓷研究设计院拥有一批高素质的科研开发队伍，现有各类科技人员148人，其中中、高级职称科技人员占全院科技人员总数的2/3以上。各类专业技术和管理人员中，具有大专以上学历的78人，其中硕士研究生5人，博士研究生2人。专业技术人员中30岁以下人员19人，占专业技术人员

16、总数的20%，30-40岁之间的技术人员共38人，占专业技术人员总数的40%，40-55岁之间的技术人员，包括高级管理人员共31人，占专业技术人员总数的30%以上。技术工人中80%都具有中专以上学历，年龄在30-45岁之间的有28人，占技术工人总数的78%。专门从事销售及售后服务的人员有30人，年龄均在25-45岁之间，其中80%以上具有大专以上学历，其余均为技术工人，销售队伍精锐。随着企业规模的不断扩大，正在逐步的从大专院校和职业技术学校接收、招聘和培养一批又一批新的年轻员工。因此，该院人员结构合理，特别是技术人员，具有一定的层次和梯队，保证了企业发展对人才的需求。五、技术创新能力1、研发团

17、队概况某陶瓷研究设计院是我国专门从事建筑卫生陶瓷研究设计的科研院所，主要从事建筑卫生陶瓷、特种陶瓷、超细粉体及其新工艺、新技术、新装备、新产品的研究、设计、开发、生产和经营。（1）项目主要人员基本情况1、XX，教授级高级工程师，现任某陶瓷研究设计院机械厂研发室主任，曾参加“七五”、“八五”、“九五”、“十一五”国家科技（攻关）项目，为项目主要研发成员，完成的“一次烧成彩釉陶瓷墙地砖国产化示范线”项目获1994年建材行业科技进步二等奖，参加YB系列柱塞泵及TY系列实验室压机等的开发研究、设计计算，完成的“YB300及YB（X）300液压陶瓷柱塞泵”项目获2006年建材行业技术革新一等奖、科技进步

18、二等奖及2007年度中国建筑材料工业协会中国硅酸盐学会建筑材料科学技术奖二等奖。具有项目设计及研究开发科研能力及成果转化的生产管理能力。2、XX，工程师，现任某陶瓷研究设计院机械厂副厂长，曾参加YB系列液压陶瓷柱塞泥浆泵泵、TY系列实验室用小压机等产品的开发设计及组织生产等工作，参加的“YB300及YB（X）300液压陶瓷柱塞泵”项目获2006年建材行业技术革新一等奖、科技进步二等奖及2007年度中国建筑材料工业协会中国硅酸盐学会建筑材料科学技术奖二等奖。具有开发设计的科研能力及成果转化成产品的生产管理能力。（2）本项目研发团队基本情况项目参加专业技术人员共18人，其中高级工程师10人。达产时

19、需技术工人300人，都是我院比较突出的科技人员及技术工人，项目主要研究人员的学历结构、职称和年龄如下：表2-3 本项目研究人员基本情况表姓名学历职务、职称年龄XXX大学厂长、工程师34XXX大学教授级高级工程师44XXX大专副厂长、工程师44XX大学质量主管、高级工程师35XX大学高级工程师43XXX大专销售主管、工程师29XX大学高级工程师34XXMBA硕士研究生厂财务主管、会计师302、研发基础条件某陶瓷研究设计院原来是国家建材局下属的唯一的从事建筑卫生陶瓷的研究设计单位，具有机械加工厂、氧化铝陶瓷生产车间，实验工厂、釉料厂等。拥有国内陶瓷行业最先进的研究设备，并具有实验仪器原价值在800

20、万元以上，其中百万元以上的设备8台。机械厂具有大型机械加工及实验设备共计20台。与本项目有关的加工设备、实验仪器和检测仪器有：表2-4 企业研发基础条件情况表序号装备名称型号规格数量1计算机PIV140台2扫描仪及打印机30台3镗床TX6173台4立车C51121台5车床CS61407台6车床C6305台7铣床X5032A1台8铣床X63W3台9铣床X62W1台10摇臂钻Z30401台11摇臂钻Z30501台12台钻Z123台13立钻Z501台14插床B50122台15牛头刨B6652台16龙门刨B20121台17磨床M71302台18内园磨床M21201台19外园磨床MQ13201台20电焊

21、机BX500A4台21带锯机G64282台22空压机2台232吨行车4台我院还有国家建筑卫生陶瓷质检中心、具有国家卫生陶瓷模具中心和中试生产线，氮化硅结合碳化硅生产车间等设施，水、电、暖供应良好，完全具备完成本项目产品试验研究的条件。3、研发业绩与相关技术储备目前，某陶瓷研究设计院在陶瓷行业新工艺及新装备开发中，获得多项国家和省部级科研成果。至今，共完成国家重大科研项目16项；鉴定各类科研项目百余项；填补国内空白和具有国内领先水平的项目有30多项；获国家级和省部级奖50多项，其中获国家科技进步二等奖1项，国家科技进步3等奖2项，行业科技进步二等奖7项，三等奖18项，部级奖6项，国家和部级设计优

22、秀奖6项。2003年以来某陶瓷研究设计院承担国家级科研项目主要有：20022003年承担原国家经贸委技术创新项目“透水性生态陶瓷砖新技术示范线”，该项目获得2006年行业科技进步二等奖；YB系列高压大流量液压陶瓷柱塞泵2006年度中国建筑材料集团公司技术革新奖一等奖； 其中YB300及YB（X）300型液压陶瓷柱塞泥浆泵荣获2007年度中国建筑材料集团公司科学技术进步奖二等奖和2007年度中国建筑材料工业协会中国硅酸盐学会建筑材料科学技术奖二等奖。2003年承担科技部科研院所技术开发专项资金项目“高效节能陶瓷连续式球磨机的研究与开发”，该项目获得2007年行业科技进步三等奖；承担“十五”科技攻

23、关项目子专题“利用建筑垃圾生产新一代生态透水陶瓷砖”项目，现已完成；2004年承担科技部科研院所技术开发研究专项资金项目“卫生瓷连续组合浇注成形工艺及装备研究开发”，现已完成并通过某省科技厅验收； 2005年承担科技部科研院所技术开发研究专项资金项目“节能环保全自动大型喷雾干燥器的研究开发”，已完成并通过某省科技厅验收；2006年承担科技部国家科技支撑计划课题“陶瓷砖绿色制造关键技术与装备”已完成并通过科技部验收。4、销售与研发投入情况（1）销售情况某陶瓷研究设计院机械厂2010年，年销售总收入已达到3200万元人民币，并在广州、北京、山东、四川、福建等地设有销售及办事机构，并且YB系列柱塞泵

24、、TY（SY）系列实验室用小型压机、TG系列对辊机、KSY系列研磨机等产品已供应于除陶瓷以外的氧化铝、矿山、石油、电力、化工等行业，有1/3的产品远销国外29个国家和地区，尤其是YB系列液压陶瓷柱塞泵产品，在国内外具有很高的地位和信誉度。目前，YB系列高压大流量液压陶瓷柱塞泵产品，在国内、国际只有我院独家生产。我院生产的传统YB系列液压陶瓷柱塞泵及YB系列高压大流量液压陶瓷柱塞泵，从2008年以来已经达到年产1800多台，实现年平均产值3000万元。而目前国内市场对该产品的年需求已达到3000多台，国际市场需求量也在不断上升。因此，该产品具有较大的市场空间与较强的市场竞争能力。（2）研发投入情

25、况近年来，企业研发投入逐年递增，2008年技术开发投入200万元，已占销售收入的10%以上。随着公司逐年增加研发投入，研究成果不断推出，曾完成国家重大科研项目16项；鉴定各类科研项目百余项；填补国内空白和具有国内领先水平的项目有30多项。这些科研成果已应用到生产领域，每年技术改造项目多达2030个，涉及陶瓷、氧化铝、矿山、电力、医药、化工等行业。按照每年新建、改造生产线30条生产线保守估计，这些成果年创收入可达12000万元，平均每年可实现利润2500万元。同时可以有效利用节省投资、节约能源、降低能耗、并减少环境污染。该技术的应用，可显著节约企业的固定资产投资、节约维修费用、保护生态环境，节约

26、电力、土地，产生巨大的社会效益、环境效益和经济效益。从2006年起，该院对YB系列高压大流量陶瓷柱塞泵项目就开始进行开发研究，2008年作为院列项目院内投入研究资金135万元；2009年列为院内产业化转化项目，2008年2月，某省科技厅组织对其中的两种型号产品“YB300及YB（X）300液压陶瓷柱塞泥浆泵”鉴定验收，到会专家遍布陶瓷、电瓷、氧化铝、矿山、冶金等行业，还包括行业协会、科研机构、高等院校专家、教授，评审专家一致认定该项目产品，总体技术水平达到国际先进水平。2008年3月该项目投入试生产。5、其它能力状况咸陶院设有建筑卫生陶瓷国家质量监督检验中心、全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会、

27、陶瓷杂志社、建筑卫生陶瓷情报信息中心、建筑卫生陶瓷热工测试中心、建筑琉璃制品协会等机构。建筑卫生陶瓷国家质量监督检验中心承担了国内近百种建筑卫生陶瓷的产品的抽样、监督检验工作，是国内陶瓷检测领域最权威的产品检验与质量认证机构。全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会是国内陶瓷行业的技术立法机构，对行业的发展将起着积极的引领作用。这些机构与团体为我国建筑卫生陶瓷行业的发展做出了积极的贡献。第三节 上年度单位财务状况某陶瓷研究设计院2010年财务状况良好，负债率低，企业发展势头强劲。单位2010年财务状况具体如下表2-2所示。表2-2 2010年单位财务状况表科目数额或比率科目数额或比率总资产（万元）70

28、19流动比率（%）1.66总负债（万元）3428速动比率（%）0.85固定资产总额（万元）2807净资产收益率（%）8.85总收入（万元）4882应收帐款周转率（%）6.38销售收入（万元）4490总资产报酬率（%）5.4净利润（万元）489缴税总额（万元）95第四节 管理情况院下设市场销售部、办公室、人力资源部、财务部、生产管理部、科研管理部、设计所、机械厂、科研所、陶瓷厂与釉料厂等职能与生产部门，并设有粉体研究所、国家陶瓷质量检测中心、国家卫生陶瓷磨具中心等试验与检测机构，拥有国家陶瓷质量标准化委员会。企业率先通过了ISO9001-2000国际质量体系认证。曾进入中国著名科研院所的行列。院与下属单位负责人年初签订目标责任书，同时，季度、年度进行检查考核。严格按照公司法的法人治理要求进行财务管理与控制，当前财务状况良好，负债率低，完税及时。院拥有专职的会计人员5人，都是大专以上学历，其中1人为注册会计师，3人拥有会计师资格，另1人为助理会计师。另外，院里还有2名MBA工商管理硕士研究生，财务管理方面的经验比较丰富，管理能力较强。第三章 技术可行性和成熟性分析 第一节 技术创新