现场评估需要供应商提供证据指南线路塔材.docx
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现场评估需要供应商提供证据指南线路塔材
供应商评估现场提供证据指南
（线路塔材）
为了让供应商对评估工作有进一步的认识和理解，更好地配合现场评估，以提高评估的有效性，特制定此指南。
供应商可根据此指南做好评估前相关的准备。
本指南非强制性文件，仅供参考。
现场评估审核时以《供应商评估标准指标》为准。
一、针对《供应商评估标准指标》应提供证据
附件：
（1）供应商现场评估标准指标
1．企业基本情况指标
序号
评估项目
评估标准
备注
1.1
公司注册等级（营业执照的注册等级及名称）
地市级及以上工商行政管理部门注册
提供有效的营业执照
县区级工商行政管理部门注册的企业
1.2
工商注册资金（营业执照记录）
在被考察的供应商中，注册资金大于或等于规定水平
提供有效的营业执照原件和/或有关验资证明
在被考察的供应商中，注册资金小于规定水平
1.3
营业执照名称、经营范围、地址与实际一致
与实际一致
提供有效的营业执照、生产许可证
与实际不一致
1.4
工厂建筑面积合理性，综合考虑公司占地面积、厂房性质
工厂建筑布局合理，厂房面积满足被评估产品的生产产能及质量要求
提供工厂平面布局图、建筑图纸及说明
建筑面积不能满足被评估产品的生产产能或质量要求
1.5
银行资信（综合考虑公司银行资信等级和信贷方面的信誉）
有省级分行及以上的银行资信AAA级证明或其它等同权威机构颁发AAA级资信证明的
提供省、地级银行或以上的资信证明/或国际著名信用评级机构颁发资信证明
有地市级分行的银行资信A级/AA级证明或其它等同权威机构颁发资信A/AA级证明的
没有提供以上2种相关资信证明的
1.6
近三年的纳税额与销售额及生产经营状况相匹配性
纳税额与销售额及生产经营状况相匹配的
提供企业近三年纳税总额/销售额（年度审计报告或汇算清缴报告或国家税务局出具的纳税证明），包括国税及地税
纳税额与销售额及生产经营状况不匹配的
1.7
主要客户
主要客户综合实力强的
提供近三年业绩表、主要客户或工程合同、订单、销售单据、交付单据、结算单据等材料
主要客户综合实力一般的
1.8
资金流动率，资产负债率，（根据财务指标的要求列明资金流动率和资产负债率的具体数值）
资金流动率和资产负债率在合理限值内的
提供近三年有效的资产负债表、损益表
资金流动率和资产负债率在合理限值以外的
1.9
申请投标的产品是否属企业现有主导产品
属主导生产产品
提供近1年生产产品清单及产品产量、产值、销售额等明细报表
非主导产品
2．企业技术能力指标
序号
考察项目
分级依据
提供证据
2.1
专业技术人员配置
中高级技术职称或相关专业博士、硕士学位技术人员和中级以上技工占总员工高。
特殊人员配置满足行业要求。
提供员工花名册、在职技术人员职称资格证书、高等教育学历证书、特殊工种资质证明等
中高级技术职称或相关专业博士、硕士学位技术人员和中级以上技工占总员工比例较高。
特殊人员配置满足行业要求。
中高级技术职称或相关专业博士、硕士学位技术人员和中级以上技工占总员工比例一般。
特殊人员配置满足行业要求。
中高级技术职称或相关专业博士、硕士学位技术人员和中级以上技工占总员工比例低。
或特殊人员配置未满足行业要求。
2.2
人员培训
重要岗位人员有培训计划、记录和考核成绩
提供近1年员工培训记录、年度培训计划
重要岗位人员均经过培训并有相关记录
不能提供上述有关资料
2.3
设计接受程度
对专业设计机构设计成果接受转化能力强，技术接口充分，技术改造资金投入较多
提供组织机构图、研发机构或人员任命书、开发人员资质证明等；
提供科研专项资金投入支出审批文书或其他摸索出证明；
设计成果接受转化能力一般，技术改造资金有投入
设计成果接受转化能力弱，无技术改造资金投入
2.4
产品标准的应用情况
1.制造标准专责管理，目录及更新记录完整；
2.已采纳并符合最新的国标或行标及广东电网标准
提供产品使用标准清单或备案登记册，必要时提供采标认证证书
产品制造符合最新国标或行标及广东电网标准
有使用过期标准的现象
2.5
企业节能减排措施
有采取较有效的节能减排措施
提供节能减排投入、基础设施说明及证明材料；可能时，提供清洁生产计划或政府认证证书；提供万元产值能耗同比资料
节能减排措施一般
无节能减排措施
2.6
一年内，高层管理人员的稳定性
一年内流失次数少
提供高层管理和总工程师以上人员任职年限证明材料以及人事变动情况
一年内流失次数多
3．企业生产能力指标
序号
考察项目
分级依据
提供证据
3.1
检测设备校验及人员
检测设备均经有效校验，操作人员熟悉设备操作与测试规程
提供检测设备校验记录、外校证书、校验人员资格证及上岗培训记录
检测设备均经有效校验，操作人员基本掌握操作与测试规程
不满足上述条件
3.2
检测设备先进性
具备微机控制数显材料试验机及光谱分析直读试验仪
提供检测设备清单、设备维护记录
具备微机控制数显材料试验机及光谱分析直读试验仪之一
不满足上述条件
3.3
探伤检测
有满足过程检验和焊缝检验所需的专用量具和超声波探伤设备，有明确检测规程及记录，操作人员经过专项培训熟悉标准
提供探伤检测设备明细、检测规程、检测记录，现场确认检测人员应用情况
基本具备过程检验和焊缝检验所需的专用量具和超声波探伤设备，检测规程及记录不完善或操作人员未经过专项培训不熟悉标准
不能满足上述要求
3.4
生产设备
生产场地及设备能超出必要条件一个等级
1、提供生产设备清单、保养制度及近1年实施记录
2、生产场地平面图及面积说明
生产场地及设备符合必要条件，但厂房设备先进新颖
生产场地及设备仅仅符合必要条件
3.5
自动加工设备
角钢铁塔生产具备8台及以上自动生产线，钢管塔/变电站钢结构生产具备2台及以上自动生产线（角钢线及板线合计）
提供生产设备清单，现场确认生产设备
角钢铁塔生产具备4台以上自动生产线，钢管塔/变电站钢结构生产具备1台及以上自动生产线（角钢线及板线合计）
不满足上述条件
3.6
焊接工艺
有碳弧气刨设备；
焊工团队能满足生产要求；
对焊缝质量严密监测。
提供焊工的上岗证、相关考评记录、相关产品生产所需的焊缝要求。
满足上述条件其中两条
未满足以上条件。
3.7
镀锌过程控制
自有镀锌生产线且控制严谨的；
或者在外协镀锌厂长期外派驻厂人员监管镀锌质量，并有完整报告
提供镀锌过程控制相关参数、检验规程和检验报告
自有镀锌生产线，但管理不足；
或者虽然在外协镀锌厂外派了驻厂人员，但监管不足，报告不充分。
未达上述要求的
3.8
在同行业里年生产能力状况
高
提供登记产品年产值及年销售额的财务报表
中
低
3.9
生产经营稳定性
持续生产10年以上
提供登记产品过去年生产销售证据，如权威机构检验报告、合同、销售单据等
持续生产5~10年
持续生产不足5年
3.10
放样能力
钢管杆类：
有自行设计然后提交审查能力。
对于其他：
有计算机软件放样能力，放样人员资质高
提供设计人员资质、经验证明；放样设计项目及其鉴定材料
能具备生产所需的放样能力
不满足生产要求
3.11
工艺规程管理
有符合企业生产实际的工艺规程和检验规程，内容完整，可指导生产操作，规程的管理更新严谨无误
提供各生产工艺规程、检验规格、检验记录等文件。
工艺规程和检验规程，完整性和可操作性不够充分，或规程的更新不及时
工艺规程和检验规程存在明显缺陷
缺乏工艺和检验规程，生产及检验质量只靠工人的经验保证
3.12
现场管理
现场重要工序的操作符合工艺规程要求，生产人员了解本工序的工艺要求，有工艺管理制度及考核办法
现场确认各生产工艺规程、检验规格、检验记录等文件。
有1个重要岗位不能达到要求
有2个重要岗位不能达到要求
3个或以上重要岗位不能达到要求
3.13
质量记录
抽查重要工序的质量记录，要求真实完整并有可追溯性
现场确认各重要工序检验规程、记录
现场重要工序记录基本真实完整
不能达到要求
3.14
过程计算机控制
使用计算机管理系统对整个生产流程和经营活动进行监控管理。
现场确认质量文件、物流系统、订单管理等控制，提供质量记录。
使用计算机系统对加工过程和内部物流进行监控管理。
未达上述要求的
3.15
来料检验
原材料验收标准和检验规程完善且有效，检验记录完整
提供原材料检验规程、检验标准、近1年检验记录、第三方检验报告等。
原材料验收标准和检验规程基本完善,实施基本有效，检验记录基本完整
原材料验收标准和检验规程基本完善,实施有效性低，或检验记录不完整
原材料验收标准和检验规程不完善、检验不齐全、抽样检查比例低于标准的或检验记录不完整
3.16
出厂检验
出厂检验检验规程完善且有效，检验记录完整
提供产品出厂检验规程、近1年检验记录
出厂检验检验规程基本完善,实施基本有效，检验记录基本完整
出厂检验检验规程基本完善,实施有效性低，或检验记录不完整
出厂检验检验规程不完善、检验不齐全、抽样检查比例低于标准的或检验记录不完整
3.17
不合格品处理
不合格品控制制度严格，处理方式合理、措施有效
提供不合格品控制程序、近1年不合格品处理记录及不合格品追溯记录
不合格品控制制度不严格，处理方式不合理的
3.18
产品的包装情况（所供货产品包装是否完好、标志（厂家、数量型号规格等）是否清晰）
包装完好，没有损坏、标志完整的。
提供已完成成品包装、标识的仓库现场
包装部分有损坏、或标志不完整的
4．企业管理能力指标
序号
考察项目
分级依据
提供证据
4.1
质量管理体系（企业通过ISO9000认证，质量管理体系和质量手册是否完备，质量管理体系运行情况等）
建立及落实完整的质量管理体系，通过体系认证，监督审核按时进行，体系运行有效
提供质量体系认证证书；最近1次公司内审、管理评审的记录资料，以及最近一次监督审核计划及报告。
建立及实现质量管理体系认证，但监督审核未按时进行，体系运行有效性一般
未达到以上要求的
4.2
产品资质认证
通过必须的资质认证、资料齐全的
提供检测机构产品质量合格证书
通过必须的资质认证，资料欠齐全的
没有必须的资质认证，或无相关资料的
4.3
主要原材料供货商评价和选择
主要原材料供货商评价选择准则充分，且实施有效，记录完整
提供供应商评价准则、合格供应商名册和评价记录
供货商评价选择准则基本充分，实施基本有效，记录基本完整，但存在漏洞
未能达到基本要求
4.4
主要原材料供应商规模和品牌
主要原材料供应商规模品牌在国内排名前5名，或是国际著名品牌
提供合格供应商名册、主要原材料的供货合同和供货记录
供应商规模品牌在国内排名前5名以外，规模和品牌一般
主要原材料来源不清晰
4.5
主要原材料验收和贮存
主要原材料验收程序完备且合格，贮存规范完善且有效
提供原材料验收规程、验收记录、贮存规程、贮存环境记录
验收和贮存均有规范但不完整，实施有效性一般
无验收和贮存规范，或控制失效
4.6
建筑物是否通过建筑结构安全和消防验收，消防设施状况
两项都通过
提供生产厂房车间等重要建筑物安全验收报告和消防验收报告原件
一项或两项未通过
4.7
有否建立ISO14001环境管理体系
通过体系认证并有效运行
提供环境管理体系认证证书、有效的监督审核文件
未通过认证或未有效运行
4.8
有否建立OHSAS18001职业健康安全管理体系
通过体系认证并有效运行
提供职业安全健康管理体系认证证书、有效的监督审核文件
未通过认证或未有效运行
4.9
有否依法与工人签订劳动
合同并购买社保
大多数人员签订劳动合同并购买社保
提供员工花名册、与员工签订的劳动合同和职工社保缴费凭证等
部分人员签订劳动合同并购买社保
少量人员签订劳动合同并购买社保
4.10
工人食宿条件（消防，环境卫生，通风和光线等）
条件较好良好
提供饭堂卫生许可证，现场宿舍和饭堂环境。
条件一般
5．企业服务能力指标
序号
考察项目
分级依据
提供证据
5.1
服务网点建设
企业在南网供货省份内的客户服务网络健全、分布合理，有服务网点多，地理位置便利，有备品备件库、供货便捷。
提供企业驻南网供货省份各服务网点和备品备件库的负责人、电话、地址，列出清单
企业在南网供货省份内的客户服务网络健全、分布合理，有服务网点较多，地理位置便利，供货便捷，有备品备件库。
企业在南网供货省份内有服务网点数量中等，地理位置便利，供货便捷，有备品备件库。
企业在南网供货省份内有服务网点数量中等，地理位置基本便利，但无备品备件库。
企业在南网供货省份内的客户服务体系不健全、供货不及时的（无服务网点），铁路、公路网络难以覆盖，地理位置偏僻，供货不便。
5.2
服务响应及时性
南方电网范围内，可即时响应服务需求，并在很短时间内抵达现场。
提供企业服务手册、制度、管理规定和服务承诺和服务记录；
南方电网范围内，可即时响应服务需求，并在较短时间内抵达现场。
南方电网范围内，可即时响应服务需求，并在短时间内抵达现场。
南方电网范围内，可即时响应服务需求，并在较长时间内抵达现场。
不能及时响应，很长时间后才能抵达现场的
5.3
应急供货能力
有数量多的工程技术人员常驻南网供货省份。
提供企业服务人员名册及其技术职务和负责区域；
有数量较多的工程技术人员常驻南网供货省份。
有数量较少的工程技术人员常驻南网供货省份。
有数量很少的工程技术人员常驻南网供货省份。
企业没有工程技术人员常驻南网供货省份的。
6、附件
附件1线路塔材认可供应商必备条款指标
项目
线路塔材
营业执照
必须年审合格，经营范围覆盖申请标的，且在有效期内。
质量管理体系
通过ISO9001质量管理体系认证，证书范围覆盖所申报的产品。
企业规模
企业注册资金：
1000万元人民币及以上
产品鉴定及型式试验
提供国家认可实验室出具的与相应标相对应的产品型式试验报告或检验报告。
业绩要求（500kV及以上）
500kV及以上角钢塔：
近3年500kV或以上线路至少15000吨供货业绩。
500kV及以上钢管塔：
近3年500kV或以上线路至少5000吨供货业绩。
500kV钢管杆：
近3年500kV或以上线路至少1000吨供货业绩。
业绩要求（110kV、220kV）
220kV、110kV角钢塔：
近3年同等电压等级或以上线路至少30000吨供货业绩。
220kV钢管塔：
近3年同等电压等级或以上线路至少6000吨供货业绩。
110kV钢管塔：
近3年同等电压等级或以上线路至少12000吨供货业绩。
220kV、110kV钢管杆：
近3年同等电压等级或以上线路至少10000吨供货业绩。
必
备
检
测
及
试
验
设
备
检测项目
仪器、仪表、软件名称
尺寸测量
钢卷尺、数显游标卡尺、超声波测厚仪
钢材拉伸试验
万能拉力试验机
钢材冷弯试验
材料试验机
钢材冲击试验
冲击试验机
钢材化学成分分析
碳硫红外分析仪、分光光度计、光谱分析仪
焊缝内部质量检测
超声波探伤仪
锌层厚度检测
涂层测厚仪
必备生产
设备
所属部门
主要设备名称
生产设备
角钢数控冲孔生产线、板材数控冲孔生产线、板材折弯机、钻床、压力机、剪板机、板材数控切割机、相贯线切割机
焊接设备及配套
埋弧自动焊机、气体保护焊机、直流焊机、焊条烘干设备
附件2线路塔材现场质量检验
1、钢管杆
规格记录
额定电压
检测日期
检测环境
环境温度（℃）
相对湿度（％）
序号
检测项目
检测器具
方法和质量指标
判定结果
1
钢管外形尺寸
钢卷尺，超声波测厚仪
用钢卷尺测外径，超声波测厚仪测壁厚
检测结果：
结论：
符合□不符合□
2
钢材拉伸试验
万能试验机
按力学试验的国家标准进行试验。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
3
钢材冷弯试验
材料试验机
按力学试验的国家标准进行试验。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
4
钢材冲击试验
冲击试验机
按力学试验的国家标准进行试验。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
5
钢材化学成分分析
碳硫红外分析仪、分光光度计、光谱分析仪
按化学分析的国家标准进行检验。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
6
焊缝内部质量
超声波探伤仪
用超声波探伤仪检测，按GB11345《钢焊缝手式超声波探伤和探伤结果分级》检测。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
7
锌层厚度
磁性测厚仪
检测结果：
结论：
符合□不符合□
8
锌层均匀性
硫酸铜
镀锌层应均匀，做硫酸铜试验，耐浸蚀次数应不少于4次,且不露铁。
按GB/T2694附录A、附录E执行。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
9
锌层附着性
落锤/划格法
热镀锌：
镀锌层应与金属基体结合牢固，应保证在无外力作用下没有剥落或起皮现象。
经落锤试验，镀锌层不凸起、不剥离。
热喷锌：
栅格试验后应无涂层从基体金属上剥离。
假如在每个方形格子内，涂层的一部分仍然粘附在基体上，而其余部分粘在胶带上，损坏发生在涂层的层间而不是发生在涂层与基体界面处，则认为合格。
按GB/T2694附录B执行。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
结论
备注
2、钢管塔
规格记录
额定电压
检测日期
检测环境
环境温度（℃）
相对湿度（％）
序号
检测项目
检测器具
方法和质量指标
判定结果
1
钢管外形尺寸
钢卷尺，超声波测厚仪
用钢卷尺测外径，超声波测厚仪测壁厚
检测结果：
结论：
符合□不符合□
2
钢板外形尺寸
数显游标卡尺或超声波测厚仪
钢板厚度测量三点，取其算术平均值。
测试时，测试点应均匀分布，离边缘距离不小于10mm。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
3
角钢外形尺寸
数显游标卡尺
角钢肢宽用游标卡尺在长度方向上每边各测量三点，分别取其算术平均值；角钢厚度用游标卡尺或超声波测厚仪在每边各测量三点，分别取其算术平均值；测试时，测试点应均匀分布，离边缘距离不小于10mm。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
4
钢材拉伸试验
万能试验机
按力学试验的国家标准进行试验。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
5
钢材冷弯试验
材料试验机
按力学试验的国家标准进行试验。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
6
钢材冲击试验
冲击试验机
按力学试验的国家标准进行试验。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
7
钢材化学成分分析
碳硫红外分析仪、分光光度计、光谱分析仪
按化学分析的国家标准进行检验。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
8
焊缝内部质量
超声波探伤仪
用超声波探伤仪检测，按GB11345《钢焊缝手式超声波探伤和探伤结果分级》检测。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
9
锌层厚度
磁性测厚仪
采用磁性测厚仪，按规定取12点平均值的方法测量锌层厚度。
测试时，测试点应均匀分布，离边缘距离不小于10mm，测试点的数目按下列规定：
角钢试样每面3处各1点，4面共12点。
钢板试样每面6处各1点，2面共12点。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
10
锌层均匀性
硫酸铜
镀锌层应均匀，做硫酸铜试验，耐浸蚀次数应不少于4次,且不露铁。
按GB/T2694附录A、附录E执行。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
11
锌层附着性
落锤/划格法
热镀锌：
镀锌层应与金属基体结合牢固，应保证在无外力作用下没有剥落或起皮现象。
经落锤试验，镀锌层不凸起、不剥离。
热喷锌：
栅格试验后应无涂层从基体金属上剥离。
假如在每个方形格子内，涂层的一部分仍然粘附在基体上，而其余部分粘在胶带上，损坏发生在涂层的层间而不是发生在涂层与基体界面处，则认为合格。
按GB/T2694附录B执行。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
结论
备注
3、角钢铁塔
规格记录
额定电压
检测日期
检测环境
环境温度（℃）
相对湿度（％）
序号
检测项目
检测器具
方法和质量指标
判定结果
1
钢板外形尺寸
数显游标卡尺或超声波测厚仪
钢板厚度测量三点，取其算术平均值。
测试时，测试点应均匀分布，离边缘距离不小于10mm。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
2
角钢外形尺寸
数显游标卡尺
角钢肢宽用游标卡尺在长度方向上每边各测量三点，分别取其算术平均值；角钢厚度用游标卡尺或超声波测厚仪在每边各测量三点，分别取其算术平均值；测试时，测试点应均匀分布，离边缘距离不小于10mm。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
3
钢材拉伸试验
万能试验机
按力学试验的国家标准进行试验。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
4
钢材冷弯试验
材料试验机
按力学试验的国家标准进行试验。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
5
钢材冲击试验
冲击试验机
按力学试验的国家标准进行试验。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
6
钢材化学成分分析
碳硫红外分析仪、分光光度计、光谱分析仪
按化学分析的国家标准进行检验。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
7
焊缝内部质量
超声波探伤仪
用超声波探伤仪检测，按GB11345《钢焊缝手式超声波探伤和探伤结果分级》检测。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
8
锌层厚度
磁性测厚仪
采用磁性测厚仪，按规定取12点平均值的方法测量锌层厚度。
测试时，测试点应均匀分布，离边缘距离不小于10mm，测试点的数目按下列规定：
角钢试样每面3处各1点，4面共12点。
钢板试样每面6处各1点，2面共12点。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
9
锌层均匀性
硫酸铜
镀锌层应均匀，做硫酸铜试验，耐浸蚀次数应不少于4次,且不露铁。
按GB/T2694附录A、附录E执行。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
10
锌层附着性
落锤/划格法
热镀锌：
镀锌层应与金属基体结合牢固，应保证在无外力作用下没有剥落或起皮现象。
经落锤试验，镀锌层不凸起、不剥离。
热喷锌：
栅格试验后应无涂层从基体金属上剥离。
假如在每个方形格子内，涂层的一部分仍然粘附在基体上，而其余部分粘在胶带上，损坏发生在涂层的层间而不是发生在涂层与基体界面处，则认为合格。
按GB/T2694附录B执行。
检测结果：
结论：
符合□不符合□
结论
备注
二、提供电子文件和纸质文件
1、供应商应向评估审核组提供用于存档电子文件和用于后评估纸质文件。
文件内容包括：
①营业执照、企业代码证、税务登记证、计量证书（特定产品）、工业生产许可证（特定产品）、３C认证证书（特定产品）
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