5物料盘点作业.docx

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5物料盘点作业物料盘点作业物料盘点作业物料盘点作业1.仓库管理会计的岗位职责仓库管理会计的岗位职责2.盘点员的岗位职责盘点员的岗位职责3.盘存单盘存单编号：

盘点日期：

货物编号货物名称货物规格单位账面数量盘点数量复盘数量盘点人复盘人4.盘点卡

（一）盘点卡

（一）卡号：

盘点日期：

品名规格编号单位储放位置货架号账面数量实盘数量差异说明复盘人盘点人5.盘点卡

（二）盘点卡

（二）盘存单编号：

货品编号：

_盘点日期：

_货品名称：

_数量：

_单位：

_存放位置：

_盘点人：

_盘存单编号：

货品编号：

_盘点日期：

_货品名称：

_数量：

_单位：

_存放位置：

_查核人：

_6.盘点表盘点表盘点范围：

盘点时间：

年月日责任人签字盘点项目数量品种入库出库账面数量实际盘点数差量批次票号出库率备注说明7.盘点盈亏汇总表盘点盈亏汇总表品名规格账面资料实盘资料盘盈盘亏差异原因对策数量金额数量金额数量金额数量金额总经理财务部经理仓储部经理制表人备注：

第一联是仓库依据此单登记卡片，第二联是财务账联。

8.盘点总结报告表盘点总结报告表货品名称所属类别编号规格单价盘点情况存在问题改善建议或措施9.货物盘点更正表货物盘点更正表品名称品编号位格账面数额盘点实存数量盈亏价格增减因明责人注盘盈盘亏盘盈盘亏量价额量价额量额量额量额量额10.盘点工作考核表盘点工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分盘点业务盘点前期准备工作充分5填写盘点卡认真、准确、清晰10填写盘点记录表认真、准确、熟练10采用正确的方式修改填写错误的盘点表10复核、填写复盘数据认真、准确10采用正确的复核确认方式处理初盘复盘有差异的盘点数据10盘点作业流程完整，没有遗漏5盘点后处理业务账目核对严谨、认真、准确10编制盈亏报表及时、认真、正确、熟练10盈亏原因分析合理、全面10采用正确的方式处理盘点盈亏数据5对在盘点中发现的物资差额、错误、变质、损耗和呆滞等结果，能提出合理的处理意见及纠正、预防措施5合计100备注：

考核满分为100分，6070分为及格，7180分为中，8190分为良好，91分以上为优秀。

11.仓库盘点管理流程仓库盘点管理流程12.仓库盘点管理流程说明表仓库盘点管理流程说明表任务概要仓库盘点管理节点控制相关说明1组建盘点小组，在选取盘点、复盘、监盘或抽盘人员，应该有一定的级别顺序2确定此次盘点的时间、范围、要求等各方面的信息资料3准备盘点所需的报表和盘点表在以往盘点工作的基础上，确定此次盘点的程序和方法，提交公司经过会议讨论、总经理审批后，列入公司正式的盘点程序或盘点制度行政人事部组织相关人员培训所有参加盘点的人员，必要时进行相关的演练仓储部应于盘点正式开始前，指定责任人进行仓库的清理和库存台账的整理工作1仓储部向物流信息部提出列印储位编码、库位清单的要求，后者应给予配合2仓储部、盘点小组人员分工扫描仓库的库位条码仓储部、盘点小组人员分工扫描库位内的货物条码，物流信息部列印货物库存表仓储部根据货物库存表，核对库存现状，按库位或按批核对，同时填写盘点表1仓储部、盘点小组根据物流信息部列印的货物库存差异表，发现账、物存在差异2检查差异是否属实，查找造成物、账差异的真正原因1仓储部、盘点小组根据差异的真正原因，调整库存，填写库存调整表2盘点小组制定盘点盈亏报告表，确定处理对策，会同盘点工作报告提交总经理审批13.超市库存盘点管理流程超市库存盘点管理流程14.库存盘点管理流程说明表库存盘点管理流程说明表任务概要库存盘点管理节点控制相关说明盘点前的准备工作主要包括库房的清洁与整理、盘点工具的准备、盘点区域的划分等盘点计划主要包括盘点时间的制定、盘点范围的确定、盘点人员的职责划分、盘点过程中的注意事项等内容1仓储部人员按照盘点计划展开现场盘点工作，为了保证盘点的准确，每次盘点一般实行两人一组2盘点表内的数字不能涂改，若有更改，必须签名确认财务部人员在盘点过程中应对盘点结果进行检查，若抽盘人员盘点数量与仓储部盘点的结果不一致，则应安排相关人员再次进行盘点仓储部人员整理相关资料，并撰写盘存结果分析报告报仓储部经理、总经理审批，根据领导审批的意见，仓储部进行库存账目的调整