隧道施工质量保证体系及质量管理措.docx
《隧道施工质量保证体系及质量管理措.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《隧道施工质量保证体系及质量管理措.docx（46页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
隧道施工质量保证体系及质量管理措
新建宝兰铁路客运专线BLTJ-14标三工区
隧道施工质量保证体系及控制措施
编制：
审核：
批准：
中铁隧道集团有限公司宝兰铁路项目部三工区
二O一三年十一月
一、编制依据---------------------------------------------------------1
二、施工范围---------------------------------------------------------1
三、质量目标---------------------------------------------------------1
四、组织机构保障-----------------------------------------------------1
五、工艺流程---------------------------------------------------------2
六、质量管理制度保障-------------------------------------------------8
七、施工过程中的质量控制措施-----------------------------------------14
八、质量奖优罚劣制度-------------------------------------------------15
隧道施工质量保证体系及质量控制措施
一、编制依据
1、古城岭隧道设计图纸；
2、兰山隧道设计图纸；
3、高速铁路隧道工程施工质量验收标准；
4、铁路混凝土工程施工质量验收补充标准；
5、甘青公司标准化建设管理手册。
二、施工范围
中铁隧道集团有限公司宝兰铁路14标三工区隧道工程。
三、质量目标：
质量管理达标、内页资料规范，竣工文件真实可靠，规范整齐，实现一次验交接；工程实体质量必须符合国家、铁道总公司有关标准、规定及设计文件要求，其施工过程或实体工程质量必须满足以下要求：
1、按照国家及铁路总公司现行的施工质量验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100％。
2、主体工程质量零缺陷，桥梁隧道混凝土主体结构使用寿命不低于100年，无砟轨道使用寿命不低于60年，单位工程一次验收合格率100％。
3、实车最高检测速度达到设计速度的110％，开通速度达到设计速度目标值。
4、在合理使用和正常维护条件下，桥梁、隧道等工程结构的施工质量，应满足设计使用寿命期内正常运营要求。
5、严格按照国家和地方政府有关规定及设计要求做好环境保护和水土保持工作，坚持“三同时”制度，努力把工程施工对环境的不利影响减至最低程度，确保铁路沿线景观不受破坏，江河水质不受污染、植被有效保护，防止水土流失和空气污染，控制施工噪声污染，实现全线环保水保达标。
6、全线工程一次成优，并确保部优，争创国优。
杜绝重大及以上工程质量事故，遏制大质量事故。
四、组织机构保障：
为保证隧道工程施工质量目标的实现，工区成立以工区主任为组长、工区总工、工区副主任、为副组长的质量领导小组，成员包括工程部、安质部、物资部、机电部、合约部、财务部、办公室、实验室、测量组、各架子队队长及分队长等工作人员，组织隧道施工的质量管理工作，监督检验施工质量。
组织机构
质量保证体系小组：
组长：
工区主任
副组长：
工区总工、工区副主任
成员：
工程部、安质部、物资部、机电部、合约部、财务部、办公室、实验室、测量组、各架子队队长及分队长
组织措施：
1、工区每月召开一次质量会议，各个部门通报本月质量检查记录的内容和次数，以及质量检查过程中的问题以及解决措施、时间；
2、工区总工组织好现场施工技术交底，并形成交底记录。
工区质检工程师负责组织督促各工区质量培训，每月形成培训计划，每月质量项目集中培训不少于2次。
3、每周组织一次质量检查，对每次检查情况进行通报。
报验程序：
详见“报验程序流程图”
五、工艺流程
（1）隧道开挖工艺流程
a、全断面开挖详见“全断面开挖施工工艺流程图
（一）”
全断面开挖施工工艺流程图
（一）
b、台阶法开挖详见“台阶法开挖施工工艺流程图
（二）”
台阶法开挖施工工艺流程图
（二）
（2）隧道初期支护工艺流程
a、沙浆锚杆施工工艺框图（三）”
隧道砂浆锚杆施工工艺框图（三）
b、拱架施工详见“钢拱架施工工艺流程图（四）”
钢拱架施工工艺流程图（四）
c、喷混凝土施工详见“喷射混凝土施工工艺流程图（五）”
喷射砼施工工艺流程图（五）
（3）隧道衬砌施工工艺流程
a、仰拱（底板）施工详见“仰拱或底板工艺流程图（六）”
仰供与底板施工工艺流程图（六）
b、防水板施工详见“防水板施工工艺流程图（七）”
防水板施工工艺流程图（七）
c、二次衬砌施工详见”二次衬砌施工工艺流程图（八）”
二次衬砌施工工艺流程图（八）
六、质量管理制度保障
（一）、实行岗位负责制度
实行工区主任、副主任、总工、领导下的质量责任制和质量终身负责制，制定从工区主任、工区副主任、架子队队长到作业分队长的岗位质量责任制，明确各级质量职责，建立科学的质量绩效评价机制和考核机制，将质量与经济效益挂钩。
工地设立常规的能满足工程需求的工地试验室，配备完善的试验、计量设备，建立严密的检查制度和检查程序，指定有责任心、业务过硬的人员专职负责。
施工过程中自觉接受监理单位和建设单位的质量监督，进行自检、互检、交接检，并定期不定期地组织质量大检查，严格奖罚制度，确保创优目标的实现。
严格执行工区旬检作业队、工区月检的抽检制度。
每次检查都以优质工程标准进行对照。
具体详见“质量管理机构图”与“质量保证体系图”。
工程质量管理机构图
质量保证体系图
1、工区主任
⑴认真贯彻上级质量方针和质量目标，负责本工区质量体系有效运行，对本工区项目质量负总责。
⑵制定本工区项目质量管理目标和规划，掌握本工区项目工程质量动态。
⑶主持工程质量验收和评定，召开工程例会，分析质量情况。
⑷领导本工区项目质量教育和培训工作。
⑸组织质量事故的调查处理。
⑹正确处理工程质量与工期、效益的关系，制止偷工减料或粗制滥造行为。
⑺按“施工组织设计”合理配置资源，组织均衡生产，防止因组织安排不当，影响工程质量。
⑻定期检查计量支付，参加“工程例会”，分析施工质量、进度情况，发现问题，及时采取有效的纠正措施，奖优罚劣，促进工程质量的提高。
⑼定期检查下级履行职责情况。
2、工区副主任
⑴正确贯彻国家及地方各项政策和法令，执行业主和上级制定的有关工程施工的技术、质量、进度、安全规范和规定。
⑵协助工区主任全面管理本工区项目的质量工作。
⑶协助工区主任分管架子队施工生产组织、安全文明施工、标准化建设、生产进度、资源配置和队伍管理；同时作为分管架子队的第一负责人对架子队进行全面管理。
3、工区总工
⑴认真贯彻国家有关质量管理的法律法规、技术标准，对本工区项目工程质量负技术责任。
⑵组织编制施工组织设计、质量计划和图纸审核等工作，并随时检查其执行情况。
⑶组织制定质量保证措施实施细则，掌握质量现状，对施工中存在的质量问题，组织有关人员分析原因，制定整改措施和处理方案，并责令有关人员限期改进。
⑷组织参加质量工作会议，组织定期工程质量检查和质量评定，领导和组织有关人员进行新技术攻关活动和创优活动，确保工程创优目标实现，搞好现场质量控制。
⑸负责施工中的技术指导、质量监督工作，有权制止不重视质量的行为，对不合格工程有权责令停工整顿或返工。
4、安全总监
⑴全面负责本工区所辖范围内的施工安全工作，贯彻执行国家和上级有关安全生产、劳动保护和环境保护的法律、法规、规定和标准。
⑵协助工区主任建立健全安全环保组织和机构；组织制定、修订本项目的各项安全环保管理制度、安全环保技术规程、安全环保技术措施计划。
⑶建立并落实本工区项目的各级安全环保责任制。
主持安全生产委员会的日常工作，及时研究和解决有关安全生产的重大问题。
⑷组织制定重大灾害事故的预防和处理方案、安全生产应急救援预案、环境保护应急预案。
⑸组织事故分析会，并按规定的时限及时、如实上报。
⑹定期组织开展安全环保大检查，提出消除安全生产和环境保护事故隐患整改计划，并检查整改措施的落实情况。
5、安质部
⑴依据本工区项目质量方针和目标，制定质量管理工作规划，负责质量综合管理，行使质量检查职能；根据工区及上级有关指示精神，负责编制创优规划、工区项目质量管理手册、质量保证措施及实施细则，检查落实情况。
⑵协助工区主任和工区总工做好质量管理工作；对施工中可能或已出现的质量问题提出改进意见。
⑶组织工程质量的检查和验收。
⑷负责实施全面质量管理，监督检查质量管理体系运行状态，确保质量管理体系有效运行。
⑸正确贯彻国家各项技术政策、标准规范，积极吸收和推广新工艺、新技术。
⑹组织实施现场施工技术交底和现场施工指导工作。
⑺组织编制施工技术管理体系，协调现场施工和调度工作。
⑻组织实施最终产品的检验、防护和交付工作。
⑼参加重大技术或质量事故调查。
6、计划财务部职责
⑴负责项目合同管理工作,组织各相关部门进行合同评审及分承包方的评价工作。
⑵参与物资设备的招标和质量控制，审查供应商的资质及质量保证能力。
⑶参与因物资设备质量问题而造成的工程质量事故的调查处理。
⑷负责项目资金计划，对项目资金管理进行合理分配。
⑸负责对已完工程量的验工计价，与业主对口进行工程款的结算与拨付,提供项目资金运转保证。
7、办公室职责
⑴负责制定各部门、单位对受控文件和资料的管理办法并监督其实施，定期发布受控文件清单，确保相关场所得到受控文件的有效版本。
⑵负责完善保证质量体系运行所需的组织结构，合理配置人力资源和进行劳资管理。
⑶负责对劳务人员的管理，并制定相关的劳务人员管理制度。
⑷根据项目部需要，定期制订教育培训计划，确保相关人员持证上岗。
⑸建立并保持同当地政府及主管部门和其它承包人的有效联络渠道，主持、组织服务工作和接待工作。
8、设备物资部职责
⑴负责物资采购工作并组织物资进货检验和试验。
⑵对产品标识和可追溯性监督检查。
⑶负责控制顾客提供产品，主持对采购的不合格品的分析、处置工作。
⑷负责采购物资的搬运、贮存。
⑸负责组织落实施工机械设备的配置、使用、维修及管理。
⑹负责对TBM设备的管、用、养、修，解决设备运行中的各种问题。
⑺组织对分供方进行评选评价，建立合格分供方档案。
9、试验室
⑴试验鉴定各种工程材料是否符合现行国家标准和行业标准及有关规定，监督检查其按规定保管和合理使用。
⑵检验工程结构和构件成品、半成品质量是否符合设计和施工技术要求。
⑶检验构筑物地基土壤的物理力学性质。
⑷选择混凝土、砂浆和其他材料的配合比、干密度和最佳含水量。
⑸对工地钢筋焊接、混凝土、浆砌工程施工抽样检验。
⑹研究、推广和运用新材料、新技术、新工艺。
⑺为科研、设计和施工提供试验材料及技术数据。
10、工程部
⑴正确贯彻国家各项技术政策、规范、规程、工法和规定，积极吸收和推广新工艺、新技术。
⑵组织编写施工组织设计和技术标准、工艺流程、作业指导书。
⑶组织实施现场施工技术交底和现场施工指导工作。
⑷组织编制施工技术管理体系，协调现场施工和调度工作，确保按期完成合同任务，使用户满意放心。
⑸负责编制用户回访计划，组织实施质量回访和保修工作。
⑹组织实施最终产品的检验、防护和交付工作。
⑺参加重大技术或质量事故调查。
⑻组织实施质量记录表格的审核。
11、测量组
进行交接桩及桩点复测工作，复核线路导线、中线、水准点，进行横断面检查与补测、增设导线点、增设水准点、设置工程地界桩。
测设出结构物具体位置的桩位。
交接桩包括设计技术交底和现场桩位点交接，交接桩应按有关规定办理书面交接手续。
桩点复测应做好复测记录，复测资料必须经工区总工确认，并根据复测成果形成复测报告，将复测成果文本及电子文档报工程部存档。
12、质检工程师
⑴参加工程开工前施工准备检查、工程质量定期或不定期检查以及施工过程中的经常性检查，督促指导架子队建立各项质量制度和质量措施。
⑵参与保证质量措施的编制工作，参加工程质量检查和相关会议，签证验工计价报表。
⑶参加隐蔽工程的检查和验收，填写检查证并通知监理人员进行检查和签证。
⑷总结施工质量管理工作经验教训，按规定时间上报月、季、年质量报表及总结报告。
⑸参加工程质量检查和验验，对工程质量等级评定和问题处理提出具体意见。
⑹经常深入施工现场，履行监督检查职责，对不按规定施工或违反施工规则的情况提出纠正要求，必要时签发《工程质量问题通知单》，有权责令停止施工或返工，并向领导报告处理意见。
⑺负责收集整理所管辖范围的工程质量资料，做到签字手续齐全，对工程质量具有追溯性。
13、架子队队长
⑴对本队承建的工程质量负全责。
⑵做好施工组织安排，严格内部管理，确保工程按质、按量、按期完成。
⑶负责督促检查施工现场管理，严肃劳动纪律，创造适宜的施工生产环境，建立激励机制，充分发挥全员积极性。
⑷带领职工学习技术，提高操作水平，保证工序质量全部合格。
⑸带头重视质量，对存在问题及时纠正。
14、架子队分队长
⑴认真按照施工工艺和技术交底内容以及各种规范要求进行操作。
⑵严格按照有关规范准则进行施工，确保施工场地有适宜的工作环境。
⑶严格执行三检制（工班自检、质检工程师自检、监理检验）及交接班制度，确保不合格产品不进入下道工序。
（二）隐蔽工程检查制度：
1、凡隧道生产过程中的隐蔽工程，如拱架、锚杆、小导管、网片、防水板、衬砌混凝土施工等，均应经工区质检工程师检查并签证，方准隐蔽进行下道工序施工。
2、隐蔽工程未经工区质检工程师检查而自行覆盖者，工区不予计价，对由此而产生的质量事故架子队承担经济责任。
3、工程检查特别是隐蔽工程检查要及时，质检工程师巡检时提出的问题，质检工程师以“质量检查记录表”形式通知架子队分队，分队必须马上纠正，纠正完成后报验质检工程师检验。
表格详见样表四“质量检查记录表”。
4、质检工程师检查中发现严重问题，本级不能处理者，应及时报上级解决，不得带入下道工序。
5、隐蔽工程检查证规定一律用钢笔填写，字迹清洁整齐，数据准确，按时交工程部存档。
（三）质量检验评定制度：
1、工区主任、副主任、总工、工程部、安质部、物资部、机电部、合约部、财务部、办公室、实验室、测量组、各架子队队长及分队长均应掌握施工标准，月底对各分项工程的施工质量进行现场检查和监督，按分项施工质量评分定级。
2、检验不合格的工程作未完工程处理。
3、产品质量检验评定工作由工区主任、副主任、总工、工程部、安质部、物资部、机电部、合约部、财务部、办公室、实验室、测量组、各架子队队长及分队长联合进行。
（四）施工“三检”制度：
1、自检，分操作人员自检和班组自检，工班长或分队长长在每日下班前对班组完成工作时进行自检，纠正不合格项目，并作出记录，工后讲评。
2、互检，指各工序之间，由施工班组不定期相互检，主要是互相观摩，交流经验，扩大先进操作技术，达到取长补短，互相促进，共同提高的目的。
3、交接检，指上下工序之间的交接检查，由架子队（跨架子队由工区组织交接）各分队，应做到不合格的不出手，不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工。
三检中发生的质量问题及处理方案，由工区专职质检员及时记录汇报，并限期消除。
（五）原材料检验制度：
为了保证产品所需的各种材料质量符合规定要求，原材料采购前必须进行供方评价选择，以保证供方具有满足采购合同规定的质量要求的能力，并能长期稳定地供应价格合理的优质材料。
及时对供方进行评价，以便掌握供方的质量动态和市场行情。
原材料采购进场必须严格执行原材料进场检验制度。
进场原材料要有生产场家的出场合格证或质量证明书，进场后由设备物资部填写试验申请单，连同质量证明书或检验报告单交试验室，由试验室按规范取样检验。
设备物资部收到试验室的试验报告单后方可办理入库手续，检验不合格时，须按不合格原材料处理。
材料保管员及试验人员每天对进场砂石、粉煤灰、矿粉等原材料的外观初步质量检查2次，材料保管员对进场材料异常，但未及时通知试验人员进行检测的，每次给予300元经济处罚，试验人员对进场材料质量感到怀疑，但未及时进行试验检测，造成经济损失的，给予现场试验人员200元的经济处罚。
（六）检验及记录制度：
为了防止未经检验/试验的产品投入使用，转交工序或出场，根据程序控制文件，我工区制定了检验和试验程序、质量记录的控制程序。
原材料进场检验/试验由试验室负责，检验/试验记录和检验试验报告单由试验室保管；原材料生产场家的质量证明书或出场合格证以及试验室复验报告单一式两份，由试验室和设备物资部分别保管。
隧道产品工序质量由质检工程师检查，技术员负责人负责填写工序记录，质检工程师检验签字，并对各工序记录每天负责发放、记录、汇总，每月一次上报分部工程部保存。
施工原始记录必须齐全。
（七）计量器具管理制度：
计量工作涉及到产品生产的各环节，计量的准确与否直接关系到产品质量的好坏。
严格按照一级计量试验室的标准要求，进行各种计量器具的检测、鉴定，进一步完善试验检测手段。
计量试验设备委托有资格的单位校验，以保证计量器具和检测工作的精度，如因计量器具没有及时鉴定、校验，造成质量不能确定或不合格的，一次对拌合站处罚1000元。
（八）质量卡片制度：
为保证施工质量的有效控制，提高全体施工人员重视质量、参与质量控制的责任心，工区将建立质量卡片制度，即每道工序、每个分项工程在施工过程中严格进行工序交接，并就每一分项工程都要建立卡片，卡片中包括各个工序的负责人、技术负责人、质检负责人、现场负责人的名字及负责项目均有记载，以保证质量管理的可追溯性。
在以后施工过程中，工序交接作为质量卡片的附属资料进行存档。
七、施工过程中的质量控制措施：
1、加强试验检测管理：
原材料必须按设计和技术规范以及工程师的要求采购，除具有合格证明外，必须二次检测，未经检测或检测不合格的材料杜绝使用。
本合同段的主要材料如：
钢材和水泥厂家必须有国家颁发的生产许可证,购买的材料必须三证齐全且经抽检合格后方可进场。
施工中，按试验检测规定的方法和工程师的要求使用相应的仪器检测，用检测的数据指导施工和评定质量。
采用质量动态管理方法，随时将检测结果、取样地点、试验项目、试验方法、试验结果及合格与否的评定意见进行统计，以便进行动态控制质量。
2、加强过程质量控制：
⑴、施工过程中做到规划施工、标准化作业，质量控制落实到每一工序，上一工序不合格，不能进行下一工序施工，各级技术人员经常深入施工现场，对原材料、施工工艺和施工过程等进行监督、检查和指导，发现质量问题及时反馈信息，制定整改措施并作详细记录，做到每一工序合格以保证最终成品符合要求。
⑵、工程施工实行标示牌管理，标示牌上注明工程作业内容、简要工艺和质量要求、施工及质量负责人姓名等。
⑶、工区成立ＱＣ小组并开展活动，进行施工中的技术质量攻关，ＱＣ小组每月至少组织两次全面质量检查，工程部随时进行质量检查，各架子队配有专职质检员，主要进行“三检”，分项工程施工前都要技术交底，凡隐蔽工程必须经工程师检查签证认可后施工。
八、质量奖优罚劣制度
1、总则
第一条：
为了使隧道施工质量上一新台阶，保证生产出优质产品，本着奖优罚劣鼓励全队人员认真学科学、用科学，自觉提高质量意识和管理水平的原则，根据国家关于质量管理的有关规定及隧道验收标准，修定本规定。
第二条：
全体施工人员要按照全面质量管理方法，加强对本职工作质量控制点的监督，提高工作技能，严把质量关，确保生产顺利进行，产品质量优良。
第三条：
本规定适应于全体正式职工、合同工及临时工的工作质量管理，生产中的各个工序质量控制及奖惩。
第四条：
生产中的好人好事，合理化建议，质量问题一律按本规定执行。
第五条：
隧道施工质量，从工序质量，产品质量两个方面加以控制，工序质量由工程部质检工程师及时检查，产品质量由工程部组织每月对工程实体质量检查，并作详细记录。
第六条：
根据平时工程部定期检查结果，并结合完成任务及生产情况综合评定，对质量好的架子作业分队、班组和个人实行奖励，对安全质量不合格的一律按规定罚款（罚款数额一律在本月计价中扣除）。
第七条：
工程部应加强现场技术指导，发现问题及时处理，如不及时处理影响质量，视问题大小严重程度对当事人罚50—100元。
第八条：
成品、半成品、设备没有试验鉴定资料或出厂合格证，原材料未经试验鉴定并未确认合格者，不允许使用。
2、质量奖罚制度
质量奖罚制度的实施贯穿于施工整个过程中，包括中间或阶段性验收与缺陷纠正，以及混凝土施工完毕的成品检测验收。
工程部人员根据“质量控制要点及罚款表”实施，罚款金额在本月计价中扣除。
（1）隧道现场监控要点及罚款金额
1）隧道光面爆破效果与超欠挖：
重点检查炮眼外插角：
要求两茬炮眼的台阶差小于15cm；炮眼痕迹保存率；超欠挖控制。
质量控制要点及罚款表
（一）
序号
检查项目
质量标准与要求
检验方法
罚款金额
备注
1
每米炮空装药量q（kg/m）
0.20～0.30
观察计算
1000元/次
了解
2
周边眼距E（cm）
45
尺量
1000元/次
了解
3
钻孔质量
掏槽眼眼口间距和深度允许偏差5cm,周边眼允许偏差5cm,外插角符合钻爆要求，钻孔台阶为10～15cm
尺量
1000元/次
重点检查
4
炮眼痕迹保存率
硬岩不少于80﹪，中硬岩不少于60﹪
观察计数
500元/每循环
一般检查
5
超欠挖
岩石个别突出部分（每1m2不大于0.1m2）侵入衬砌小于5cm,拱脚和墙角以上1m范围内严禁欠挖。
自动断面仪器测开挖轮廓线
500元/每循环
重点检查
2）隧道初期支护：
现场重点检查喷射混凝土的喷射工艺及厚度；超挖处理；断面轮廓线；表面质量；锚杆的材料、数量与安装质量；钢架的安装；超前小导管的钻孔质量、注浆压力等。
质量控制要点及罚款表
（二）
序号
检查项目
质量标准和要求
检验方法
罚款金额
备注
1
喷射混凝土施工配合比
喷射混凝土的配合比设计应根据原材料的性能、混凝土的技术条件和设计要求通过实验选定,喷射混凝土前必须检查其配合比。
检查砂石含水率测试、施工配合比计算材料
500元/次
一般检查
2
喷射工艺
应用湿喷工艺。
现场检查
1000元/次
重点检查
3
喷射混凝土厚度
按设计厚度施工。
平均厚度不小于设计厚度；检查点的80﹪及以上大于设计厚度；最小厚度不小于设计厚度的2/3；每个断面自拱顶每2m设立一个检查点。
尺量检查控制喷层厚度的钢筋头和锚杆；
1000元/次
重点检查
4
超挖处理
隧道超挖部分喷射混凝土补平，个别严重超挖处挂钢筋网分层补喷，不得回填片石、石棉瓦等
现场查验
1000元/次
重点检查
5
断面轮廓
初期支护后每2m测量一个断面复核，保证二衬厚度不小于设计值。
小于设计厚度后必须进行处理。
检查自动断面仪测量资料
必须处理并罚款500元/处
重点检查
6
喷射混凝土施工
喷射混凝土必须分段进行，喷射顺序自下而上，分段长度不大于6m；分层喷射时，后一层喷射在前一层混凝土终凝时进行，终凝时间不大于10min。
一次最大喷射厚度：
拱部为10cm,边墙为15cm。
尺量
500元/次
一般检查
升级会员 