哈尔滨市某工业园区道路及附属设施建设项目可行性报告.docx

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哈尔滨市某工业园区道路及附属设施建设项目可行性报告

工业园区起步区道路及附属设施

建设项目

可行性研究报告

工程咨询证书号:

工咨甲10920070025

二○一○年一月

可研报告编制人员

项目负责人：

商宏伟高级工程师

项目技术负责人：

李相庭高级工程师

项目经济负责人：

孙嫔工　程　师

参编人员：

时雨高级工程师

商宏伟高级工程师

李相庭高级工程师

孙嫔工　程　师

黄叶明工程师

审核：

时雨高级工程师

审定：

李力波　教授级高工

（中心副主任）

第一章总论1

一、项目概况1

二、可行性研究报告编制依据1

三、项目的由来及建设的必要性3

四、项目承办单位概况7

五、可行性研究报告的编制范围7

六、主要技术经济指标7

第二章经济发展和交通预测9

一、项目所在地区及影响区社会经济现状9

二、XXX市交通量发展概况及交通增长率的预测12

第三章　工程选址20

一、地理位置20

二、自然条件20

三、气象21

四、用地平衡22

五、土地供应及拆迁23

第四章　工程建设方案25

一、道路工程25

二、给水工程41

三、排水工程46

第五章环境保护55

一、编制依据55

二、环境现状56

三、本项目对环境产生的影响59

四、环境保护措施59

第六章节　能63

一、设计依据63

二、各项工程节能措施63

第七章　项目招投标64

一、招投标依据64

二、本工程招标范围及项目64

三、招标组织形式及方式65

四、招标投标工作的安排65

第八章项目实施计划67

第九章　投资估算与资金筹措68

一、投资估算及依据68

二、资金筹措69

第十章　贷款清偿能力评价70

一、项目贷款偿还资金来源70

二、项目债务清偿能力分析72

第十一章　国民经济评价73

一、国民经济评价参数确定73

二、国民经济费用效益调整73

三、国民经济效益分析75

四、不确定性分析75

五、效益分析结论75

第十二章　可行性研究报告结论76

第一章总论

一、项目概况

1、项目名称

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工业园区起步区道路及附属设施建设项目

2、项目承办单位

XXX

3、项目负责人：

　XXX

4、建设地点

本项目拟选址于XXX市道外区团结镇，用地范围为星辉路、郭地方路、工业一路、黄家崴子路及扫墓专用路围合区域，规划范围总占地面积315.86公顷。

规划道路红线占地面积50.55公顷，征地面积46.14公顷。

5、建设内容

本项目规划建设黄家崴子路、郭地方路、星辉路、园区一路、园区二路、工业一路道路及附属设施，工程建设内容包括道路工程、给排水工程、绿化工程等市政基础设施建设。

二、可行性研究报告编制依据

1、国土资发[2008]138号《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》；

2、国土资发[2005]207号《关于规范城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩试点工作的意见》；

3、发改办规划[2006]60号《关于在全国部分发展改革试点小城镇开展规范城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩试点工作的通知》；

4、国家发展和改革委员会办公厅文件，发改办规划[2008]706号《国家发展改革委办公厅关于公布第二批全国发展改革试点小城镇名单的通知》；

5、国家发展和改革委员会城市和小城镇改革发展中心，发改城镇函[2009]21号关于《XXX道外区团结镇“城乡建设用地增减挂钩项目区试点”调整农民安置区的请示》的回复；

6、黑龙江省国土资源厅，黑国土资函[2010]30号《关于红旗乡、团结镇城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施规划的批复》；

7、XXX市“城乡建设用地增减挂钩项目区试点”实施工作方案；

8、XXX市发展和改革委员会、XXX市国土资源局文件，哈发改联[2008]471号《关于组织推进“城乡建设用地增减挂钩项目区试点”的通知》；

9、XXX市城乡规划委员会办公室，《关于请求城乡规划委员会批准16片控详规划调整及4个镇总体规划修编的请示》；

10、XXX市城乡规划局，哈规函[2010]64号《关于道外区人民政府修编<道外区团结镇总体规划（2008-2020）>预审意见的

函》；

11、XXX市发展和改革委员会文件，哈发改综改[2008]360号《关于组织推进国家发改委“城乡建设用地增减挂钩项目区试点”的请示》；

12、XXX市发展和改革委员会文件，哈发改综改[2009]154号关于印发《关于稳妥推进城乡建设用地增减挂钩项目区试点的若干意见》的通知；

13、《道外区团结镇中心镇区局部地段控制性详细规划》；

14、XXX市环境保护局文件，哈环审书[2010]4号《XXX市环境保护局关于对XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工业区起步区道路及附属实施建设项目环境影响报告书的批复》；

15、项目开发单位企业法人营业执照（副本）复印件；

16、项目开发单位提供的其他相关资料。

三、项目的由来及建设的必要性

1、项目的由来

农业、农村和农民问题，始终是关系我国经济和社会发展全局的重大问题。

党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》，明确了今后5年我国经济社会发展的奋斗目标和行动纲领，提出了建设社会主义新农村的重大历史任务。

建设社会主义新农村就是要统筹城乡经济发展、拓宽农民增收渠道、加强农村基础设施建设、推进农

业现代化、深化农村改革，实现经济稳步增长和社会和谐发展。

中共中央、国务院《关于促进小城镇健康发展的若干意见》指出：

当前,加快城镇化进程的时机和条件已经成熟。

抓住机遇,适时引导小城镇健康发展,应当作为当前和今后较长时期农村改革与发展的一项重要任务。

党的十五届三中全会指出,发展小城镇,是带动农村经济和社会发展的一个大战略。

发展小城镇,有利于解决现阶段农村一系列深层次矛盾，优化农业和农村经济结构，增加农民收入；有利于缓解当前国内需求不足和农产品阶段性过剩状况，为整个工业和服务业的长远发展拓展新的市场空间。

发展小城镇，将加快我国城镇化进程，实现城镇化与工业化协调发展。

小城镇占有重要的地位，发展小城镇，是实现我国农业现代化的必由之路。

XXX市道外区团结镇于2000年2月21日被批准为全国小城镇综合改革试点镇。

几年来，镇政府以加速发展，实现农村城镇化、工业化，减轻农民负担和财政负担，加强行政管理，提高工业效率为原则，通过全镇上下齐心协力，开拓创新，真抓实干，以高度的责任感和历史使命感，深入推进落实小城镇综合改革的各项工作，为全镇的长远发展奠定了良好基础。

本项目作为小城镇建设的市政基础设施工程，也是为推进城乡建设用地增减挂钩试点项目，建设工业园区起步区而必须配套的市政基础设施工程，拟通过规划完善道外区团结镇内道路、给排水、绿化等基础设施的建设，从而带动镇域经济发展，推进城市化进程。

这就是本项目的由来。

2、项目建设的必要性

（1）本项目的实施，符合国家产业政策，有助于推进镇域经济的协调发展

根据国务院体改办中国小城镇改革发展中心国镇改办[2000]9号文件精神，团结镇于2000年2月21日被批准为全国小城镇综合改革试点镇，给团结镇的发展带来了诸多机遇，XXX市为加快城市化进程，实现小城镇建设的突破，在“XXX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要”中明确提出要构建科学、规模适度、特色鲜明的小城镇群，要认真搞好小城镇基础设施建设，增强人口、产业集聚能力，使其发展成为有较强辐射带动作用的城镇。

本项目的实施，将极大地促进团结镇基础设施的建设，必将带动镇域经济的协调发展，推进城市化建设的进程。

（2）本项目的实施，有利于促进地区经济的协调发展

本项目的实施，将进一步改善团结镇的投资环境，增强对外招商引资的吸引力，促进乡镇企业的发展，进一步吸纳农村剩余劳动力，突出市场拉动型小城镇特色，形成以市促镇，以镇促市的格局，加快农村工业化和农村城市化进程，增强团结镇对周边地区的辐射作用，从而促进地区经济的协调发展，加快团结镇国家改革试点镇建设的步伐。

（3）本项目的实施，有利于推进“城乡建设用地增减挂钩项目”的实施进程。

道外区团结镇作为XXX市第一批国家级试点小城镇，根据国家发改委、国土资源部《关于在全国部分发展改革试点小城镇发

展规范城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩试点工作的通知》（发改办规划[2006]60号）、国土部《关于规范城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩试点工作的意见》（国土资发[2005]207号）、《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》（国土资发[2008]138号）的要求，在市委、市政府的领导下稳妥推进项目的实施。

本项目的实施，有利于推进“城乡建设用地增减挂钩项目”在XXX市实施的进程，是运用经济手段促进农村建设用地整理。

在改善农村生态环境和农民生产、生活条件的同时，更加有效地利用现有土地资源，促进土地的节约集约利用，满足地方经济发展对城镇建设用地需求的重要举措。

（4）本项目的实施，有利于工业园区的建设，吸引大企业、大项目落户

随着XXX市“中兴”战略的推进，哈东地区工业结构调整，部分城区企业迁至团结镇，团结镇将会形成新的产业优势。

同时随着XXX市建设进程加快，城市主干道长江路向东部延伸，穿越团结镇，给团结镇的发展带来了重大机遇。

团结镇抓住机遇，对工业园区进行产业升级。

本项目的实施将进一步完善工业园区硬件建设，有利于招商引资，吸引发达地区的产业转移。

本项目的实施是加强工业园区建设，吸引工业企业向园区集聚，通过园区产业的合理配置和空间规划，强化企业间的联系，努力建设产业集群，逐步形成具有区域特色的优势产业集群，从而吸引更多规模大、档次高的企业项目落户。

综上所述，本项目的实施是十分必要的。

四、项目承办单位概况

XXX成立于2009年8月，位于XXX市道外区天恒大街168号。

企业类型为有限责任公司（国有独资），法定代表人为xx，注册资本人民币伍仟万元整，经营范围为城镇开发建设投资；基础设施改造、建设及经营；土地开发、建设、整理。

五、可行性研究报告的编制范围

1、项目的由来及建设的必要性

2、经济发展与交通预测

3、工程选址与工程建设方案

4、环境保护与节能

5、项目实施计划与招投标

6、投资估算与资金筹措

7、结论

六、主要技术经济指标

1、规划道路红线占地面积　　　50.55公顷

2、项目征地面积46.14公顷

3、主要工程量

A、道路工程　

延长米

机动车道

平方米

人行道

平方米

绿化面积

平方米

路灯538盏

B、给水管线13415.79延长米

C、污排管线7150.07延长米

D、雨排管线5395.28延长米

4、项目总投资48880万元

5、资金来源

本项目总投资为48880万元，申请银行贷款39100万元，占项目总投资的79.99%；其余9780万元由XXX市财政投资解决，占项目总投资的20.01%。

6、项目建设期　3年

7、借款偿还期（含建设期）10年

8、经济内部收益率（EIRR）16.62%

9、经济净现值（Ic=8%）19128万元

第二章经济发展和交通预测

经济发展与交通量预测是道路、桥梁建设项目工程可行性研究工作的重要的环节之一，其直接关系到研究成果的可靠性和准确性，是决定建设项目的技术标准及规模的重要依据，是为项目提供决策的重要理论依据。

一、项目所在地区及影响区社会经济现状

1、XXX市自然概况

XXX市位于东经125°42’～130°10’、北纬44°04’～46°40’之间，地处中国东北北部地区，黑龙江省南部。

全市辖道里、道外、南岗、香坊、平房、松北、呼兰和阿城等8个区和宾县、巴彦、依兰、延寿、木兰、通河、方正等7个县，代管五常、双城、尚志等3个县级市，总面积53068km2，其中市区面积7086km2，建成区面积331.21km2，总人口989.9万人，其中市区人口475.5万人，48个少数民族，其中少数民族66万人。

XXX境内的大小河流众多，松花江干流由西向东贯穿XXX地区中部，其滩地宽阔，水流缓慢，河道弯曲。

目前的XXX市中心城区，全部集中在松花江南岸，一江之隔的北岸，就是正在开发中并且极具潜力的松北区、呼兰区和太阳岛风景旅游区。

XXX是黑龙江省省会，东北北部的政治、经济、文化和交通中心，东北第二大城市，东北地区四大中心城市之一。

国家级历

史文化名城，XXX将逐步建成东北亚重要的国际经贸城市。

XXX市地域辽阔，自然资源丰富，四季分明，是我国地理纬度最高的大城市。

也是著名的旅游城市。

冬季时间长，素有“冰城”之称。

2、经济概况

XXX市是综合性工业城市，工业基础雄厚，是我国重要的工业基地，拥有电机、锅炉、汽轮机三大动力设备生产厂，全国闻名。

如电机厂是我国电力设备主要生产企业，其产品如电站成套设备远销加拿大、菲律宾、巴基斯坦等国，占国内电站装机容量三分之一以上。

XXX轴承厂是全国该行业三大厂家之一。

第一工具厂和量具厂，是精密复杂工具、量具刃具的综合性生产的大型企业，生产能力占全国产量的四分之一。

另外还有飞机制造、汽车、铁路货车、电线电缆、机械制造、冶金轧钢、军事工业等一大批重工业生产厂家。

石油化工、制药、亚麻、纺织、食品、酿酒、制糖、木材加工等一大批轻工企业，在经济生活中起着越来越重要的作用。

产品的经济结构逐步向优化合理的方向发展。

旅游、服务等第三产业正蓬勃发展，XXX市以其独特的自然景观，历史文化、现代风貌吸引着国内外游客和商家。

2008年，XXX市全年实现地区生产总值2868.2亿元，按可比价格计算比上年增长13.2%，连续15年保持两位数增长。

其中，第一产业实现增加值390.2亿元，增长6.9%；第二产业实现增加值1077.6亿元，增长14.5%；第三产业实现增加值1400.4亿元，增长13.9%。

三次产业对经济增长的贡献率分别为7.5%、40.7%

和51.8%。

三次产业结构为13.6∶37.6∶48.8。

人均地区生产总值29012元，比上年增长12.6%。

全年完成农林牧渔业总产值670亿元，比上年增长7%。

粮食总产量首次突破百亿公斤，达105.4亿公斤，比上年增长8.1%，创历史新高。

XXX市宏观经济效益显著提高。

全年完成全口径财政一般预算收入280.5亿元，比上年增长27%（可比口径），其中地方财政一般预算收入完成164.0亿元，增长27.2%。

全市财政一般预算支出完成301.3亿元，增长25.6%。

3、经济发展

（1）影响区

直接影响区为XXX市四区：

松北区、道里区、道外区、呼兰区。

间接影响区为南岗区、平房区、香坊区、阿城区及XXX市市属10县。

（2）城市人口及用地发展规划

A、城市人口发展规模

2020年

总体规划用地内人口

1031万人

城区人口

621万人

中心城市（六区）人口

493万人

B、城市用地情况

城市用地规模到2020年XXX市城市总体规划用地367km2，

其中城市建设用地为282km2，较2007年建设用地增加65km2。

C、经济发展预测

根据《XXX市国民经济和社会发展2020年远景目标》提供的资料表明，XXX市国民经济和社会发展2020年远景目标已确定，主要经济发展目标为到2020年国内生产总值达到2500亿元，年均增长10%，其中第一产业增加值达到240亿元，年均增长4.3%，第二产业增加值达840亿元，年均增长9%，第三产业增加值达到1420亿元，年均增长12%。

二、XXX市交通量发展概况及交通增长率的预测

1、XXX市机动车辆增长情况

建国后XXX市车辆统计表

统计年份

机动车数量

统计年份

机动车数量

统计年份

机动车数量

1949

1161

1970

10035

1989

73400

1950

1182

1971

6965

1990

87640

1951

1258

1972

6678

1991

96997

1952

1612

1973

8672

1992

107146

1953

1971

1974

10456

1993

112736

1954

2320

1975

12662

1994

121917

1955

2260

1976

14499

1995

133572

1956

2444

1977

16376

1996

144828

1958

3309

1978

18732

1999

173998

1960

4783

1979

21389

2000

191000

1961

4250

1980

24925

2001

208141

1962

4671

1981

30089

2002

272294

1963

5788

1982

37828

2003

293735

1964

5614

1983

35462

2004

326094

1965

5775

1984

38338

2005

382166

1966

6248

1985

50405

2006

443000

1967

6917

1986

52900

2007

500000

1968

6932

1987

57750

1969

6171

1988

68186

r—计算年限内机动车保有量年均增长率，%

T—计算年，无量纲

NT—计算终止年机动车保有辆，辆。

No—起始年机动车保有辆，辆。

1949—1985年机动车年平均增长率为11.04%

1985—2007年机动车年平均增长率为10.99%

2、预测交通增长率

1980－1985年我市工业总产值年均增长9%，1985年－2007年工业总产值平均增长11.62%，而同时期我市交通量增长率为11.04%、10.99%。

以上对比可以得出车辆增长与国民经济增长的弹性系数为：

从而得出国民经济增长率与交通增长率的相关系数r=1.087。

根据我市的远景规划，今后十年的国民经济增长率为8%以上，考虑到机动车增长的局限性，预测我市今后前十年的交通量增长率为：

8%×1.087=8.70%（2007～2020）。

根据我国同等规模城市建设、经济发展及交通量预测情况，结合我市实际，预测2010～2015年交通量增长率为4.5%，到2015～2020年，交通量增长率为3.0%。

3、交通量预测

远景交通量预测是城市交通规划的重要环节和依据，城市交通长远规划若不作交通量预测并占有预计的交通资料，则只能从概念出发或盲目地去做规划。

城市道路网规划在预定的规划期限内，如十年或二十年，必须适应远景交通量的发展需求。

路网的布局、密度、宽度、交叉口的处理以及现代化交通工程设施等应与预测的远景交通量相适应。

以2007年XXX市机动车拥有量（50万辆）作为预测基数，根据各特征年分段的交通增长率进行交通量预测，其结果为：

2010年　64.22万辆

2015年　　80.03万辆

2020年　92.78万辆

依据《XXX市城市总体规划（2002－2020年）》中有关城市建设用地的细则，预测2020年本项目规划区域的机动车拥有量为30000辆。

A、远景各类车辆的预测

本可研报告在编制过程中鉴于该区域现有实际情况及将来发展的特殊性，同时借鉴其他城市道路网规划及交通量预测的类似指标，采用预测远景道路网通过车流量总能力的方法进行远景交通量的预测。

（A）将该地区机动车大致分为四类

a.各省市机关及其他行政、商贸单位的客车（包括大轿车、中型轿车、机关小客车、出租小客车）38.3%

b.公共交通工具（包括公共汽车、长途汽车及旅游汽车等）6.1%

c.各类载重车（包括实施基本建设的卡车、篷车、机动三轮车）45.6%

d.其它车辆占10%

（B）调查研究各类车辆每日行驶里程

各类车辆每日的行驶里程一般来说是有一定规律的。

机关、团体的客车及少量货车每日行驶里程较少，公共交通车辆及专业货运车辆每日的行驶里程较高。

根据对我市特别是对一些新建发展区域的调查了解，以上各类车辆大体每日行驶的平均里程如下：

a.各单位的客车及出租汽车50kmd

b.载重汽车包括专业运输载重车75kmd

c.公共汽车120kmd

d.其他各种车辆45kmd

（C）本项目路段中各类行车道的车流通过量（折合成小客车计算）

a．城市主干路2000辆：

双向或单向交通中行车道的数量，主干路n=3，次干路n=2，支路n=1

R：

在路网中，干线所占的比重与干线上车辆行程比重之比，取值R=0.90

；

t2——管内流行时间；

m——管内流行延缓系数，取2；

ψ——地面径流系数，取0.5。

（2）污水排放

为便于每一街区污水都能以重力自流排出，在每一街区较低一侧沿道路设置污水排水支管，组成低边式布置形式。

干管布置

在各自排水流域的位置较低侧，沿道路布置，以单侧集水方式收集由各条排水支管汇集而来的污水。

（3）雨水排放

雨水支管以低边式布置形式布置于每一街区位置较低侧，沿道路敷设。

雨水干管以集水方式收集各自排水流域的雨水后，经主干管排放至阿什河。

5、排水管线

（1）污水管线

本项目污水管线总长度7150.07延长米，管径为d400～d800，具体工程量见下表。

序号

道路名称

道路起止地点

工程量（m）

道路起点

道路终点

d400

d600

d700

d800

1

黄家崴子路

扫墓专用路

工业一路

575.83

2

星辉路

扫墓专用路

园区一路

1116.96

3

园区二路

扫墓专用路

工业一路

546.90

481.00

4

园区一路

星辉路

工业一路

760.29

1178.96

5

工业一路

黄家崴子路

郭地方路

1920.29

569.84

合计

1116.96

3227.48

481.00

2324.63

（2）雨水管线

本项目雨水管线总长度5395.28延长米，管径为d600－d1800，具体工程量见下表。

序号

道路名称

道路起止地点

工程量（m）

道路起点

道路终点

d600

d800

d1200

d1400

d1800

1

星辉路

扫墓专用路

郭地方路

1116.96

2

园区二路

扫墓专用路

工业一路

481.00

546.90

3

园区一路

星辉路

工业一路

760.29

4

工业一路

黄家崴子路

郭地方路

849.60

500.00

570.69

569.84

合计

1116.96

1330.60

1046.90

1330.98

569.84

6、管道及附属构筑物

（1）管道

排水管材质的确定根据其排放的污水水质、敷设位置、埋深、地形、道路建设情况、土