万科部门绩效考核指标以及表格.docx
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万科部门绩效考核指标以及表格
万科绩效指标
项目拓展部：
关键绩效指标：
新项目获取率前期事务完成率法律事务失误率土地储备面积年土地储备增长量
适用绩效指标：
公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告年市场调研成果数
设计部：
预算管理：
1、项目责任成本管理：
成本降低率、设计变更比率
2、资金计划管理：
完成率、准确率
计划管理：
为保证一级计划的顺利完成，制订部门二级计划，并详细拆分个人工作三级计划，业务管理：
1、对设计乙方的管理和选择：
A.重点考察设计单位，建立战略合作关系，；
B.多方面合作琳选合适设计方，为新项目积聚优良的设计单位；
C.充分沟通把万科的产品理念和要求告知与设计方，以保证我司的设计思想得以贯彻2、设计成本控制：
A.把设计费成本尽量控制在目标成本之内；
B.在设计中尽量使成本合理化：
结构优化，降低成本；交房标准精细化；在前期设计中贯彻合理使用成本的概念
部门管理：
1、团队建设
2、合作伙伴管理
3、信息管理
4、课件开发成本部：
关键绩效指标：
目标成本控制率：
-1.5%--1.5%工程部：
1.1管理目标
1.1.1技术管理指标
建立技术管理平台，归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准。
全面推广、落实“结构优化作业指引”；进一步扩展优化范围，如对建筑、机电方案等进行优化。
配合设计部，修订设计任务书结构部分，提前控制相关专业设计质量；加强审图环节强化执行法规、规范以及标准的意识；考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。
及时完成工程质量问题或安全事故的调查处理。
1.1.2项目标准化、规范化管理
统一工作标准要求，全面执行集团及上海公司制度要求，发现问题及时采取纠正或预防
措施；统一现场形象，所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准，为销售提供良好形象和有力保障。
1.1.3建立工程管理评价体系，杜绝系统性偏差
每月按计划对各项目进行工程管理检查，提出现场存在的问题；根据检查结果进行定量评分和三个单项评比，并及时发出检查报告，要求一周内完成整改回复；督促、跟踪整改落实情况，在下次工程检查时进行整改复查（实际为抽查）；完成每月工程检查管理综述，并组织召开工程系统月例会，综合评述工程管理状况，提出工程管理重点；督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考核，促进监理和总包不断提高施工管理水平；
1.1.4ISO9001质量体系指标
建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系。
1.1.5专业培训和案例库
加强万科价值观、客户理念、质量意识的培训，组织专业培训。
组织参加集团组织的专业考核。
组织总结管理流程，案例具有针对性。
1.1.6团队建设部门人员分工明确；结合职员职业生涯规划制定下属员工年度工作计划。
1.2质量目标包括工作质量、实体质量和安全文明
1.2.1竣工项目质量合同目标实现率100%，杜绝重大质量安全事故和由于工程质量引起的群诉。
1.2.2统一要求区域内公司的项目管理水平符合上海公司项目管理标准。
1.2.3渗漏率：
屋面渗漏：
别墅、花园洋房0.6%，多层、小高层、高层0.4%；外墙、门窗渗漏：
统一为1.4%；
厨房、卫生间渗漏：
统一为0.4%
1.2.4投诉率（精装修、门窗、安装工程）<5%
1.2.5工程质量保修月及时处理率85%以上，维修一次成功率100%
营销部：
关键绩效指标：
销售计划完成率
采购部：
工作事项
考核指标
Pom计划
完成情况
客服中心：
预算管理
项目现金流支出（万元）
部门非定额费用额度
部门资金计划执行差异率
<10%
本部门负责的计划节点及公司决议关闭评分
本部门负责的计划节点及公司决议关闭评分
保质保量按时按计划完成
合作伙伴满意度
合作伙伴满意度
75%
采购及时率
采购及时率
100%
成本管理
成本降低率
相对于责任成本总额
降低0.2%
成本管理季度评分
良好
采购管理
招标率
按金额》90%
合理低价中标率
按份数》80%
集中采购率
20%
清单招标率
按金额》80%
网上采购率
按金额》90%
供方管理
平均每类应招标工程
/产品供方数量>6家
后评估体系建立并实施
完成总包、监理、铝合金门窗、园林及定点采购供方的后评估
技术管理
产品制造标准编制
编制篇
工作效率
定点采购数量
年度内新签单定点米购协议
信息管理
部门信息管理季度评分
—
部门员工满意度
部门员工满意度排名
—
培训工作
课程讲授
—
分类
拆分项1
代码
拆分项2
代码
分制
权重
得分
评分方式
评分者
评分原则
A类计划完成
A1
100
10%
统计
总办统计
每项扣10分。
导致其他部门未完成计划的，
其他计划完成
A2
100
5%
统计
部门秘书统计
每项扣5分。
因其他部门导致，不扣分。
仅针对该项目所有分期的建筑节点。
计划管理
（25）
计划偏移量
A3
100
5%
统计
总办统计
该考核季度各月的偏移量平均值，为其得分。
含该项目所有分期的建筑节占。
A
计划编制
A4
100
5%
统计
部门秘书统计
导致其他部门未完成项，如果未在本人计划中体现，每顼扣10分
设计费用控制
A5
100
0%
统计
部门秘书统计
暂不考核
小计
AS=A1*10%+A2*5%+A3*5%+A4*5%
难度系数
1.2
各类报表
B1
100
3%
统计
部门秘书统计
按时完成各类报表。
每迟交一次（1个工作以上）扣5分。
含：
月度计划及评估、资金计划、项目进度表、项目管理月报、设计月报
日
日常工作完成
（10）
B
会议纪要
B2
100
3%
统计
部门秘书统计
每次会议（含部门例会）后2个工作日内，议纪要上传网络平台。
每迟交一个工作日扣10分，以保存日期为准。
会
项目控制
（70%
设计变更管理
B3
100
4%
评分
分管经理
每季度对项目进行变更总结，并完成设计变更统计表由项目群经理评估。
ISO9001文档
B4
扣分
统计
分管经理
每季度检查ISO9001文件整理及设计变更签转
记录每不合格项扣1分
专
小计
BS=B1*3%+B2*3%+B3*4%-B4
项目配合
C1
100
5%
评分
项目部经
干田
每次考核前通过邮件评分。
业务线配
C
销售配合
C2,
100
5%
评分
销售专案
合（15）
其他部门
C3
100
5%
评分
分管经理
分管经理根据日常工作情况评分。
CS二C1*5%+C2*5%+C3*5%
工作量
（10）
D
4
/
加分
统计
自我统计
当季度管理地盘面积（方案设计至现场施工），每1万平米计0.7。
錯季处于前期研究阶段的按30%+阶段以季末所处状态计
成本控制
E
2
/
加减分
统计
自我统计
丿Li1屮乂口JJ戈wjxw|u叨屮乂」丿丨J丿州AL"1八丿匕2|u
处于施工配合阶段的，当季度发生增加成本大于5万元变更每次扣0.5分，大于10万:
更每次扣1分。
降低成本的变更每5万元加以成本预估数值为准
元变
1分
专业能力综述
F
zl
100
10%
评分
分管经理
。
以1成丿1」预|估数丿准。
对专业能力及工作完成结果的综合评价，由分管经理综合领导层意见评分。
协调管理
（15%
合作伙伴
任务下达明确
F1
100
5%
评分
分管经理
对乙方的任务下达均有清晰的任务书及其他书面文件
管理
F
合同付款及时
F2
100
5%
评分
分管经理
书面文T件
做到合同先于工作付款及时合理
（10）
小计
FS=F1*5%+F2*5%
网上平台
（5）
H
100
5%
评分
部门经理
项目文件按完成阶段上传到网上平台，由部门经理评分
知识管理
（15%
案例总结
（5）
I
/
7
加分
统计
部门秘书统计
季度完成案例不少于1个，每个计2分，以网上平台上载数为准。
例会主持案例讨论每次加1分5分不封顶
专项研究
（5）
J
Z
100
5%
评分
分管经理
/J11'/J~1-7J/1~
季度完成不少于1项专项研究，并将结果上彳至网上平台后由项曰群分管经理评分。
—
项目主管季度考核表格
年季度
员工
经理侯正华
客服中心：
客户服务中心绩效指标
类别
目标项来源
目标项
计划（值）
公司质里目标
质量手册
顾客满意度
82%
部门质量目标
质量手册
顾客有效投诉处理率
100%
回复投诉处理意见时间
W2个工作日
客户忠诚度（集团表现标准分）
55%
客户服务专业工作满意度
74%
促进项目经理部加强产品品质
控制力度
新项目产品质量综合缺陷率
<16项/户（装修房）；5项/户（毛坯房）
部门计划目标
一级计划二级计划
所有服务投诉接待次数
<12
客服现场人员全年被投诉总次
数
w5次
有效投诉关闭率
95%
工程维修及时率
85%
工程维修一次成功率
85%
工程维修客户满意度
78%
工程缺陷圭寸闭率
100%
其他部门客户纬度绩效指标
类别
目标项来源
目标项
计划（值）
销售经营部部
门质量目标
质量手册
销售接待服务质量投诉次数
w7次
投诉处理率
100%
投诉回复及时率
100%
万创公司
部门质量目标
质量手册
每年同类建筑形式的设计失误类投诉（精装修/
装修套餐）
W15种
每年同类建筑形式的设计失误类投诉（毛坏）
W8种
投诉处理率
100%
投诉回复及时率
100%
项目经理部部
门质量目标
质量手册
入伙前房间问题整改率
86%
投诉处理率
100%
投诉回复及时率
100%
财务管理部部
门质量目标
质量手册
全年客户投诉次数
W3次
物业公司:
检杳标准
检杳内容
评分细则
一、资料管理
1、质量目标
质量目标月度统计表
缺少一次扣0.2分
2、内部沟通
1、会议记录
记录每缺少一次扣0.2分，没有签到表的每次
扣0.2分
2、会议签到表
3、文件收发登记表
3、消防演习
1、消防演习计划和方案
未进行消防演习扣1分，消防演习记录
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