电动三轮车建设项目可行性分析.docx

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电动三轮车建设项目可行性分析

第一章概况

一、项目建设单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

上一年度，xxx集团实现营业收入4783.76万元，同比增长28.82%（1070.19万元）。

其中，主营业业务电动三轮车生产及销售收入为4354.57万元，占营业总收入的91.03%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1036.68万元，较去年同期相比增长155.56万元，增长率17.65%；实现净利润777.51万元，较去年同期相比增长155.63万元，增长率25.03%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

4783.76

完成主营业务收入

万元

4354.57

主营业务收入占比

91.03%

营业收入增长率（同比）

28.82%

营业收入增长量（同比）

万元

1070.19

利润总额

万元

1036.68

利润总额增长率

17.65%

利润总额增长量

万元

155.56

净利润

万元

777.51

净利润增长率

25.03%

净利润增长量

万元

155.63

投资利润率

39.83%

投资回报率

29.87%

财务内部收益率

21.73%

企业总资产

万元

6198.75

流动资产总额占比

万元

25.16%

流动资产总额

万元

1559.30

资产负债率

35.14%

二、项目背景、必要性

1、面向未来全球竞争的需要，按照“四个全面”战略布局，把实施制造强国战略融入国家整体发展战略之中，与创新驱动发展战略、人才强国战略、对外开放战略、军民融合发展战略、建设网络强国以及“一带一路”等区域发展战略紧密扣合、协同发展。

聚焦研发、市场、企业、人才四大产业基础，打造支撑产业中高端迈进的完整政策体系，为企业减负、为制造松绑、为创造护航，营造鼓励脚踏实地、实业致富的社会氛围。

全面落实推进我市工业高质量发展、建设现代制造城重大部署，把思想和行动统一到自治区赋予我市的历史使命上来。

突出重点，精准施策，把建设现代制造城、打造万亿工业强市的发展蓝图转化为美好现实。

上下齐心，真抓实干，形成建设现代制造城、打造万亿工业强市的强大合力。

2、围绕构建现代产业体系，实现转型升级的总要求，推动优势企业、优势产业集约集聚发展，产业空间布局不断优化。

一是企业兼并重组效果逐步显现，产业组织结构进一步优化。

2014年6月，我国汽车销量前十名的企业（集团）生产集中度达90%，比2010年提高4个百分点；2013年水泥行业前十家企业产量占总产量的37.8%，较2010年提高了12.7个百分点；平板玻璃行业前十家企业产量占总产量的53.5%；电解铝行业前十家企业产量占总产量的68%。

二是优化重点产业布局和推动产业有序转移。

2014年，中、西部地区规模以上工业增加值增速分别为8.4%和10.6%，分别高于东部地区0.8和3个百分点。

“十三五”时期，全球产业竞争格局正在发生重大调整，发达国家借“再工业化”争夺国际贸易竞争主导权，一些发展中国家和地区以更低的成本优势，成为接纳国际制造业转移的新阵地。

我国制造业面临发达国家“回流”和发展中国家“分流”的双向挤压，全球范围内市场、资源、人才、技术和标准的竞争更加激烈，制造业发展的压力进一步加大。

世界经济和贸易低迷、国际市场动荡对我国的影响逐步加深，与国内深层次结构性矛盾凸显形成叠加。

3、坚持把发展资源节约型、环境友好型工业作为转型升级的重要着力点。

健全激励与约束机制，推广应用先进节能减排技术，推进清洁生产。

大力发展循环经济，加强资源节约和综合利用，积极应对气候变化。

强化安全生产保障能力建设，加快推动资源利用方式向绿色低碳、清洁安全转变。

坚持“差异竞争、集聚集约、特色发展”的原则，立足产业特色，依托开发区（工业园区）、高新园区、特色小镇、高校院所、大型设计机构，加快集聚工业设计优质资源，整合各类设计服务平台，规划建设一批辐射带动效应明显的工业设计基地，加快推动省市特色工业设计示范基地专业化发展，着力打造若干个工业设计高地。

积极培育建设一批工业设计特色小镇，重点推进袍江洋泾湖工业设计基地建设，吸引各类工业设计机构、人才、资金等向平台集聚，努力将其打造成为集技术服务、设计交易、创业孵化、培训教育、展览展示、融资服务、知识产业保护等于一体的综合性服务功能平台，推动工业设计产业向规模化、集聚化发展。

第二章项目基本情况

一、项目设立组织形式

项目承办单位为xxx实业发展公司（有限责任公司）

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

二、项目投资规模

该电动三轮车项目主要从事电动三轮车投资建设，计划总投资3199.70万元，其中：

固定资产投资2624.86万元，占项目总投资的82.03%；流动资金574.84万元，占项目总投资的17.97%。

三、产品规划

项目主要产品为电动三轮车，根据市场情况，预计年产值5132.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

四、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积9678.17平方米（折合约14.51亩），其中：

净用地面积9678.17平方米（红线范围折合约14.51亩）。

项目规划总建筑面积15001.16平方米，其中：

规划建设主体工程11318.22平方米，计容建筑面积15001.16平方米；预计建筑工程投资1336.57万元。

（二）产能规模

项目计划总投资3199.70万元；预计年实现营业收入5132.00万元。

五、工艺说明

（一）工艺技术方案要求

建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

（二）项目技术优势分析

技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

六、设备选型方案

以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。

七、厂房土地

（一）建设有利条件

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

（二）控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

（三）用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数72.71%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率7.17%，固定资产投资强度180.90万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

占地面积（㎡）

基底面积（㎡）

建筑面积（㎡）

计容面积（㎡）

投资（万元）

1

主体生产工程

4975.16

4975.16

11318.22

11318.22

1109.27

1.1

主要生产车间

2985.10

2985.10

6790.93

6790.93

687.75

1.2

辅助生产车间

1592.05

1592.05

3621.83

3621.83

354.97

1.3

其他生产车间

398.01

398.01

656.46

656.46

66.56

2

仓储工程

1055.55

1055.55

2393.91

2393.91

170.63

2.1

成品贮存

263.89

263.89

598.48

598.48

42.66

2.2

原料仓储

548.89

548.89

1244.83

1244.83

88.73

2.3

辅助材料仓库

242.78

242.78

550.60

550.60

39.24

3

供配电工程

56.30

56.30

56.30

56.30

4.51

3.1

供配电室

56.30

56.30

56.30

56.30

4.51

4

给排水工程

64.74

64.74

64.74

64.74

4.04

4.1

给排水

64.74

64.74

64.74

64.74

4.04

5

服务性工程

668.51

668.51

668.51

668.51

47.65

5.1

办公用房

293.12

293.12

293.12

293.12

26.21

5.2

生活服务

375.39

375.39

375.39

375.39

24.83

6

消防及环保工程

188.59

188.59

188.59

188.59

15.12

6.1

消防环保工程

188.59

188.59

188.59

188.59

15.12

7

项目总图工程

28.15

28.15

28.15

28.15

-38.43

7.1

场地及道路硬化

1888.65

407.58

407.58

7.2

场区围墙

407.58

1888.65

1888.65

7.3

安全保卫室

28.15

28.15

28.15

28.15

8

绿化工程

679.35

23.78

合计

7037.00

15001.16

15001.16

1336.57

八、人力资源配置

项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员85人。

人力资源配置一览表

序号

项目

单位

指标

1

一线产业