管理手册.docx
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管理手册
质量、职业健康安全与环境整合管理体系
管
理
手
册
（依据GB/T19001－2000idtISO9001:
2000标准）
（依据GB/T24001－1996idtISO14001:
1996标准）
（依据GB/T28001－2001标准）
受控文件未经许可不得复制
生效日期
2004年9月1日
受控号
SDZY-A-04A—
持有人
编制
批准
XXXXX建工有限公司
前言
为适应公司改革发展的需要，公司按照发展计划的要求，在全公司范围内，全面开展质量、职业健康安全和环境管理体系的贯标认证工作，公司总经理对建立、实施和持续改进质量、职业健康安全和环境管理体系全面负责。
在国际经济一体化进程不断加快，国内市场经济逐步规范的新形势下，企业的生存发展需要与时俱进和开拓创新。
ISO9000质量管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准和OHSMS18000职业健康安全管理体系规范，为我们提供了先进的管理理念、科学的管理思想和规范的管理方法。
依据三个国际标准建立企业的质量、职业健康安全和环境整合管理体系，既是适应市场发展的客观需要，又是规范企业管理行为的内在要求。
公司制定和批准发布的《管理手册》和《程序文件》，是企业实施质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件，是全体员工的管理依据和行为准则。
在全公司范围内，应逐步建立以顾客为关注焦点的经营理念，不断形成有效履行规定职责、自觉按照程序办事的工作氛围，通过贯标苦练内功，强化和规范企业基础管理工作，培养和增强具有现代企业管理内涵的核心竞争能力，使企业走向良性成长、稳定前进、不断进取、持续改进的健康发展轨道。
XXXXX建工有限公司
总经理：
2004年9月1日
目录
0－1颁发令………………………………………………………………………01
0－2方针目标……………………………………………………………………02
0－3任命书………………………………………………………………………03
0－4企业概况……………………………………………………………………04
0－5组织结构图
图1：
公司组织机构图…………………………………………………………05
0－6手册管理…………………………………………………………………06
1范围……………………………………………………………………………08
2引用标准………………………………………………………………………08
3术语与定义……………………………………………………………………08
4整合管理体系…………………………………………………………………09
4.1总要求………………………………………………………………………09
4.2文件要求……………………………………………………………………09
4.2.1总则………………………………………………………………………09
4.2.2管理手册……………………………………………………………………10
4.2.3文件控制……………………………………………………………………10
4.2.4记录控制…………………………………………………………………10
5管理职责……………………………………………………………………11
5.1管理承诺……………………………………………………………………11
表1：
公司质量管理体系要素职能分配表…………………………………12
表2：
公司职业健康安全和环境综合管理体系要素职能分配表…………13
5.2以顾客为关注焦点………………………………………………………………11
5.3方针…………………………………………………………………………11
5.4策划…………………………………………………………………………14
5.4.1目标………………………………………………………………………14
5.4.2体系策划………………………………………………………………14
5.4.3危害和环境因素辨识、评价和控制的策划……………………………15
5.4.4法律法规和其他要求……………………………………………………16
5.4.5职业健康安全和环境管理方案…………………………………………16
5.5职责、权限与沟通…………………………………………………………16
5.5.1职责和权限………………………………………………………………16
5.5.2管理者代表………………………………………………………………20
5.5.3信息沟通与协商…………………………………………………………21
5.6管理评审……………………………………………………………………21
6资源管理……………………………………………………………………23
6.1资源提供……………………………………………………………………23
6.2人力资源……………………………………………………………………23
6.2.1总则………………………………………………………………………23
6.2.2能力、意识和培训………………………………………………………23
6.3基础设施……………………………………………………………………24
6.4工作环境……………………………………………………………………24
7产品实现……………………………………………………………………24
7.1产品实现的策划……………………………………………………………24
7.2与顾客有关的过程…………………………………………………………24
7.3设计和开发…………………………………………………………………26
7.4采购…………………………………………………………………………26
7.5生产和服务提供……………………………………………………………27
7.5.1生产和服务提供的控制…………………………………………………27
7.5.2生产和服务提供过程的确认……………………………………………28
7.5.3标识和可追溯性…………………………………………………………29
7.5.4顾客财产…………………………………………………………………29
7.5.5产品防护…………………………………………………………………30
7.6监视和测量装置的控制……………………………………………………30
7.7职业健康安全运行控制……………………………………………………31
7.8环境运行控制………………………………………………………………31
7.9应急准备和响应……………………………………………………………32
8测量、分析和改进…………………………………………………………32
8.1总则…………………………………………………………………………32
8.2监视和测量…………………………………………………………………33
8.2.1顾客满意…………………………………………………………………33
8.2.2内部审核…………………………………………………………………33
8.2.3过程的监视和测量………………………………………………………34
8.2.4产品的监视和测量………………………………………………………34
8.2.5职业健康安全和环境绩效测量和监视…………………………………34
8.3不合格控制…………………………………………………………………35
8.3.1不合格品控制……………………………………………………………35
8.3.2事故、事件、不符合控制………………………………………………35
8.4数据分析……………………………………………………………………36
8.5改进…………………………………………………………………………36
8.5.1持续改进…………………………………………………………………36
8.5.2纠正措施…………………………………………………………………37
8.5.3预防措施…………………………………………………………………37
8.5.4事故调查、分析、报告的管理…………………………………………38
发布令
本管理手册（以下简称手册）是依据GB/T19001-2000idtISO9001：
2000、GB/T24001-1996idtISO14001：
1996和GB/T28001-2001标准，并结合公司的实际情况制定的。
手册规定公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系整合为一个管理体系，并对管理体系和持续改进其有效性提出了要求，其目的是为使公司的产品和服务满足顾客要求和适用的法律法规的要求，旨在增强顾客满意；同时也是为积极遵守国家及地方有关的法律法规要求，在施工作业和其他活动中，实施污染预防和职业健康安全预防对策措施，减少施工对生态系统干扰和生态平衡的破坏，保护自然环境，最大限度地节约资源和降低职业健康安全的风险，从而实现公司的质量管理水平和环境管理水平及职业健康安全管理水平的持续改进，为相关方的根本利益创造更好的生产、生活环境。
手册是公司全体员工共同参与和必须遵守的法规性文件，要认真贯彻实施。
手册也是顾客和第三方认证机构评价公司整合管理体系的依据。
现经批准，本手册自2004年9月1日发布，9月1日起实施。
XXXXX建工有限公司
总经理：
2004年9月1日
质量、职业健康安全和环境综合管理体系管理方针、目标
方针：
科学管理、规范施工、质量第一、顾客满意
预防为主、安全环保、遵纪守法、持续改进。
质量目标：
①一次验交合格率100％，单位工程优良率50％以上。
②合同履约率100%，顾客满意度95%以上。
职业健康安全和环境目标：
①企业职工因工死亡率控制在0.5‰O，负伤率1‰以内。
②固体废弃物处置率100%，生活和施工污水处置率100%，能源节约率2%以上。
③施工噪音达标率100%，施工目测无明显扬尘。
总经理：
2004年9月1日
关于认命“管理者代表”及“员工代表”的决定
一、根据实施GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准的需要，任命副总经理韩敏同志为公司管理者代表。
其职责为：
1）确保依据GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准和企业实际,使公司质量、职业健康安全和环境综合管理体系得到建立、实施和保持；
2）向最高管理者报告综合管理体系的业绩和任何改进的需求；
3）确保在整个公司内树立提高满足顾客要求的意识、提高员工的质量意识、环境意识和职业健康安全意识；
4）负责综合管理体系有关事宜的外部联络。
二、根据实施GB/T28001-2001的需要，总经理决定张宝刚、曹志泉、张宝坤同志为公司职业健康安全员工代表。
其职责为：
1）代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；
2）参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；
3）协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。
XXXXX建工有限公司
总经理：
2004年9月1日
企业简介
XXXXX建工有限责任公司前身为大张建安公司，始建于1978年7月16号，于1995年更名为淄博庄园建筑有限责任公司，1996年晋升为三级资质的建安企业，2001年资质就位为总承包房屋建筑工程三级企业，2004年10月更名为XXXXX建工有限公司。
公司现从业人员63人，有工程、经济职称人员22人，其中高级工程师2人，工程师10人，助理工程师6人，各种岗位持证上岗率达到国家规定标准。
几年来公司领导团结奋进，带领公司全体职工奋力拼搏，现已发展成为集房屋建筑、装饰装修、防腐保温、土石方工程、金属门窗制作等为一体的综合性企业，设备齐全，主要设备有：
QTZ31.5型塔机6台，QTZ20A型和QTZ25型塔机8台，JZC350搅拌机8台等各种设备，能满足各项施工任务。
公司设备先进、机构健全、制度完善，一贯奉行“质量第一、用户至上”的宗旨，生产规模逐年扩大。
企业总产值连年提高，年产值由1995年的365万元提高到2004年的近9000万元，翻了近30倍，取得了良好的经济效益。
公司始终坚持“为业主提供符合或超过国家标准的优质工程和优质服务”的企业宗旨，大力实施“以质量求生存，以效益求发展，争创优质品牌”的发展战略。
几年来创出莲池学校教学楼、莲池小区A3组团8#住宅楼、瑞景苑6#住宅楼等省优工程5个，瑞景苑小区1#、2#、4#、7#、8#等市优工程60个，市质监站检测楼、莲池学校教学楼等市十佳工程6个，2003年瑞景苑小区创市唯一一个“工程质量金牌小区”，瑞景苑6#住宅楼被市质量协会评为淄博市《用户满意住宅工程》，单位工程竣工一次验收合格率达100%，创优率为83%，连续几年被市、区评为质量管理先进单位。
公司始终把安全生产放到第一位，成立了以经理为首的督察小组，定期和不定期的进行监督，在以“安全第一，预防为主”的方针下，先后创出省级安全文明示范工地1个，省级安全文明优良工地2个，市级安全文明工地78个，施工现场优良率达92.5%，合格率100%，连续几年被市、区评为安全生产先进单位。
公司近几年被评为淄博市综合经济实力二十强单位。
2003年被市工商局授予“守合同重信用”单位。
公司管理体系框图
总经理
管理者代表
副总经理
总工程师
施工部（含项目部）
财务部
企管部
《管理手册》管理规定
1本手册由管理者代表负责组织有关人员起草编写并对本手册进行全面的审核。
手册经公司总经理批准后颁布实施。
2手册的发放
2.1公司内部使用和用于认证目的的手册为受控文件，不得私自复印使用；
2.2企管部依据文件管理规定发放手册，并按规定予以登记。
2.3使用者手中的手册均须编写唯一的受控号，作为受控文件使用，向顾客或公司以外的人员提供本手册时，须经总经理批准，该文件不受文件更改的控制，只作发放登记，无须编写唯一的受控号。
3更改及换版控制
3.1手册在下列情况下进行修改或换版：
a）组织结构有较大变动时；
b）手册中规定的质量管理，环境管理和职业健康安全管理规定的活动有较大变动时；
c）在内部审核（包括外部审核）及管理评审时发现较多不符合项，需要进行修改时；
d）手册依据的标准，法规已有较大修改变化时。
3.2手册的修改由管理者代表负责组织有关人员（有条件时，由原编写人员）实施，经管理者代表审核后，报公司总经理批准，同时更改手册修改码或版本号。
3.3手册进行修改换版时，正式发布用“A”表示，第一次进行换版用“B”，
以此类推；版本号用A、B、C......表示。
3.4当手册修改时，由企管部及时通知文件持有人进行更改，保持手册的现行有效。
4手册和其他管理体系文件编制说明
质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系三个体系的整合属于调整型整合体系，即能把三个体系或二个体系一起描述的就一起描述，三个体系或二个体系不能一起描述就各自描述。
5整合管理手册由企管部归口管理并负责解释。
企管部
2004年9月1日
1范围
1.1公司管理体系覆盖公司所有的部门和生产活动区域。
《公司整合管理体系组织机构图》描述了公司整合管理体系覆盖的组织范围。
1.2条款的删减
公司所从事工程的施工和服务，完全依据顾客提供的图纸照图施工和服务，没有新产品的设计和开发，故删减7.3条款。
2引用标准
2.1GB/T19000－2000idtISO9000:
2000《质量管理体系基础和术语》标准中规定的术语；
2.2GB/T19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系要求》。
2.3GB/T24001-1996idtISO14001:
1996《环境理体系规范及使用指南》。
2.4GB/T28001-2001《职业健康安全理体系规范》。
2.5涉及质量管理、环境管理和职业健康安全的国家、行业的标准、法律法规。
2.6上述标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的内容。
所有标准都会被修订，使用本手册的各方应注意使用上述标准的最新有效版本。
3术语和定义
3.1本整合管理体系采用的质量术语为GB/T19000-2000idtISO9000：
2000《质量管理体系基础和术语》。
3.2本整合管理体系采用的环境术语为GB/T24001-1996－ISO14001:
1996《环境管理体系规范及使用指南》中的术语。
3.3本整合管理体系采用的职业健康安全术语为GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的术语。
3.4本手册特定术语的定义为
3.4.1业主
指标准定义所称的顾客、需方和一般所称的建设单位、合同的甲方。
3.4.2工程项目
指本公司所承揽施工的各类建筑工程。
4整合管理体系
4.1总要求
公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准要求，建立、实施、保持、持续改进管理体系的有效性，为此要达到以下要求：
4.1.1策划、识别公司综合管理体系所需的过程，编制相应的综合管理体系文件并组织实施。
4.1.2明确各过程的负责部门，其部门负责人是该过程的第一责任人。
4.1.3各过程的第一责任人职责是负责本过程的各项任务的完成并负责与相关部门的协调：
a）明确本过程的输入需求，并与上过程明确接口关系；
b）明确本过程的输出要求，并与下过程明确接口关系；
c）明确本过程的分目标及监视和测量要求；
d）提出本过程的资源需求和职业健康安全和环境管理要求；
e）提出本过程人员的激励和约束方案；
f）为保证完成本过程的各项任务完成，提出本过程的工作程序并实施。
4.1.4各过程的实施均有程序文件或第三层次文件支持，以保证规范地实施。
4.1.5在过程运作中，通过文件学习、宣传、例会沟通，审核、检查、监视和测量，相关方对服务、环境、职业健康安全风险的评价等信息反馈，使其获得必要的信息资源，以支持过程的运作。
4.1.6在过程实施中进行监视、测量和分析及采用改进措施，以达到策划的结果。
4.1.7本公司的外包过程主要是对小型分项工程的外包施工和外包劳务，对外包过程应确保对其实施严格的过程控制，做好产品防护工作。
4.2文件要求
4.2.1总则
公司整合管理体系文件包括：
a）方针和目标,包括质量方针和质量目标、环境方针和环境目标、职业健康安全方针和职业健康安全目标;
b）管理手册和程序文件；
c）适用的国家和地方的法律、法规，国家强制执行的标准和条例及地方、行业有关文件；
d）第三层次的作业指导书、管理制度、规范、办法、体系记录和有关报告等。
4.2.2管理手册
本公司依据GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准所编制和保持管理手册，手册是规定公司整合管理体系的文件，内容包括：
1）管理体系的范围，包括必要删减的细节及说明；
2）对管理体系规定要求编制程序文件的在手册中予以概括性描述，凡是管理体系未规定编制程序文件的则予以详细描述；
3）管理体系过程的接口和相互作用的表述。
4.2.3文件控制
公司建立、实施《文件控制程序》，公司企管部为本程序的归口管理部门，确保整合管理体系所要求的文件的管理达到以下要求：
a）文件发布前按规定进行审批，以确保文件适宜、充分、有效；
b）必要时应对文件进行评审，以剔除不适用条款，增补必要的内容，进行更新并再次批准。
对职业健康安全体系文件应定期评审。
c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别，文件的现行版本用A、B、C……为识别标识；
d）确保本公司使用处均可获得现行版本的适用版本文件，公司各部门和与安全质量和环境有关各重要岗位应持有现行版本；
e）确保文件保持清晰、易于识别；
f）确保外来文件得到识别，并控制其分发；
g）防止作废/失效文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。
4.2.4记录控制
为对公司综合管理体系所要求的记录予以控制，公司制定并执行《记录控制程序》，控制记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。
施工部为本程序的归口管理部门，负责体系记录监督与实施管理。
记录控制的要求包括：
a）管理体系所要求的记录，确保设计适用，内容齐全，并作好标识；
b）作业人员填写记录，做到清晰，反映栏目要求的内容；
c）记录要整理编目以便于检索和查阅；
d）记录要规定保存部门和保存期限，或决定是否需要归档留存；
e）超出保存期限或失效的记录，要登记造册，经审批后，按规定进行处置；
f）归档或保存的记录，要提供适宜的贮存环境并加以保护。
5管理职责
5.1管理承诺
总经理通过以下活动对其建立、实施整合管理体系并持续改进职业健康安全管理绩效提供证据：
a）对公司的全体员工进行质量、环境和职业健康安全意识教育，使公司全体员工清楚满足顾客和遵守法律法规要求的重要性；
b）组织制定公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，满足方针和目标的制定要求；
c）每年按《管理评审控制程序》规定要求进行一次进行管理评审；
d）确保整合管理体系正常运行，提供充分必要的资源。
e）实施污染预防和危险预防，结合防治管理，改善工作环境条件，最大限度降低公司的职业健康安全和环境风险，使相关方满意。
5.2以顾客为关注焦点
总经理应以增进顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，以达到如下要求：
5.2.1坚持以顾客为关注焦点的原则，增进顾客满意为目的，通过市场调研或与顾客直接接触，了解和确定满足顾客明示的或隐含的需求和期望，并满足适用的法律法规要求，达到增进顾客满意的目的。
5.2.2为了确保以顾客为关注焦点得以实施，总经理授权企管部等有关部门，在各自分管的工作范围内，组织实施本手册7.2条“与顾客有关的过程”和8.2.1条规定的内容要求。
对顾客的满意信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法。
5.3方针
5.3.1总经理组织制定公司的方针，确保方针符合以下要求：
a）质量、环境、职业健康安全方针要与公司的规模和宗旨相适应；
公司质量管理体系要素职能分配表
序
号
分管领导及职能部门
体系要素
领导层
职能部门
总
经
理
管
代
分
管
领
导
企管部
施工部
财务部
4.1
总要求
▲
△
△
△
△
4.2.2
管理手册
▲
△
△
▲
△
4.2.3
文件控制
△
△
△
▲
△
4.2.4
记录控制
△
△
△
△
▲
5.1
管理承诺
▲
△
△
△
△
5.2
以顾客为关注焦点
▲
△
升级会员 