加气站规范化管理考评细则试 行.docx

加气站规范化管理考评细则试 行.docx

《加气站规范化管理考评细则试 行.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《加气站规范化管理考评细则试 行.docx（31页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

加气站规范化管理考评细则试行

附件：

《中国石化重庆石油分公司加气站规范化管理考评细则》说明

一、本细则依据《加气站管理规范》等相关安全管理制度制定，包含九个方面（9方面、60款、286条）。

二、本细则设定满分为1000分，各方面分值：

规范化服务100分、站容站貌120分、经营管理130分、财务管理120分、安全管理140分、设备管理110分、信息管理80分、非油品管理120分、其它80分。

三、本细则采用扣分制，考评时依据各条目扣分标准进行扣分。

四、各方面的考评内容设定了权重，即扣分的上限，考评内容的最高扣分为权重分。

五、本细则作为加气站达标创星考评的依据，部分条款设定为否决项。

为对加气站管理水平进行综合评价，在考评过程中，如出现否决项，其它项仍按细则进行评分，便于整改。

中国石化重庆石油分公司加气站规范化管理考评细则

一、规范化服务（100分）

序号

内容与权重

评分细则

1－1

仪表仪容

（15分）

1.员工未按主管公司的统一规定着装，每人扣3分。

2．员工染怪发，男员工留长发、长胡须，留长指甲，每人每项扣1分。

3．员工工作时戴墨镜，每人扣2分。

4．女员工长发不束起，披肩散发，化浓妆，每人扣1分。

5．员工工装有明显污渍或破损，每人扣2分。

1－2

胸徽臂章

（5分）

1．员工上岗未佩戴胸徽，每人次扣2分；佩戴不规范，每人次扣1分。

2．站长和安全员上岗未佩戴臂章，每人扣2分；佩戴不规范，每人扣1分。

1－3

服务语言

（15分）

1．员工接待顾客时未主动问候，每人次扣3分；未使用文明用语，每人扣3分。

2．为客户结算时，未唱收唱付，每人次扣2分。

3．对客户提出的疑问，冷眼相对或推诿回避的，每人次扣5分。

1－4

形体动作

（15分）

1．员工站姿不规范，倚靠墙物、插兜、抱肩、拢袖，每人次扣3分。

2．员工坐姿不端正、前俯后仰、东倒西歪、摇腿翘脚，每人次扣3分。

3．营业时有车辆进站，罩棚下无员工服务，或扎堆聊天、嬉笑打闹，扣5分。

4．员工单手、单指指点顾客，每人扣5分。

1－5

加气操作

（20分）

1．未按照加气操作规程进行操作，每人项扣10分。

2．未对加气车辆进行充装前检查，每车扣5分。

3．加气时，无关人员逗留、围观的，每人次扣5分。

4．员工未做到“加一看二照顾三”，每人扣3分。

5．限车号加气客户加气时，未按限制信息加气，每人次扣20分。

1－6

遵章守纪

（15分）

1．员工上班时间脱岗、睡岗、串岗，每人扣5分。

2．员工在站内吸烟、饮酒上岗，每人扣5分。

3．员工在加气站危险区域使用手机，顾客违反安全规定未及时制止，每人扣15分。

4．员工在岗期间做与工作无关的事，每人扣3分。

1－7

服务管理

（15分）

1．未按自身条件提供服务项目，每缺一项扣5分。

2．车辆到位后，在无特殊情况下，顾客等候服务时间不超过2分钟，每次扣5分。

3．交接班中断加气作业时间超过5分钟，每次扣5分。

4．未公布客户服务电话95105888、95105988，扣5分。

5．对顾客提出的异议推诿、拖拉、无结果，扣10分。

6．站方有责任投诉事件，扣10分。

二、站容站貌（120分）

序号

内容与权重

评分细则

2－1

形象标识

（15分）

1.形象装饰参照《中国石油化工股份有限公司加油站形象识别手册》的规定，不符合标准的，每处扣2分。

2.罩棚檐口不清洁，每项每面扣2分；程度较轻，每项每面扣1分。

3.罩棚立柱、顶棚不清洁，面积累计大于1平方米，每项每面扣2分；程度较轻，每项每面扣1分。

4.墙面不清洁，面积累计1平方米以上，扣2分；1平方米以下，扣1分。

5.罩棚顶部安装有固定的横幅、标牌、广告，每处扣5分。

2－2

物品摆放（20分）

1．加气站物品未按规定摆放，杂乱无章，每处扣2分。

2．营业室内、外墙壁上悬挂规定之外的牌匾、饰物，每件扣2分。

3．标牌、制度和宣传画，悬挂、张贴无序，每处扣2分；未经主管部门同意，擅自悬挂、张贴标牌、制度和宣传画，每处扣2分。

4．文件柜内资料未按规定整齐分类归档，摆放无序，扣3分。

5．便利店货架摆放非销售物品（私人物品），每件扣2分。

6．员工交通工具未停放在指定地点，每车次扣2分；停放杂乱无章，每车次扣1分。

7．卫生用具未指定地点摆放整齐，扣3分。

8．物品摆放影响人员、车辆出入和安全，扣5分。

2－3

站内卫生（20分）

1．加气站未建立环境卫生责任制，扣5分；卫生责任制度未落实，扣3分。

2．站内室外地面不清洁、有杂物、有明显油污或地面严重破损，每处扣2分。

3．玻璃、门窗有污渍、破损，室内有积尘和蛛网，每处扣2分。

4．标识、标牌有破损、有积尘和严重褪色，每块扣2分。

5．加气机内外有积尘、油污或明显锈蚀，每台扣2分。

6．卫生用具不清洁，每件次扣1分。

7．广告牌、广告灯箱不清洁，每处扣2分。

8．便利店商品表面有灰尘、污渍，扣5分。

9.便利店相关设备设施清洁不到位，每处扣2分。

10.未定期清洗空调滤尘网和出风口，扣2分。

2－4

站内广告（10分）

1．未经上级批准，擅自设立宣传广告牌、横幅，每项扣8分。

2．广告牌、横幅等未定期维护保养，内容残缺、有破损、污渍或严重褪色，每项扣2分。

2－5

照明亮化（10分）

1．照明灯具损坏不亮，每盏扣2分。

2．灯箱灯具残缺，每面扣2分。

3．灯具（灯箱）不按规定时间开闭，扣5分。

2－6

绿化环保（10分）

1．未对绿化区枯死花卉植物及时清除，扣2分。

2．绿化区杂草丛生、有垃圾或杂物，扣2分。

3．站内垃圾未存放指定位置，未定期处理，扣3分。

2－7

卫生间管理（20分）

1．站内洗手间不对外开放，扣10分。

2．未设置醒目的洗手间标识牌，扣3分。

3．未设洗手池或整容镜扣2分；不清洁，扣1分。

4．洗手间未设换气扇或通风窗、换气扇损坏，扣2分

5．蹲坑（或坐便器）旁未配设纸篓，每缺一个扣1分。

6．洗手间不明亮、通风的，有明显异味，扣5分。

7．地面不清洁，有污水、污物，每项扣2分。

8．屋顶漏雨，扣3分；墙面及门窗有蛛网、积尘，每项扣1分。

9．便池内外有积垢，扣2分。

2－8

附属房管理（15分）

1．员工宿舍、更衣室物品摆放杂乱、不清洁，每项扣2分。

2．厨房不清洁，餐具、灶具、厨具等厨房设施未及时清洗，物品摆放杂乱，每具项扣2分。

3．库房内物品摆放杂乱，摆放易燃物品，每具项扣4分。

三、经营管理（130分）

序号

内容与权重

评分细则

3－1

销售管理

（30分）

1．赊销客户由主管公司与其签订协议合同，发生超协议期限应收账款，每次扣10分。

2．每月对有赊销业务的加气站月末结算情况不进行审核，存在问题未立即纠正，每项扣5分

3．非油品未按实收数量收货、退货无依据并不在POS机上确认，扣3分。

4．有POS机门店发生进销业务但未按规定于每日早、中、晚至少上传3次数据，扣3分。

5．不按规定时间及时准确完成账表系统日结操作，每次扣5分。

6．未经批准，加气站替客户保管加气卡，扣10分。

7．加气机出现乱码时，继续加气，扣10分。

8．加气站发生套取现金谋取私利行为，每人次扣10分。

3－2

价格管理

（25分）

1.便利店商品价签与系统显示价格不符，扣10分。

2.未按照主管公司规定的天然气、非油品价格进行销售，扣20分。

3.正常情况下，调价时，未按照主管公司的规定及时进行价格调整，扣20分。

4.调价后未及时进行结算，未按调价前后填制《加气站交接班表》的，扣10分。

3－3

客户管理

（15分）

1.未按市、分公司要求建立健全客户管理档案，扣10分。

2.未按月对重要客户进行维系，并做好记录，扣10分。

3.未及时处理客户投诉，并做好客户回访工作，每次扣10分。

3－4

加气卡管理

（30分）

1.未按《中国石化加气卡管理制度》办理加气卡业务，每人次扣3分。

2.违背《章程》，未依据加气卡限制信息为客户提供加气服务，每人次扣3分。

3.使用用户卡替代员工卡进行加气操作套取现金，每人次扣10分。

4.发卡充值网点在办理开户、挂失、坏卡、客户资料修改、密码修改、重置时，未按要求核对和留存客户有效身份证明的，或留存的身份证明与系统信息不符的，每人次扣3分；

5.办理发卡、变更、挂失等业务，相关原始凭证关键信息填制不全、不符，无客户有效签章，每处扣2分；原始凭证保管不当发生丢失，每份扣3分。

6．发卡网点操作人员帐号、密码保管不善被人盗用的，每次扣20分。

7．发卡网点操作人员没有设置登陆密码、屏保等待时间设置超过3分钟、屏保恢复未设置密码,每次扣10分。

8．验泵卡未由ME（或ME助理）统一管理，扣5分。

3－5

经营分析

（10分）

1.为做每月经营分析，并向上级主管部门提交经营分析报告，扣5分。

2.未根据分析，了解对手信息、确定目标市场、提出营销建议，扣5分。

3－6

交接班管理

（20分）

3.领班未核对加气机累计码，计量罐存、交接双方未签字确认，扣5分。

4.交接双方未清点、核对整装油品和其它商品，双方未签字确认，扣5分。

5.领班未交接当班经营、管理、服务工作中的其它事项，扣5分。

6.交接班时，未在POS机上做班结，扣5分。

四、财务管理（120分）

序号

内容与权重

评分细则

4－1

字码数管理

（20分）

1.正常情况下，纸制《加气站交接班表》、管控系统记录的加气机累计数与上一累计数不衔接的，扣10分。

2.处理加气机乱码、归零和更换电脑主板等，手续不全或无相关人员签字，每次扣20分。

（否决项）

4－2

移库管理

（10分）

1.未收到“商品调拨单”，便利店之间擅自转移商品，扣5分。

2.未经审核，便利店擅自向供应商退货，扣5分。

4－3

损耗调整

（15分）

1.月度损耗“核销数量”与上级主管部门审批的“核销数量”不相符的，每次扣10分。

2.未经上级主管部门审批自行调整库存，每次扣5分。

4－4

营业款管理

（30分）

1.加气站（发卡点）未设置投币式保险柜，扣5分。

2.投币式保险柜没有将钥匙与密码分开保管，扣20分。

3.非连续加气的情况下，员工持币数量超过主管公司规定，营业款未及时存放保险柜，每次扣5分。

4.正常情况下，现金盘点账实不符，扣10分。

5.未按要求登统《加气站营业款上缴台帐》，每次扣5分。

6.所收款项未按主管公司要求，足额及时存缴至指定银行，每次扣30分。

7.坐支、挪用营业款，每次扣25分。

8.修改销售报表数据，对销售金额、各类营业款项进行修改调整，每次扣30分。

（否决项）

9.用支票套取现金、发卡网点充值套现、发卡网点利用客户银行卡刷卡套现，每次扣30分。

（否决项）

10.客户使用支票购气时，加气站（发卡点）未经财务部门确认、款未到即付货或充值，每次扣10分。

12．便利店POS机钱柜存放的现金超过主管公司规定的最高上限，扣5分。

13．便利店每日上缴营业款，当日POS机销售金额与商品销售日报表不一致，扣10分。

4－5

备用金管理

（10分）

1.备用金未专人保管，扣3分。

2.擅自将备用金用作现钞换零、日常费用、彩票兑奖之外用途，每次扣5分。

3.彩票兑奖未做台账记录，扣2分。

4－6

发票管理

（30分）

1.无专人领用、发放和保管发票，扣5分。

2.加气站未建立发票领、用、存记录，扣10分；相关内容登记不齐全，每处扣2分。

3.除当班需用的增值税发票外，空白增值税专用发票未按要求存放于保险柜内，扣5分。

4.班组之间进行交接班时，未按规定进行发票交接，扣5分。

5.虚开、倒卖发票，每次扣30分。

（否决项）

6.便利店销售商品未单独开具发票，或开具内容与实际销售项目不符，每次扣10分。

7.发票的客户名称必须注明，个人用户需写姓名或车号，未按上述规定执行，每次扣5分。

8.加气站开具增值税发票未按规定留存单位证明信、经办人授权委托书、经办人身份证复印件、加气或购便利店商品销售记录、税务登记证复印件，每次扣5分。

9.作废发票未按规定全份保存，未逐联加盖作废章或手写作废字样，每份扣2分。

4－7

账表管理

（15分）

1.未及时填制主管部门规定的手工账表单，每种扣5分；未及时上传规定的电子账表，每种扣5分。

2.账实、账账不符的，扣15分。

3.未按主管公司要求打印或留存相关账薄，每缺一种扣3分。

4.原始凭证未按期装订，每种扣2分。

5.未按要求进行相关信息系统日结，每次扣2分。

6.各类业务原始凭证审核签字不全，每次扣2分。

7.原始凭证填制缺项或填写、改错不规范，每处扣2分。

8.账、表资料不全，每种扣10分。

9.账、表资料未按规定装订，每种扣2分。

五、安全管理（140分）

序号

内容和权重

评分细则

5－1

安全组织

（15分）

1．未成立安全管理小组，扣5分；职责分工不明确、人员未及时更新的，每项扣3分。

2．未配备班组兼职安全员的，扣5分。

5－2

安全制度

（10分）

1.加气站无安全责任制、安全检查、安全考核、要害（重点）部位安全管理等安全管理制度的，每项扣5分。

5－3

安全教育及活动

（30分）

1．重大节日、季节变更时未进行安全教育，每次扣3分。

2．义务消防员未做到“四懂四会”的，每人扣3分。

3．每月安全会议少于2次，会记录、参与人员记录详细，每项扣3分。

4．未及时传达上级有关安全管理的指示精神，未组织员工学习各级安全事故通报及未遂事故案例，每次扣5分。

5．未对新上岗、转岗员工进行岗前安全教育的，每人扣3分；未对进站维修、施工、促销等外来人员进行安全教育的，每人扣3分。

6.加气站员工未签订《安全承诺书》的，每人扣3分。

5－4

安全检查及预案

（25分）

1．未按规定进行日常安全检查的，每次扣5分。

2.未根据本站实际制定应急预案的，扣10分；未制定预案演练计划并根据计划进行演练的，每次扣５分。

5－5

安全措施（25分）

1.未设置进、出标识，每项扣3分。

2.加气操作区未设置禁烟、禁火、禁止使用手提电话的告示牌，每项扣3分。

3.闪电、雷击频繁时，未停止加气，扣5分。

4.防盗抢设施不齐全，扣5分。

5－6

隐患管理（20分）

1.对存在的问题和隐患，加气站能够整改但未整改，扣10分。

2.对加气站无力整改的问题和隐患，未书面向上级报告，扣5分；未采取有效防范措施，扣5分。

5－7

施工管理（15分）

1．加气站施工作业没有办理相关作业许可证（否决项），扣15分;许可证未按照规定保存的，扣3分。

2．加气站施工作业没有《加气站现场施工安全监督检查表》、《加气站现场施工安全监督检查台账》、《施工单位进站施工确认表》，每项扣3分；填写不规范，每项扣2分。

六、设备管理（110分）

序号

内容和权重

评分细则

6－1

合格率

（15分）

1.在营加气机（流量表）合格率未达到100%，每台扣5分。

2.其他设备完好率未达到100%，且未及时检修或上报的，扣5分。

6－2

基本要求

（15分）

1．未指定专人负责设备管理，扣3分。

2．未定期进行设备检查和维护，扣3分；检修、维护无记录，扣2分；记录不全或不规范，每处扣1分。

3．未建立设备技术档案，扣3分；设备技术档案不健全，扣2分。

6－3

站房及罩棚　　　　　（10分）

1.加气站房和罩棚等建筑物未采用避雷带（网）保护，避雷带（网）少于2处引下线，无断接卡，扣3分。

2.营业厅、发电房、配电间、压缩机房、加气区等处未设置应急照明的，每处扣2分；应急照明灯不能正常使用的，每处扣1分。

3.营业室、休息间等场所内使用明火电炉等易引起火灾的电器，每处扣3分。

6－4

加气机管理　　　　（15分）

1．易磨损的机械部件表面不清洁、有灰尘，每台扣2分。

2．未定期检查加气机各部位、零件的技术状况，扣2分；加气机及附件损坏的，每台扣3分。

3．加气机接地不符合整体防爆要求，每台扣5分。

6－5

消防器材设备管理（10分）

1．未按规定对消防器材进行定期保养，每件扣2分。

消防器材不符合使用要求，每件扣2分。

2．消防器材配置数量、摆放不符合规定，每个扣2分。

3．消防器材未落实“四定”管理，每项扣2分。

4．消防沙配置数量、质地不符合规定，每项扣2分。

6－6

电气设备管理（20分）

1．爆炸危险区域内使用电气装置不符合电气整体防爆要求，每处扣5分。

2.防爆电气设备未每周进行检查，每少一次扣3分；密封性能不良或损坏，每处扣3分。

3．过流、过压、漏电及避雷等保护装置损坏或动作不灵敏，每处扣2分。

4.防雷、防静电接地装置未按规定检测或接地电阻不符合要求，每项扣3分；整改后未复测的，每项扣2分。

5.弱电系统（通讯、信号、监测和微机控制等）未按规定或技术要求未采取防雷措施，每处扣2分。

6.电器线路超负荷运转，每处扣3分；线路老化，每处扣2分。

6－7

发配电间管理　　　（15分）

1．发配电间内放置杂物，地面有油污、积水的，每项扣2分。

2.发配电间门窗朝内开，通风不良好、房屋有渗漏；配电柜为非密闭落地结构时，未设置防小动物进入措施；未设置安全警示标牌及绝缘垫，每项扣2分。

3．发电机组无专人操作或未定期保养并做好记录的，扣5分。

4．发电机组备用的燃油、润滑油、循环冷却液和电瓶不满足发电要求，扣3分；有油、水渗漏现象的，每处扣2分。

5.发电机组未作保护接地、排烟管未接出室外并安装阻火器，每项扣3分。

6－8

监控报警设备（10分）

1．监控摄像头图像不清晰，监视范围有死角，每项扣2分。

2．监控录像不清晰完整，不能回放，录像不能保存15天以上，每项扣2分。

3．联网的报警监控系统，未定期进行校验；站内手动报警器开关不便于操作，声音不响亮，反映不灵敏的，每项扣2分。

6－9

IC卡管控设备

（10分）

1．IC卡关键设备未与加气机做等电位连接的，每处扣2分。

2．IC卡管控机未按规定进行日常维护，不清洁、有灰尘的；操作台上放置与工作无关的物品，每项扣2分。

七、信息管理（80分）

序号

内容与权重

评分细则

7－1

系统应用管理

（10分）

1．无信息系统应用管理制度，扣3分。

2．未明确系统应用管理员、系统操作员和信息设备管理员，每项扣2分。

3．信息系统应用管理员、操作员未经培训、考核合格上岗，每项扣2分。

7－2

用户管理

（5分）

1．信息系统应用管理员、操作员无专用账号，每人扣2分；账号未实行实名制的，每人扣1分。

2．信息系统应用管理员、操作员新增或变动后，未及时上报相关部门并维护，每人扣2分。

7－3

权限管理

（5分）

1．未根据岗位及工作职责合理分配加气站信息系统应用管理员、操作员权限，每人扣2分。

2．权限新增、变更时，未上报相关部门在系统中进行维护，每人扣2分。

7－4

密码管理

（10分）

1．信息系统应用管理员、操作员未按照信息系统规范设置密码，每人扣2分。

2．信息系统密码泄露、公布、告知他人，每人扣5分。

3．未定期（最长3个月）对密码进行修改，每人扣2分。

4．信息系统应用管理员、操作员人员调动、岗位变动、退职等未及时对密码进行变更维护，每人扣2分。

7－5

网络管理

（10分）

1．专用网络上连接未经上级信息管理部门规定或许可的设备，每项扣2分。

2．专用网络用于从事上级主管部门规定或许可以外的操作，每项次扣2分。

3．专用网络线路发生故障时，未及时上报上级部门，每次扣2分。

7－6

信息安全管理

（20分）

1．擅自允许规定以外的人员操作，每人次扣5分。

2.未严格保守信息系统应用软件、数据、资料、存储介质和相关参数等秘密，导致泄密，扣10分。

3．未按规定做好数据维护和备份，未保证数据安全、真实、完整、有效，扣5分。

4．擅自对信息系统软件、硬件、网络等软硬件维修、升级、变更，每次扣2分。

5．安装非上级主管部门规定的软件，或存储与工作无关的信息，每项扣2分。

7－7

操作管理

（10分）

1．未按照系统规定的流程和要求进行操作，每次扣2分。

2．信息系统应用管理员、操作员终止操作或离开岗位，未退出系统或退出功能模块和权限，每次扣2分。

3．操作中出现异常或故障未及时上报上级主管部门，并未做好故障记录，每次扣2分。

7－8

设备管理

（10分）

1．未建立信息系统设备管理档案，扣3分。

2．未定期做好信息设备检查、清洁等维护工作，每项扣2分。

3．系统软件和设备发生故障，未及时报修并记录，每次扣2分。

八、非油品管理（120分）

序号

内容与权重

评分细则

8－1

便利店布局与商品陈列

（25分）

1．货架上的商品陈列不丰满、没有分类、码放不整齐的，每项扣3分；中文标识未朝顾客正面陈列，每项扣2分。

2．便利店商品陈列未执行先进先出原则的，每件扣2分。

3．货架上陈列过期、外包装破损商品，每件扣3分。

4．未按照体积从小到大，自上而下陈列，每处扣2分。

5．食品与非食品未分开陈列（促销货架除外），扣5分。

6．商品价格标签未安放在商品左下角，悬挂陈列的商品价格标签未安放在商品上方，每项次扣2分。

7．堆头陈列商品未采用移动货架或者托盘而直接摆放在地面，扣5分；堆头陈列距离加气区地面高度高于1.2米，扣3分。

8．加气场地堆头陈列商品影响顾客与车辆正常进出的，扣5分。

8－2

门店进货管理

（25分）

1．收货无误，门店与送货方未在相关单据所有联次上签字确认的，每次扣2分；违反少收原则的，每次扣5分；在少收的情况下，便利店签收时，未在相关单据所有联次上标明差异，注明原因，并与送货方签字确认的，每次扣2分。

2．直配商品收货后，未在系统中制作《直送验收单》并记账的，每次扣2分。

3．直配收货时，门店接收三无、残损、过期、保质期不符、过期、质量标识不符或有质量瑕疵商品的，每项次扣2分。

4．便利店收货后，商品未及时入库或上架的，每次扣2分。

5．便利店私自进货的，扣20分。

6．退货、调拨单据签字不全的，每次扣2分。

7．退货后，便利店未及时在系统中做“记账”操作的，每次扣2分。

8．临期商品退货不及时，造成全额损耗的，每件扣5分。

8－3

销售管理

（30分）

1．商品未明码标或价格标签不符合当地物价部门格式规定，每项次扣5分。

2．便利店销售商品价格与价格标签不一致的，每件次扣5分；商品销售价格与省市公司规定不符的，每件次扣5分。

3．员工不熟悉促销要求的，每人次扣2分；条件允许的情况下，未主动口头促销，每人次扣2分。

4．便利店内营业员未主动引导顾客、介绍商品的，每人次扣2分。

5．便利店内销售商品，未刷POS机并给顾客打印小票，每笔扣2分。

6．便利店有赠品发放时，未建立赠品发放台帐，扣5分；赠品发放台帐记录不规范的，扣3分。

7．发生顾客退货处理时，未凭小票便为顾客办理退货的，每次扣2分。

8．购物券、代金券、银行卡等套现行为