生态观光农业种植基地建设项目可行性研究报告.docx
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生态观光农业种植基地建设项目可行性研究报告
“生态观光农业”项目
可行性研究报告
一、项目概况
1.1项目名称
生态观光农业种植基地建设项目
1.2建设地点
xx市昭阳区永丰镇绿荫村
1.3建设单位
xx鼎鑫威辉旅游投资有限公司
1.4项目建设单位基本情况
项目建设单位xx鼎鑫威辉旅游投资有限公司注册于2012年4月18日，第一次注册资金1000万元，主要用于农业观光旅游和农业产业综合开发。
今年首期开发种植莲藕3000余亩，其中藕莲2500亩，籽莲500余亩。
公司现有员工15人，大专以上学历占90%，中级以上职称5人，外聘农业大学专家（教授级）2名，市、区农业部门被聘为公司技术支撑单位，其中农业生产管理人员10人，均来自大型的农业产业龙头企业，有着丰富的生产管理经验。
公司下设生产管理部、销售管理部、策划推广部、采购部、行政人事部、财务管理部、藕粉加工厂等职能部门。
公司完全按照现代企业管理机制，实行所有权与经营权二权分离的模式，聘请专业的管理团队进行专业运营管理。
公司推行全面预算管理体系、动态成本核算体系、目标管理体系、田间档案管理体系、物料管理体系、仓储物流管理体系、质量管理体系、供应商管理体系、经销商管理体系等，实现管理制度化、程序化、规范化。
1.5项目总体概况
“鼎鑫威辉生态观光农业项目”是依托云南省xx市昭阳区的地理环境优势，以产业化为载体，以形成绿色农业生态环境和旅游产品品牌为目标，以建设新农村、改善和优化农村经济为目的，将科学规划管理、绿色种植技术、生态科学养殖技术、旅游资源开发与市场营销网络有机组合的农村综合型、实用型、生态型的一种模式。
该项目总占地面积9.5平方公里，生态农业开发占总面积的44%，项目建设的核心是开发建设xx市近郊新型观光农业综合产业示范区。
通过实施“鼎鑫威辉生态观光农业项目”，形成集种养、加工、销售、生态休闲为一体的城郊型农业经济模式，实现农民增收、农业增效，发展绿色无公害农产品生产，促进生态农业建设。
二、项目由来
为响应xx市委、市政府关于贯彻落实《国务院关于加快发展旅游业的意见》的意见和云南省旅游业要上台阶、xx市旅游业要加快转型升级的战略部署，在市委、市政府的正确领导下，全市上下紧紧抓住国家支持云南建设面向西南开放重要桥头堡和云南旅游“二次创业”的重大机遇，充分利用市内外交通基础设施极大改善的有利条件，突出“磅礴乌蒙·神奇xx”的旅游主题形象定位，统一思想，加大力度，有力推动了旅游产业发展，尤其是涉农旅游产业的发展。
为此，公司领导邀请相关政府领导、专家、技术人员及公司有关人员，数次亲临拟建基地现场，勘察地形，走访群众，召开座谈会，为项目建设进行论证。
在此基础上，与村民沟通，确定基地租赁期限、租赁方式，拟订基地建设规模、建设内容等前期各项准备工作。
并将基地建设相关情况向镇、区、市政府及有关部门负责人进行了通报，获得政府的赞许和鼎力支持，决定建设此项目。
三、项目建设的意义
昭阳区委、区政府，用科学发展观，以创新精神，积极带领全区人民投身乌蒙山片区区域经济的发展和开发，坚持把经济发展、资源开发与加快区域经济发展相结合，与生态环境保护和人口控制相结合，加大政府投入和政策支持力度，加强统筹协调和产业结构调整，着力解决制约当地农业经济发展的瓶颈，保障和改善民生。
加快乌蒙山片区、xx地区经济社会发展和脱贫致富步伐。
通过项目建设，使项目区农民从示范基地建设项目中受益，项目区农民人均收入将会明显增加，生活水平得到显著改善，让项目区内农民早日致富奔小康。
市区级政府站在建设和谐社会和社会主义新农村的高度，以招商引资为平台，以观光旅游和莲藕种植示范基地项目建设为抓手，以农民增产、增收和增效为目标，主动调整产业结构，促进民生工程全面落到实处，自觉、尽快地融入乌蒙山片区区域发展与扶贫攻坚战中、用示范生产基地建设模式，带动和全面提升昭阳区域经济特色产业，培育昭阳地区新的经济增长点。
xx鼎鑫威辉旅游投资有限公司采用先进适用技术组合，对莲藕种植要素进行有效配置，在昭阳区永丰镇首期租赁3000亩土地，用于生态观光农业示范基地建设。
四、建设原则
4.1符合产业政策
xx鼎鑫威辉旅游投资有限公司莲藕种植观光示范基地的建设规划和建设内容，符合国家有关产业结构调整的方针政策；项目设计与实施，符合国家相关法律、法规及观光农业产业政策。
以发展莲藕种植为主旨，结合发展农业观光、乡村旅游，提升xx地区乡村旅游事业，打造xx乡村生态旅游精品，符合国家倡导的建设和谐社会的发展思路。
4.2有利资源整合
xx鼎鑫威辉旅游投资有限公司莲藕种植示范基地的建设与开发，能很好地将基地周边的自然资源、人文资源、旅游资源加以整合，实行资源共享，多方共赢，进行综合开发利用，促进和带动xx以生态农业、莲藕种植示范生产为主要内容的乡村旅游、农业观光旅游快速发展。
4.3因地制宜
xx鼎鑫威辉旅游投资有限公司莲藕种植示范基地在规划和实施过程中，应遵循因地制宜的原则。
即依据有利的生产条件及独特的地理位置以及项目区内的地形、地貌、水利、土壤、人文资源等综合因素，选择项目建设内容和制定实施方案。
规划遵循因地制宜规律，实施按照因地制宜原则，一切从实际出发。
4.4综合效益显著
显著的经济效益是项目发展的生命力，良好的生态效益是实现经济效益的前提。
今天的生态效益就是明天更大、更持久的经济效益。
稳定的社会效益是人类社会持续发展的需要，也是经济效益和生态效益的最终目的。
三者既密切联系、又相互依存。
发展生态经济林的根本目标体现的就是综合效益。
项目建成后，定将会获得显著的经济效益、社会效益和生态效益。
同时，也为探索xx地区农业产业结构调整，积累经验，发挥示范效应。
五、建设规模与内容
5.1项目总体建设规模
项目总体建设规模9.5平方公里，内容涵盖七大内容：
a.现代生态农业种植观光区项目一期—占地面积3500余亩（荷花公园）；
b.休闲农业特色种植、养殖占地面积1000余亩（生态农业）；
c.庄园文化休闲区占地面积700余亩
d.绿色产业工业园区占地面积500余亩（绿色产业）；
e.历史名人家祠景点旅游文化园区占地面积300余亩（接待集中区）；
F.地产项目开发区占地面积1500余亩（高品质住宅区）
5.2生态农业种植及深加工规模
A、首期莲藕种植3000亩；
B、莲藕加工厂100亩；
C、.绿色产业工业园区总体500余亩（以工业上山方式进行）
5.3三年主要建设内容及发展规划
2012年1-3月完成莲藕种植基地的土地租赁工作
2012年4-5月完成莲藕种植工作
2012年7-9月进行仔莲、莲蓬等产品销售
2012年8-10月完成藕粉加工厂的工业用地手续办理
2012年10-12月完成藕粉加工厂厂房建设及设备安装，并正式投产。
2012年11月至2013年4月份进行鲜藕正常季节和反季节销售
2013年1月起开始销售藕粉系列产品
2013年1-3月份采取公司+农户+基地模式，以当地农户种植为主，扩大莲藕种植规模，达到6000-8000亩莲藕连片种植。
2013年3-5月进行有机复合肥生产厂房建设，并在正式投产。
2013年2-7月采取合作模式及政府扶持，完成千倾荷花休闲观光项目基础设施建设（活动广场、商业配套、停车场等建设）
2013年8-10月，联合市、区政府举办大型荷花旅游文化节暨美食文化节，由政府主办，我司承办。
2013年6月进行首期花园洋房住宅销售
2013年完成省级农业产业化龙头企业申报
2013年完成绿色无公害食品申报
2014年进行别墅项目开发销售
2014完成公司及产品品牌提升，形成省级名优特产品及著名商标。
六、市场分析
6.1市场分析
莲藕的用途
我国有3000多年莲藕种植历史，品种丰富，对莲藕的生产和利用，积累了丰富的经验。
鲜藕及莲子含有大量的碳水化合物和丰富的钙、磷、铁及淀粉、多种维生素和蛋白质，是一种营养价值很高的食品。
生藕有消瘀凉血、清热止渴、开胃的作用。
熟藕则可用于补脾胃，有养胃滋阴功效。
若加工成藕粉、蜜饯等，是老幼妇孺、虚弱病人的良好补品。
另外，藕节有止血的功效，常用于治疗吐血、咳血、尿血、便血、流鼻血及子宫出血等症；莲子则有补脾止泻、清心益肾的作用，可以治疗心悸失眠，男子遗精、滑精，妇女月经过多、白带过多及脾胃虚弱等症。
莲子心含有生物碱，有清热、安神、固精的功效，可治疗高热烦躁、心神不宁、梦遗滑精等症。
同时因其有降压作用，所以对高血压病有辅助治疗效果。
莲子叶含莲心碱、鞣质等，有清暑解热效用，可治暑热、胸闷、腹泻等症。
莲藕按其产品器官和用途的不同，可划分藕莲、子莲和花莲三个类型。
藕莲以肥大根状茎供食，皮白、肉嫩、味甘，我们经常作蔬菜食用的就是这类品种；子莲以采收莲子供食用，根状茎瘦小；花莲则以花供观赏用。
莲子、荷叶为国家卫生部列为法定药、食两用植物。
从现代营养学看，莲藕、莲子都是属于营养丰富的食物。
首先，莲藕的维生素C含量丰富（每100克中含40～50毫克），比番茄高1-2倍。
最近研究指出，维生素C有多种抗氧化特性，特别是帮助除去呼吸道中有氧化作用的空气污染物（如臭氧和二氧化氮）的毒性。
其次，莲藕中还有多酚类化合物、氧化物酶。
过氧化物酶，都是自由基清除剂，它们像清道夫一样，能把人体内的“垃圾”打扫得一干二净。
第三，莲藕中含有比较丰富的优质蛋白质（约2％），其氨基酸构成与人体需要接近，生物学价值高。
此外，它还富含食物纤维（1％左右）。
食物纤维是清除体内垃圾的“铁扫帚”。
对人体保健大有帮助。
而莲子则属于优质高蛋白食物，含量高达16％～19％，它含有谷类普遍缺乏的第一限制氨基酸——赖氨酸，100克中含量高达1000毫克以上，其他氨基酸种类齐全，能与主食发挥蛋白质互补作用。
钙、磷含量较丰（钙为89毫克，磷285毫克）。
钙对于神经的敏感性、肌肉的兴奋性、心律和血压的调节都有重要作用。
莲子的养心安神作用与其钙含量较高有关系。
磷在骨骼中约为钙量的一半，80％～85％的磷存在于这些“硬组织”中，磷也是软组织结构的重要成分。
同时，磷还具有一些重要的非组织功能，如参与碳水化物的吸收和代谢，能量的储存和释放，酸碱平衡的维持和调节等，这与莲子的“养心肾、厚肠胃、固精气、强筋骨”的功能有关。
莲藕无论是食用还是药用，市场前景十分广阔。
产品定位
xx市的自然资源优势是生态、无工业污染、光照充足、昼夜温差大，这是发展高品质、有机绿色农产品极好的前提条件。
随着经济和人民生活水平的提高，人们对食品的营养和安全越来越重视。
我们将产品定位于高品质、绿色无公害产品，将会受到市场的认可。
今年选择的主要莲藕品种为鄂莲4号、鄂莲5号。
该品种由武汉市蔬菜研究所选育而成，肉质脆嫩，品质优良，亩产在3吨左右，既可生食，也可煎炒、炖汤，还可加工成藕片、藕粉等食品。
3、鲜藕市场售价分析
资料来源：
云南通海金山蔬菜批发市场
日期
2011-09-16
2011-09-20
2011-09-26
2011-09-27
2011-09-28
价格
5.00
5.00
5.00
5.00
6.00
日期
2011-09-29
2011-09-30
2011-10-08
2011-10-09
2011-10-11
价格
6.00
6.00
5.00
5.00
5.00
日期
2011-10-12
2012-04-09
2012-04-17
2012-04-18
2012-04-19
价格
5.00
4.60
5.00
5.00
5.00
价格趋势分析：
从上图数据分析可见，莲藕批发市场价格长期稳定在5元/每公斤的价位上。
鲜藕销售，主要目标市场为昆明、成都、重庆市场，部分在本地市场销售，销售时机将选择春节前后供应市场。
谨慎起见，每吨按4000元预计销售。
目前种植面积3000亩，主打产品为鄂莲4号，每亩产量为3吨。
3000亩莲藕将会有预计销售收入：
3000亩×3吨/亩×4000元/吨=36,000,000元
莲藕深加工产品市场分析
随着我国人民群众的生活水平和医疗保健水平的不断提高，人们对高档营养保健食品的需求越来越强烈。
藕粉以其独有的药用及保健价值而将深受各不同层级消费者的欢迎。
藕粉市场目前尚未形成气候，但藕粉在消费者心目中已不陌生，加之各地都有较成熟的品牌，市场正趋于成熟，市场呼唤一个在全国有较大影响的藕粉品牌，藕粉市场的前景十分广阔。
在当前藕粉市场开发深度和广度都不够、市场缺乏大品牌领导者的情况下，深度开发藕粉市场应该说是一个良好的机遇。
谁抓住这个机遇，谁就是藕粉行业的第一品牌，享受到其他品牌可望而不可及的市场利益。
藕粉目前市场批发价为每公斤53元，每吨53000元，考虑到物流、分销渠道费用，按每吨45000元批发。
按照出粉率10%预计，1吨鲜藕出粉0.1吨，3000亩莲藕预计销售收入为：
3000亩×3吨/亩×10%×45000元/吨=40,500,000元
将莲藕加工成藕粉、藕片及藕汁饮料等深加工产品，面向高端市场出口，将会产生更多的经济效益和社会效益。
七、销售渠道及产品定位
7.1产品定位及类别
产品初期定位为绿色无公害食品，市场成熟后定位为高原有机绿色食品，市场定位为中高档产品。
A、仔莲产品：
每年的8-9月份销售；
B、莲蓬、莲子产品：
每年8-9月份销售
C、鲜藕产品：
每年11-至次4月份销售
D、莲籽种苗产品：
每年2-4月份销售
E、藕粉系列产品：
全年销售
7.2销售渠道：
A、农超对接：
现在各大型超市（如大润发、家乐福、沃尔玛、永辉超市、新世纪）等为了减少二次供应中间环节，开始实行直接与种植基地合作，直接与种植商采购。
我们将与各各大型超市合作，采取直供方式，将大幅增加产品销售量，提高了产品销售价格。
B、在云南、四川、重庆、贵州等地区发展经销商，进行批发销售。
C、本地就地销售：
充分利用本地市场，设立批发销售点，在本区域进行销售，减少运输成本，提高销售收益。
D、出口销售：
鉴于我司产品品质高，且国外对莲藕系列产品的喜爱，可与外贸公司合作，进行对外出口销售。
E、旅游产品销售：
云南是个旅游大省，且我们的产品为高原绿色食品，可以发展成为云南旅游特色产品进行销售。
八、投资分析
8.1成本分析
1、每亩莲藕种植成本预算如下（单位：
元）：
（1）土地租金800已签土地租赁合同
（2）人工费用840按12个工×70元/工
（3）种子费用1750按每亩350公斤×5/公斤
（4）肥料费用504按每亩180公斤复合肥×2.8元/公斤
（5）农药费用5按每亩5元预计
（6）机械费用80按每亩80元预计
（7）采藕费用800按每亩800元计算
（8）其他费用21按每亩21元预计
合计4800（元/亩）
2、藕粉加工成本（吨）
成本要素
单位
单价（元）
备注
1.人工费
吨
150
按5人×5.4万/年计算
2.包装材料
吨
200
预计
3.水费
吨
1.65
预计
4.电费
吨
42.92
按214.6KW/H×2H×1元
5.折旧费
吨
280
250万/10年/900
6.其他费用
吨
5.43
合计
680
3、藕粉加工厂投资分析
3.1、莲藕加工工艺流程
我们拟引进由江西大创农业机械有限公司开发研制的藕粉现代加工工艺技术及“LF500C型藕粉生产成套设备”。
该成套设备工艺技术先进，设备成熟。
所生产的藕粉产品品质优良。
该套设备采用了独特的生产工艺，用旋流提取分离方法提取分离、洗涤、浓缩精制藕粉，取代了传统加工工艺的自然沉淀法以及多级机械离心分离法，不仅使设备结构紧凑可靠，而且对于加工莲藕的多纤维原料的淀粉更有其不可取代的优势。
（1）工艺流程：
莲藕—清洗—粉碎—旋流提取分离—脱水—干燥—计量包装—商品藕粉
（2）加工工艺的优势：
a、加工工艺流程短（30分钟左右）；
b、物料选择要求高；
c、粉碎的细度细；
d、提取率高；
e、产品品质高；
f、色泽洁白带晶莹光泽；
g、气味具有新鲜莲藕固有的清香；
h、口感好，无砂齿；
i、细度;粉状≥99.00;
j、斑点超标≤9
k、经济效益好。
3.2、投资预算
（1）厂房投资：
面积5000平米，每平米按400元预算：
厂房投资=5000平米×400元/平米=200万元。
（2）设备投资：
LF500C型藕粉生产成套设备，每套约80万元。
（3）土地投资：
100亩×2万元=200万元
（4）藕粉加工厂投资：
2000000+800,000+2000000=4800000（元）。
3.3生产组织及质量保证
（1）人员分工及劳务组织公司生产技术部管理人员10人，作为日常田间管理及维护组织实施管理人员，劳务用工从绿荫村合作社招用，种藕及采藕时节用工将达200-400人，为临时工，随用随招。
（2）田间管理土地进行编号，建立地块档案，明确责任人，每日进行观察及管理记录。
（3）技术管理由安徽农业大学农业专家博士生导师赵国荣教授领队作为技术顾问，公司科研所负责日常技术管理。
（4）质量管理由生产技术部负责制定生产流程、操作标准、技术规范并负责日常维护管理，对土壤、水质、空气进行联系检测和记录，对肥料、农药使用标准进行把关。
★卫生管理 企业员工必须每年进行体检一次，确保食品卫生安全；新进入的员工，必须经过卫生培训，在全面了解食品生产全过程的卫生要求后，方能上岗操作；员工必须严格遵守企业各项卫生管理制度；做好督检记录，发现问题，及时整改。
★标准化管理 组织实施技术法规、国家标准、行业标准和地方标准并制定修订和实施企业标准；对本企业实施标准情况进行监督，对违反标准规定的行为进行制止并做出处理；建立档案，做好标准化工作的各项上报材料。
★产品检验原材料进厂、生产过程控制、产品出厂都需要进行检验工作，确保本厂产品质量符合要求；认真做好各类检验原始记录，并进行统一归档，确保数据的准确真实；严格把好产品出厂关，未经检验或经检验不合格的产品不得出厂；负责对检验设备的管理工作，制定检验设备周检计划，并向有关部门申请检定。
8.2盈利分析
1、鲜藕的销售盈利分析
（1）销售收入36,000,000元
（3000亩×3吨/亩×4000元/吨=36,000,000元）
（2）种植成本14,400,000元
（3000亩×4800元/亩=14,400,000元）
（3）销售费用1,080,000元（销售收入的3%）
（4）管理费用1,080,000元（销售收入的3）
（5）财务费用480,000元（600万×8%）
（6）利润总额18,960,000元
（7）企业所得税4,740,000元
（8）净利润14,220,000元
销售利润率=14220000/36000000=39.5%
投资收益率=14220000/10000000=142.2%
2、藕粉的销售盈利分析
（1）销售收入40,500,000元
（3000亩×3吨/亩×10%×45000元/吨=40,500,000元）
（2）原料成本14,400,000元
（3000亩×4800元/亩=14,400,000元）
（3）加工成本612,000元
（900吨×680元/吨=612,000元）
（4）销售费用1,215,000元（销售收入的3%）
（4）管理费用1,215,000元（销售收入的3）
（5）财务费用480,000元（600万×8%）
（6）销售税金1,620,000元（销售收入的4）
（6）利润总额20,958,000元
（7）企业所得税5,239,500元
（8）净利润15,718,500元
销售利润率=15718500/40500000=38.8%
投资收益率=15718500/10000000=157.2%
3、现金流分析
3.1不建藕粉厂直接销售鲜藕
投资支出：
种植支出：
1440万元
三费支出：
264万元
税金支出：
474万元
资金筹措：
自有资金：
1000万元
银行融资：
500万元
销售回款：
678万元
3.2建设藕粉厂销售藕粉
投资支出：
种植支出：
1440万元
建设及加工支出：
480万元
三费支出：
291万元
税金支出：
685.9万元
资金筹措：
自有资金；1000万元
银行融资：
500万元
销售回款：
1396.9万元
4、方案选择及可研结论
建设藕粉厂投资支出大、收入大，净利润为1571.85万元，销售净利率38.8%，投资收益率为157.2%；不建设藕粉厂直接销售鲜藕，净利润1422万元，销售净利率39.5%，投资收益率为142.2%。
由于鲜藕不容易保存，销售周期短，不容易创品牌，故选择建设藕粉厂方案。
考虑到前期投入较大，销售收入的实现较为滞后，且需保留一定的账户资金余额，可以在银行融资500万元。
九、效益分析
9.1社会效益：
本项目的特点是定位高、投资大、功能全。
项目建成后将成为xx市昭阳区新型农业发展的一大亮点，也必将成为xx市的一颗企业明星。
更重要的是，将为绿荫村、永丰镇及周边农民带来巨大的社会和经济效益。
第一、依托产业结构调整，带动本地区特色、生态农业和现代观光农业的发展，从整体上提高农业科技水平，增强农业可持续发展能力，对昭阳区永丰镇加快新农村建设发展作出巨大的科技贡献。
第二、促进农村经济快速发展，实现农民稳定增收，实现农民生产经营专业化、农民劳动职业化，进而促进社会主义新农村建设。
本项目旨在建立现代化、标准化和规模化的农产品生产—加工—销售-旅游—商住一体化经济实体，并有助于建立农产品质量安全、规模生产、高效经营的产业链。
第三、极大地带动xx市及周边现代工业、旅游业、服务业和交通运输等相关产业的发展。
第四、扩大农民和城市青年就业。
项目全面建成后，预计可直接增加1000多个就业岗位，间接增加500个就业机会，。
第五、通过农产品价值提升和品牌打造，不断促进资本流动，促进本地资本市场发育发展。
9.2经济效益分析
实践证明，进行莲藕种植及深加工，是建设周期短、见效快的“短、平、快”项目。
经测算，预计项目亩产值13500元，年产值4050万元，年度净利润1571.85万元。
十、结论
综上所述，本项目选题正确，技术保障到位，示范效应明显，农产品市场广阔，且附加值高。
项目的社会效益、生态效益和经济效益十分显著。
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