溜冰滑雪用品项目立项申请报告.docx

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溜冰滑雪用品项目立项申请报告

溜冰滑雪用品项目立项申请报告

一、溜冰滑雪用品项目背景

刚刚闭幕的中央经济工作会议，按照稳中求进的工作总基调，对明年的经济工作进行了周密部署，既有现实针对性，又有长期指导性，为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

溜冰滑雪用品生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

呼伦贝尔某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在呼伦贝尔某工业园。

（二）项目建设地概况

呼伦贝尔市（Hulubuir），内蒙古自治区下辖地级市，以境内呼伦湖和贝尔湖得名。

地处东经115°31′～126°04′、北纬47°05′～53°20′之间。

东邻黑龙江省，西、北与蒙古国、俄罗斯相接壤，是中俄蒙三国的交界地带，与俄罗斯、蒙古国有1733公里的边境线。

呼伦贝尔市总面积26.2万平方公里，相当于山东省与江苏省两省面积之和。

2001年10月10日撤盟设市，政府驻地海拉尔区。

地区人类发展指数为高。

2015年地区人均GDP（与常住人口相比计算）为63131元（合1.0138万美元）。

有滨洲铁路等多条铁路和111国道、301国道、绥满高速公路经过。

2012年7月9日入选国家森林城市。

市境内的呼伦贝尔草原是世界四大草原之一，被称为世界上最好的草原。

有8个国家级一、二类通商口岸，其中满洲里口岸是中国最大的陆路口岸。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在呼伦贝尔某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积38145.73平方米（折合约57.19亩），净用地面积38145.73平方米（红线范围折合约57.19亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照溜冰滑雪用品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合溜冰滑雪用品制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.21%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率7.41%，固定资产投资强度230.64万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

立足当前，我国在一些重大领域和项目上已达到国际领先水平。

展望未来，我国的装备制造还需整体向高端攀升制造业的智能制造需要更广泛、更深入地全面推进；尽快在全国形成中国制造业由大变强的战略指引、全民推动、成果示范的良好社会氛围。

从制造大国迈向制造强国是我国制造业发展的必然要求，中国的发展也必将给世界带来更多机遇。

竞争力，依托“互联网+”推动智能制造，已成普遍共识。

在《中国制造2025》战略指引下，一系列相关政策措施密集出台，支持力度之强大、指导方向之明确、任务目标之具体，前所未有。

全社会凝神聚力，共同加快制造业转型升级的氛围已然形成。

当前，中国制造业发展趋势并非单纯比较优势引导下的产业集群转移，而是对既有产业的再升级。

姚树洁表示，中国的整体产业技术、效率和环保能力已经有了很大进步。

中西部地区制造业的发展相比此前沿海地区的发展，在生产技术、企业管理、产业布局等方面也已有了明显的改观和提升。

伦敦大学亚非学院薄宏教授认为，当前中国制造业企业的发展不仅呈现出因地制宜的发展模式，同时也展现出明显的产业集群效应，这对于制造业企业竞争力的提升具有非常重要的意义。

（二）战略性新兴产业发展规划

战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。

2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。

其中，互联网和相关服务投资增长超过50%，生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。

健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。

2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元，同比增长14.5%，比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。

2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部，同比增长3.8倍；新能源汽车销售7.27万辆，同比增长2.4倍。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积38145.73平方米，建筑物基底占地面积19534.43平方米，总建筑面积60651.71平方米，其中：

规划建设主体工程42018.04平方米，根据测算：

计容建筑面积60651.71平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积38145.73平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计155台（套），设备购置费2932.86万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量995838.47千瓦?

时，折合122.39吨标准煤。

2、根据测算年总用水量19214.50立方米，折合1.64吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“溜冰滑雪用品生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量995838.47千瓦?

时，年总用水量19214.50立方米，项目年综合总耗能量124.03吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量53.16吨标准煤/年，项目总节能率25.81%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

加强对节能减排工作的组织领导。

要严格落实目标责任，国务院每年组织开展省级人民政府节能减排目标责任评价考核，将考核结果作为领导班子和领导干部年度考核、目标责任考核、绩效考核、任职考察、换届考察的重要内容。

发挥国家应对气候变化及节能减排工作领导小组的统筹协调作用，国家发展改革委负责承担领导小组的具体工作，切实加强节能减排工作的综合协调，组织推动节能降耗工作；环境保护部主要承担污染减排方面的工作；国务院国资委要切实加强对国有企业节能减排的监督考核工作；国家统计局负责加强能源统计和监测工作；其他各有关部门要切实履行职责，密切协调配合。

各省级人民政府要立即部署本地区“十三五”节能减排工作，进一步明确相关部门责任、分工和进度要求。

各地区、各部门和中央企业要按照本通知的要求，结合实际抓紧制定具体实施方案，明确目标责任，狠抓贯彻落实，强化考核问责，确保实现“十三五”节能减排目标。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合呼伦贝尔某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合呼伦贝尔产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的溜冰滑雪用品生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

通过实施传统产业清洁化改造工程，实现全国削减烟粉尘100万吨年、二氧化硫50万吨年、氮氧化物180万吨年，削减废水4亿吨年、化学需氧量50万吨年、氨氮5万吨年，削减汞使用量280吨年，减排总铬15吨年、总铅15吨年、砷10吨年。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资15394.98万元，其中：

固定资产投资13190.30万元，占项目总投资的85.68%；流动资金2204.68万元，占项目总投资的14.32%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资13190.30万元，其中：

土建工程投资5046.66万元，占项目总投资的32.78%，设备购置费2932.86万元，占项目总投资的19.05%，其它投资5210.78，占项目总投资的33.85%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=13190.30+2204.68=15394.98（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资15394.98万元，根据资金筹措方案，全部由呼伦贝尔某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

17345.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

13508.18万元。

3、税金及附加：

66.90万元。

4、达纲年利税总额：

4461.21万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

3836.82万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

2877.62万元。

7、项目达纲年纳税总额：

1583.60万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

24.92%。

2、达纲年投资利税率：

28.98%。

3、达纲年投资回报率：

18.69%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

6.85年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“溜冰滑雪用品生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，呼伦贝尔某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合呼伦贝尔溜冰滑雪用品行业布局和结构调整政策；项目的建设对溜冰滑雪用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“溜冰滑雪用品生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国溜冰滑雪用品的国产化进程，推动溜冰滑雪用品制造产业调整和行业振兴；有助于提高呼伦贝尔某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、呼伦贝尔某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“溜冰滑雪用品生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进呼伦贝尔经济发展，为社会提供就业职位351个，达纲年纳税总额1583.60万元，可以促进呼伦贝尔区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、上半年，结构性去产能继续深化。

全国工业产能利用率为76.7%，比一季度提高0.2个百分点，比上年同期提高0.3个百分点。

去库存成效突出。

6月末，全国商品房待售面积同比下降14.7%。

企业杠杆率和成本继续下降。

5月末，规模以上工业企业资产负债率为56.6%，同比下降0.6个百分点。

1-5月份，规模以上工业企业每百元