山东某湖环境综合治理项目投资立项申请报告.docx
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山东某湖环境综合治理项目投资立项申请报告
目次
附表：
1、固定资产投资估算表
2、分项工程投资估算表
附件：
1、**县财政局出具的配套资金证明。
2、**县环保局关于环境影响的证明。
附图：
1、**县区域位置图
2、**县**规划图
3、**环境整治工程分布图
第一章
总论
第一节项目名称及承办单位
一、项目名称
**县**环境综合治理项目
二、项目承办单位
**县**管理处
法人代表：
**
三、项目拟建地址
**县古城区内
四、项目可行性研究报告编制单位
1、单位名称：
*****咨询院
2、工程咨询资格证书编号：
******
3、资格等级：
甲级
4、发证机关：
国家发展和改革委员会
五、承办单位简介
**县**管理处成立于1992年2月，为股级全民事业单位，隶属原县建委领导，现归属县旅游局管理，本单位实行企业化管理，经济上自负盈亏，具有事业单位法人资格。
职责范围：
**景区的规划建设、综合开发和管理服务。
兼营园林绿化、施工管理。
人员构成：
本单位现有干部职工23人，有职称的技术人员15人，其中中级以上6人；大专文化以上14人，中专文化5人。
法人代表**，男，现年50岁，中共党员，中专文化，政工师。
现任**县**管理处主任，负责全面工作。
1977年12月至1987年5月中原油田工作，1987年5月至1994年5月任**县建筑材料实验室主任，1994年5月至2000年1月任市容环卫处副主任（正股级），
2000年1月任现职。
任**管理处主任期间，被建设系统评为**市“城市绿化”先进单位，并授予“先进工作者”光荣称号。
第二节可行性研究的依据和范围
一、研究的依据
1、项目承办单位委托*****咨询院进行本项目可行性研究的委托书
2、《**县城市总体规划》（2003-2020）
3、项目承办单位提供的基础资料
4、**县国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要（草案）
5、国家有关的设计规范及法制、法规
二、研究的范围
1、项目建设的背景和必要性
2、建设选址与建设条件
3、建设方案与建设规模
4、工程技术方案
5、环境保护与节能
6、消防、劳动安全与卫生
7、项目组织与管理
8、实施进度计划与工程管理
9、投资估算与资金筹措
10、经济与社会效益分析
第三节可行性研究结论
本项目为**县**环境综合治理项目，属城市基础设施建设项目。
主要建设内容包括：
**清淤造山工程、**驳岸工程、**环湖路工程、**引水工程、**绿化工程、五桥建设工程、湖区景点工程。
本项目固定资产投资为14000万元。
其中，工程费用11772万元，其它工程与费用1136万元，预备费645万元，建设期贷款利息447万元。
项目投资的资金筹措渠道主要为：
申请国家开发银行基础设施贷款7000万元；地方财政配套资金7000万元。
本项目实施后，将有效地扭转**县城市基础设施建设与当地经济发展比较相对滞后的落后局面，充分挖掘**景区潜力，改善**的整体环境，极大地改善周边区域的生态环境，整体提升**“中国书画艺术之乡”形象，促进当地旅游业的发展，增加旅游收入。
同时，由于环境基础设施的完善，构筑了经济发展的平台，优化了投资环境，可以有效地带动当地的工业、农业和商贸等相关产业的发展。
分析论证结果表明，本项目工程技术方案切实可行，社会效益显著，本项目的建设是必要的，可行的。
第二章项目提出背景及必要性
第一节**县概况
**县位于山东省西北部，**市北端，辖6镇3乡、3个办事处、1个经济开发区，656个行政村，17个居委会，47.5万人，版图面积960平方公里。
现为中国书画艺术之乡、全国科技工作先进县、全国社会治安综合治理先进县、全国依法治县先进县、全省依法行政先进县、全省农村基层组织建设先进县、全省计划生育优质服务先进县、全省双拥共建模范县、全省精神文明建设先进县、省级卫生城。
在首届中国诚信建设成果展上，被评为“中国50家投资环境诚信安全区”。
**县地处鲁西北平原，地势平坦，一望无垠。
土质较好，适宜多种农作物的种植，土地资源十分丰富。
全县耕地面积60563公顷，人均占有耕地2.2亩。
**县淡水资源丰富，水利条件优越，可利用位山—、二干渠引黄灌溉。
**县区位优势优越，位居济南、德州、**三大城市构成的“金三角”中心，有“二十分钟上火车、一个小时登飞机、四个小时进京城到港口”的便捷，105国道、308国道、322省道316省道贯穿东西南北，随着在城北穿过的青银高速的建成通车，**的交通更加便利，区位优势更加明显。
一、经济发展状况和综合实力
近年来，**县紧紧围绕经济建设这个中心，以发展为主题，大力推进以大集团带动为重点的工业经济、以产业结构调整为重点的农村经济和以招商引资培植大户为重点的民营经济，实现了全县经济和社会事业的持续快速发展，综合经济实力跨入全省中等水平。
2005年，全县实现生产总值107.9亿元，比“九五”末增长1.6倍，年均增长21.4%；完成固定资产投资48.7亿元，比“九五”末增长3.4倍，年均增长34.6%；实现财政收入8.09亿元，地方财政收入4.02亿元，分别比“九五”末增长1.23倍和1.2倍，年均增长17.4%和17.2%；农民人均纯收入由“九五”末的2441元增加
到现在的3961元，年均增长10.2%；城镇居民人均可支配收入由“九五”末的5256元增加到现在的9012元，年均增长11.4%；各项存款余额45.5亿元，贷款余额38.6亿元，分别比“九五”末增长1.5倍和1.52倍。
工业进程不断加快。
全县规模以上工业企业由“九五”末的44家发展到现在的105家，实现销售收入229.7亿元，利税16.9亿元，利润12.8亿元，建设了**汽车、**热电、**熟肉制品深加工等107个工业重点项目，蓄积了强大的发展后劲。
农业经济稳定增长。
农业产业结构调整成效显著，培植、形成、状大了蔬菜、畜牧、经济林三大主导产业，重点培植了19家农业产业化龙头企业。
粮棉生产连年获得丰收，列全国棉花生产百强县第80位。
民营经济迅猛膨胀，2005年全县民营企业达到1209家，实现利税19亿元。
服务业经济日益繁荣，2005年实现社会消费品零售总额24.12亿元。
全县旅游总体规划编制完成，**集团通过全国工业旅游示范点验收。
信息咨询、中介服务等服务业健康发展。
二、产业结构和支柱产业
近年来，**县坚定不移地推进工业强县战略，加大产业结构调整力度，做大做强骨干企业，培植状大第二梯队企业，工业经济持继快速发展，工业经济总量持续五年位居全市第一。
目前全县已形成运输机械、林浆纸、畜禽、纺针织、精细化工、木业、农产品深加工等十大支柱产业。
**集团是全国最大的农用车制造企业，以其年产销农用车100万辆、四轮农用汽车10万台，发动机100万台，拖拉机20万台，实现销售收入116亿元，利税5.6亿元，市场占有率高达45%的业绩而傲视群雄；**纸业为全国知名、全省最大的低定量重涂铜板纸生产企业；**集团为全国最大的色拉油生产企业之一和重要的分割牛肉出口企业。
在三大集团的带动下，一批中小企业迅速崛起，发展后劲进一步增强。
民营经济异军突起，农机配件加工、农副产品深加工和针纺制品加工三大主导产业已经形成，正在成为全县国民经济的第二支柱。
农村工业化进程不断加快，蔬菜、畜牧、经济林三大主导产业快速增长，旅游服务业日益繁荣。
2005年全县实现生产总值107.9亿元，三次产业结构由“九五”末的28.8：
53.3：
17.9调整为11.5：
74.5：
14。
三、城市化水平
近年来，**县不断加大城市建设力度，积极推进城市化建设，以全县城市化水平由2000年的27.9%提高到2005年的37.8%。
目前**县城镇化进程正处在加速阶段，随着县域经济结构的进一步转变，未来一段时间，会保持相对较快的城镇化进程。
按照修编后的城市规划，规划近期到2010年，城市建设用地24平方公里，城市人口20万人；规划远期到2020年，城市建设用地32平方公里，城市人口30万人。
四、城市基础设施建设状况
近年来，**县不断加大城市建设投资力度，倾力打造湖中有城，城中有湖，城湖一色，园林式、生态型、现代化的中国书画艺术名城，扎实推进城市化进程，重点抓好城市基础设施建设和城市环境综合整治工程，城市生产生活环境进一步改善，城市综合服务功能显著提高，城市功能日臻完善，城市的承载力、吸引力和竞争力日渐增强。
2002年提出了经营城市战略，先后吸引外资开工建设了金城广场、天然气工程、公交工程、污水处理厂等一大批基建项目，提高了基础设施水平和城市品位。
2003年**县完成了城市总体规划和开发区规划编制，“十五”期间新建、改造城区道路24条，形成了10纵10横的城区道路主框架；新增房地产开发建筑面积120.4万平方米；城市道路长度达到120公里，面积达到282.24万平方米，城市供水能力达到3.5万吨/日，城市供热面积达到136.7万平方米，城市使用天然气人口达到1.6万人，污水处理能力达到4万吨/日，垃圾处理能力达到135吨/日，城市园林绿地面积达到833公顷，绿化覆盖率达到35.4%，绿地率32%，人均公共绿地8.6平方米。
五、经济发展优势和潜力
（一）**县具有以下发展优势：
1、具有独特的资源优势。
**县地处鲁西北平原，人均土地2.2亩，土地资源较为充足。
人力资源丰富，劳动力成本低。
农产品资源丰富，农业产业化水平不断提高，形成了肉鸡、肉牛、蔬菜、粮食、棉花、经济林六大产业链，特别是棉花资源得天独厚，根据国家统计局数据，**县列全国棉花生产百强县第80位。
良好的资源
条件为大力发展食品、造纸、纺织等加工业提供了有力的保证。
2、具有独特的产业优势。
**县优势产业地位突出，已经形成了较完备的运输机械、浆纸、食品加工、纺织、热电、板材等产业体系，形成了较强的产业竞争力。
其中，农业机械是全国性的加工制造基地，林浆纸及纸制品在国内具有重要地位。
**县工业经济发展势头强劲，轻型汽车、轮胎二期工程、工业布、3700纸机二期工程、碱回收项目、5万吨大豆分离蛋白、生猪宰杀、植物蛋白等11个总投资过亿元重点工业项目正加快建设。
3、具有独特的“中国书画艺术之乡”金字招牌。
**县明确提出了打造中国书画艺术名城的城市发展定位，为“中国书画艺术之乡”赋予了全新的内涵，2006年将举办李苦禅艺术馆开馆暨中国（**）书画艺术节，为实现“文化搭台、经贸唱戏”提供了良好的条件和现实可能。
**县将充分发挥书画一条街和艺术馆、美术馆等书画活动场所的聚集和辐射作用，建成集书画鉴赏、书画收藏、书画营销等功能为一体的书画产业基地。
4、具有独特的区位优势。
**县处于东部沿海向中西部地区的过渡地、贯穿沿海省份的发达经济带的重要腹地，特别是青银高速公路贯通以后，区位优势更为明显，方圆300公里以内有2亿的人口规模。
同时，国道105、308以及省道316、322交汇于县域，这为南资北移、南商北上、韩资西移、西部资源东进，提供了难得的交通便利，**将成为区域性的人流、物流、资金流、信息流的中心。
5、具有独特的人文优势。
历史上名人辈出，现在出自**的文官武将、艺术大师、商界名家等各路英豪遍布全国各地。
同时**民风淳朴、社会安定，全国社会治安综合治理先进县也标志着**是全国最安全稳定的县市之一。
6、具有丰富的旅游资源。
**县将以传统文化、民族文化、工业文化和书画艺术为载体，大力发展旅游业，形成一河连**的水上游、**工业游、清平森林公园、固河湿地生态游和历史文化游等特色精品路线，把旅游业打造成新的主导产业。
（二）**县发展潜力：
**县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要已经县人代会批准。
并据此提出“十一五”时期的主要奋斗目标：
到2010年，
全县生产总值达到270亿元，年均增长20%，三次产业比例调整到9：
65：
26；财政总收入21.9亿元，地方财政收入达到11.6亿元，年均分别增长22%和23.6%；全社会固定资产投资完成300亿元以上；实现社会消费品零售总额40亿元，年均增长10.7%，农民人均纯收入达到6000元，年均增长8.7%；城市化水平达到50%。
作为山东省新兴工业城市，**县工业经济发展势头强劲。
轻型汽车、轮胎二期工程、工业布、3700纸机二期工程、碱回收项目、5万吨大豆分离蛋白、生猪宰杀、植物蛋白等11个总投资过亿元重点工业项目正加快建设。
**集团把2006年作为“百亿产业再造工作起步年”，在巩固扩大现有百亿产业的同时，以轻型汽车项目为载体，打造新的百亿产业。
**集团把2006年作为“投入年”，围绕百万吨浆、百万吨纸的“双百工程”，加大项目建设力度，推动林浆纸尽早形成百亿产业。
**县依靠核心企业着力培育机械、林浆纸、农副产品加工、纺织服装加工和电力能源及相关产业五大集群。
六、地区金融环境
近年来，**县经济金融运行继续保持良好发展态势，投资保持较快增长的同时，结构不断优化。
经济快速增长为金融运行奠定良好的基础，金融呈现平稳运行的良好态势，不良贷款比例大大下降。
截止2005年底，**县金融机构各项存款余额45.49亿元，比2004年增长5.4%，各项贷款余额38.79亿元，比2004年增长11.88%。
第二节**县城市发展规划
一、城市性质和规模
1、城市性质：
以工业、商贸业为主导产业的现代化区域性中心城市，中国书画之乡。
2、主要城市职能和特色：
1.）以服务于全国的农机生产为主导的具有一定区域影响的加工制造业。
2.）区域物流、信息流集散地；
3.）具有跨行政区域影响能力的县域中心；
4）书画艺术传统和特色。
3、中心城区城市人口：
近期（2010年）：
20万人；
远期（2020年）：
27万人。
4、中心城区城市建设用地发展规模
近期（2010年）：
24平方公里；
远期（2020年）：
32平方公里。
二、**县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要的主要奋斗目标
到2010年，全县生产总值达到270亿元，年均增长20%，三次产业比例调整到9:
65:
26，财政总收入21.9亿元，地方财政收入达到11.6亿元，年均分别增长22%和23.6%；全社会固定资产投资完成300亿元以上；实现社会消费品零售总额40亿元，年均增长10.7%，农民人居纯收入达到6000元，年均增长8.7%；城市化水平达到50%。
三、环境保护规划
1.现状概况
（1）城市空气环境
2002年度**县城大气环境质量现状见下表：
污染物浓度一览表
污染物
二氧化硫
氮氧化物
可吸入颗粒物
浓度（毫克/立方米）
0.013
0.011
0.302
**县2002年的首要污染物为可吸入颗粒物，大气环境质量污染指数介于101-200之间，属于三级轻度污染。
（2）水环境
根据**县实际情况和**市监测站下达的监测计划，河流监测断面分别为：
徒骇河南镇桥和小杨屯桥断面，马颊河三十里铺桥和董姑桥断面，官道沟电厂桥、吉地尔桥和垃圾场桥断面；湖泊监测断面为北湖和**。
1）河流监测结果及评价
河流监测结果一览表
流域名称
断面名称
主要污染物浓度（毫克/升）
溶解氧
化学需氧量
生化需氧量
氨氮
官道沟
电厂桥
4.11
227
27.4
8.05
吉地尔桥
3.98
275
30.3
8.90
垃圾场桥
4.86
238
21.2
7.31
以上三个监测断面均为劣Ⅴ类水质。
电厂桥化学需氧量超标4.68倍；吉地尔桥化学需氧量超标5.88倍；垃圾场桥化学需氧量超标4.95倍。
2）湖泊监测结果及评价
湖泊监测断面为北湖和**，监测结果见下表：
湖泊监测断面主要污染物一览表
湖泊名称
主要污染物浓度（毫克/升）
PH
溶解氧
化学需氧量
高锰酸钾指数
氨氮
北湖
7.61
7.49
58.7
3.21
0.74
**
7.72
7.43
59.0
3.27
0.80
**和北湖水质都低于地表水环境质量Ⅳ类标准，化学需氧量超标0.96倍。
（3）工业污染源
**县全县调查工业污染源14家，工业用水总量5353万吨，其中新鲜用水量1344万吨，工业污染源排放工业废水1434万吨。
工业污染源全年耗煤量为39万吨，工业锅炉8台，工业窑炉19台，排放工业废气248914万立方米，废气达标率100%。
全县污染物固体废物产生量为17.35万吨，固体废物综合利用率为100%，固体废物排放量为0。
COD、烟尘、二氧化硫年排放量均控制在本年度总量指标以内，达到本年度计划规定的数值。
主要污染物排放情况见下表：
主要污染物排放情况一览表
主要污染物
COD
烟尘
二氧化硫
2002年排放量（吨）
3430
1426
2093
2002年总量控制指标量（吨）
12500
4000
6400
在**县所有工业企业污染源中，废水污染以县造纸厂、第二造纸厂为主；废气污染以县热电厂和县化工厂为主，应对以上单位进行重点治理。
2.存在问题
1）污染物排放总量继续增加。
2）环境质量总体上还处于较低水平。
尤其是水污染比较严重。
城区建成区大气总悬浮颗粒物年平均超标0.9倍。
3）城市污水急需处理，以达到功能区排放标准。
4）生态破坏状况依然存在，突出表现为：
水生态平衡严重失调。
3、环保目标及环境分区
（1）环保目标
到2020年，建立起更加完善的环境保护管理体系，生态破坏状况得到根本扭转。
1）大气环境质量：
城区环境空气质量达到二级标准。
2）水环境质量
城市饮用水源地水质100%达标，城市地下水水质达到Ⅲ类地下水质量标准；工业废水处理达标率100%，
污水集中处理率为100%。
3）城市环境综合治理
建设城市污水处理厂，城市污水集中处理率达100%，加强集中供热建设，城市热化率达到95%，城市气化率达到100%，城市垃圾日产日清，垃圾粪便无害化处理达到100%，建成区环境噪声达标区达到100%，建成区绿化覆盖率达到35%。
（2）环保分区
环境分区分为陆域环境分区和水域环境分区。
1）城区陆域环境分为三类保护区，各区执行相应的国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）和《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93），陆域环境分区及环境质量标准见下表：
陆域环境分区及环境质量一览表
环境分区
功能区及范围
大气标准
昼间噪声
夜间噪声
一类环境保护区
双海湖、南王湖水库及鱼邱湖景区、居住区、行政办公区等
二级
55
45
二类环境保护区
商住混合和工业混合区及商业密集区
二级
60
50
三类环境保护区
工业区
二级
65
55
四类环境保护区
交通性城市干道两侧
三级
70
55
2）水域环境分区
**城区水域包括三类：
饮用水水源地、景观、非直接接触娱乐用水区以及排洪沟等。
水域环境分区及环境质量标准
水域名称
主要功能
保护目标
双海湖水库、南王水库
集中式生活饮用水水源地一级保护区
Ⅱ类
**、北湖
景观、非直接接触娱乐用水区
Ⅲ类
城区内其他河道
排洪
Ⅳ类
第三节项目提出的背景
一、**环境趋势分析
1、对环境保护不利的因素
**县经济的快速发展、人口的持续增长和城镇化进程的加速，将给环境和资源造成巨大压力；原有污染尚未解决，环境管理又面临市场经济新的问题；城市污染向农村转移，生活污染源逐渐上升为重要污染源，空气污染向煤炭与机动车尾气混合型发展，噪声污染向立体发展，垃圾、农药化肥等污染呈扩大与加重趋势；环境保护的任务将越来越重。
2、对环境保护有利的因素
未来五年是**县国民经济和社会发展的主要时期，经济总量将持续增长，综合国力逐步提高，社会主义市场经济体制逐步建立与完善，技术革新的加速，经济增长方式加快转变，国民经济整体效益进一步提高，环境保护工作逐步纳入各级政府重要议事日程，加快了产业产品结构调整，推动了清洁生产工艺的开展，污染治理也取得一定经验，环保融资、投资渠道进一步拓宽以及公众环境意识的提高，这些都为环保工作创造了前所未有的机遇。
二、**整治势在必行
由于人口的急剧增长以及经济持续增长，水环境污染已经成为制约**社会经济可持续发展的重要因素。
**县作为**的一个县，山东省的“南水北调”工程提出了控制水污染的严格要求，为了控制**县城区的环境污染和生态环境破坏的加剧趋势，减少城区污水对**的污染，为我省“南水北调”沿线创造良好的水环境，**环境整
治势在必行。
******完全依赖天气，遇旱则干，遇涝则满，居民、单位随意填湖造地，向湖里倾倒垃圾，排放污水，**只能作为原**镇的一个养鱼场和沿湖单位居民排水的倾泻地，水质恶化，蚊蝇孳生，杂草丛生。
湖周围商业餐点、居民板房、临时棚户错综凌乱，卫生状况和环境秩序恶劣。
**县是严重缺水地区，水资源极为有限。
随着近年来城区经济的飞速发展，城市规模不断扩大，需水量也在迅速增长，同时工业废水和生活污水也随之增加，使本来就贫瘠的水资源又受到污染的威胁。
这必将阻碍**县的经济发展。
由于经济迅猛发展，人口规模和污水排放量都将远远超过原来规划的预测值，鉴于新的经济发展势头该县正在调整新的城市规划。
**县人民政府编制完成了《山东省**县城市总体规划（2003-2020）》。
规划指出：
城市发展总体目标是，到规划期末城市发展达到现代化城市的各项指标要求，发展成为充满经济活力、富有文化特色和优美人居环境的现代化园林城市。
**县**通过综合整治项目，以秀丽的湖光山色和丰富的文物古迹融为一体的市级旅游风景区与自然保护区，依托全国书画艺术之乡的文化氛围，将进一步发展特色旅游和环保旅游。
本项目就是在国家加快城镇建设步伐，促进城镇健康发展的大环境和**县城市总体规划的背景下提出的。
第三节项目建设的必要性
（1）给水管：
采用内筋嵌入式衬塑钢管，内衬PP,卡环
十三、结论
注射成形产品在国内外市场上具有巨大的潜力，有广阔的市场前景。
同时项目承担单位经过多年的努力，已具备了雄厚的研究开发基础，在装备制造、生产工艺、产品开发等方面拥有许多自主知识产权和专有技术，形成了一支高水平的研究开发和产品生产队伍。
项目的经济分析表明本项目具有较高的盈利能力，所有的建设资金均为自有资金，财务风险很低，此外，项目的盈亏平衡点较低，敏感性分析也表明项目具有较好的抗风险能力。
所以，本项目在技术上和经济上是完全可行的。
综上所述，本项目具有良好的可行性，建议予以支持。
一、符合国家有关政策要求
**县**综合治理项目，旨在通过完善城市基础设施，推进
**县城市化进程，为当地各产业与社会各项事业特别是旅游观光服务业的迅速发展，提供良好的基本条件，并以此为契机，增加农民的就业机会，吸收农村富余劳动力，增加农民收入，全面提高广大农民的物质文化生活水平。
可见本项目是符合国家相关政策的要求。
二、**县自身发展的要求
城市基础设施是城市化水平的重要标志，加强城市基础设施建设有利于提高**县的档次和品味，有利于改善生态环境和投资环境，有利于促进**县经济和社会各项事业的可持续发展，有利于提高**县城乡居民物质文化生活水平。
对进一步改善区域生态环境、加快城市化进程、统筹城乡协调发展具有重大意义，进一步打造**“湖中有城、城中有湖、城湖一色、园林式、生态型、现代化的中国书画艺术名城”，对带动相关产业发展、促进就业及招商引资、优化居民生活环境、加快经济发展尤其是旅游业的发展具有重要的作用。
三、建设生态工程，改善**环境质量
环境引水是指为保护和改善人类居住环境及其水环境所需要的水量，主要体现在环境改善方面，通常可以理
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