玛纳斯第四中学.docx

资源描述

玛纳斯第四中学.docx

《玛纳斯第四中学.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《玛纳斯第四中学.docx（22页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

玛纳斯第四中学.docx

玛纳斯第四中学

玛纳斯县第四中学

2019年部门预算公开

第一部分玛纳斯县第四中学部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县第四中学2019年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县第四中学2019年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县第四中学2019年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县第四中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县第四中学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县第四中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县第四中学2019年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县第四中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县第四中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分玛纳斯县第四中学概况

　一、主要职能

玛纳斯县第四中学实施中学义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。

二、机构设置及人员情况

情况二：

无下属预算单位按以下内容说明：

玛纳斯县第四中学无下属预算单位，下设4个处室，分别是：

教务处、德育处、行政办，总务后勤办。

玛纳斯县第四中学编制数72人，实有人数121人，其中：

在职120人，同工同酬1人，临聘9人；退休64人。

第二部分玛纳斯县第四中学预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

玛纳斯县第四中学单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款（补助）

1953.86　

201一般公共服务支出

一般公共预算

1953.86　　

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

教育收费（财政专户）

204公共安全支出

事业收入

205教育支出

1746.99　

事业单位经营收入

206科学技术支出

其他收入

207文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208社会保障和就业支出

206.87　

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

　1953.86

小计

1953.86　

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

230转移性支出

收入总计

1953.86　　

支出合计

1953.86　　

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

玛纳斯县第四中学单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

合计

1953.86　

四中

1953.86　

205　

教育支出　

1746.99　

普通教育

1746.99　

205　

初中教育

1746.99

208　

社会保障和就业支出　

206.87　

行政事业单位离退休

206.87　

208　

机关事业单位基本养老保险缴费支出　

206.87　

合计

1953.86　

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

玛纳斯县第四中学单位：

万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

1953.86　

四中

1953.86　

205　

教育支出　

1746.99　

普通教育

1746.99　

205　

初中教育

1746.99

208　

社会保障和就业支出　

206.87　

行政事业单位离退休

206.87　

208　

机关事业单位基本养老保险缴费支出　

206.87　

合计

　1953.86

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

玛纳斯县第四中学单位：

万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款（补助）

1953.86　

201一般公共服务支出

一般公共预算

1953.86　　

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

204公共安全支出

205教育支出

1746.99　

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

208社会保障和就业支出

206.87　

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

230转移性支出

收入总计

1953.86　

支出总计

1953.86　

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

玛纳斯县第四中学

单位：

万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

1953.86　

四中

1953.86　

205　

教育支出　

1746.99　

普通教育

1746.99　

205　

初中教育

1746.99

208　

社会保障和就业支出　

206.87　

行政事业单位离退休

206.87　

208　

机关事业单位基本养老保险缴费支出　

206.87　

合计

1953.86

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

玛纳斯县第四中学

单位：

万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

类

款

合计

1953.86

1934.31　

　14.09

301

1934.31

301

基本工资

986.38

301

津贴补贴

17.02

301

奖金

203.98

301

社会保障缴费

407.49

301

住房公积金

124.12

301

其他工资福利支出

195.31

302

14.09

302

办公费

0.5

302

印刷费

0.5

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

差旅费

0.5

302

劳务费

0.5

302

工会经费

7.2

302

其他商品和服务支出

1.89

303

5.44

303

生活补助

0.44

303

奖励金

3.08

303

活动费

1.92

合计

　1953.86

　1934.31

　14.09

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

玛纳斯县第四中学

单位：

万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

玛纳斯县第四中学单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

玛纳斯县第四中学单位：

万元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

第三部分玛纳斯县第四中学预算情况说明

一、关于玛纳斯县第四中学2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县第四中学2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算1953.86万元。

收入预算包括：

一般公共预算财政拨款1953.86万元、支出预算包括：

教育支出1746.99万元、社会保障和就业支出206.87万元。

支出预算包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出

二、关于玛纳斯县第四中学2019年收入预算情况说明

玛纳斯县第四中学收入预算19538609.24元，其中：

一般公共预算1953.86万元，占100%，比上年增加，主要原因是增资。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金0万元；

事业收入0万元；

事业单位经营收入0万元；

其他收入0万元，；

用事业基金弥补收支差额0万元。

单位上年结余0万元。

三、关于玛纳斯县第四中学2019年支出预算情况说明

玛纳斯县第四中学2019年支出预算19538609.24元，其中：

基本支出1953.86万元，占100%，比上年增加259.3万元，主要原因是在普调工资，相应工资福利支出增加。

项目支出没有安排。

四、关于玛纳斯县第四中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1953.86万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于玛纳斯县第四中学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县第四中学2019年一般公共预算拨款基本支出1953.86万元，比上年执行数增加44.75万元，比上年增长2.3%，主要原因是：

2019年普调工资，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出1746.99万元，占89.41%；

2.社会保障和就业206.87万元，占10.59%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育类:

2019年预算数为1953.86万元，比上年执行数增加44.75万元，比上年增长2.3%，主要原因是：

2018年在职人员普调工资。

2.社会保障和就业206.87万元，比上年执行数增加13.94万元，比上年增长7.22%，主要原因是：

在职人员普调工资，相应所交社保费增加。

六、关于玛纳斯县第四中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县第四中学2019年一般公共预算基本支出1953.86万元，其中：

人员经费1934.32万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费14.10万元，主要包括：

办公费、水费、电费、差旅费、办公用房取暖费、工会经费和其他。

七、关于玛纳斯县第四中学2019年项目支出情况说明

玛纳斯县第四中学2019年无项目支出，项目预算支出情况表为空表。

八、关于玛纳斯县第四中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县第四中学2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：

因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无此项费用；公务用车购置费为0万元，未安排预算。

公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是没有接待。

九、关于玛纳斯县第四中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县第四中学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位不是行政单位，无机关运行经费；事业运行经费为14.10万元。

（二）政府采购情况

2019年，玛纳斯县第四中学政府采购预算0万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：

面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，玛纳斯县第四中学占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋83673平方米，价值2772.48万元。

2.其他资产价值511.61万元。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位

XX单位

项目名称

XXXXX

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：

财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

展开阅读全文