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ISO9001:

2000Clause

HACCP

TCCQSE3

CCBMCDocumentname

DocumentNo.

4质量管理体系

质量手册*

*

QM-SBDG

4.1总要求

4.2.1总则

3.6.1过程确定和组织结构

文件管理纲要

*

R-MR-003

4.2文件要求

4.2.2HACCP体系程序

文件编写SOP

*

SOP-MR-DC-002

4.2.1总则

4.2.2质量手册

3.3.3质量手册

文件控制SOP

*

SOP-MR-DC-001

4.2.3文件控制

4.3文件控制

3.3.1文件控制

质量记录控制纲要

*

R-QA-013

3.3.2文件控制的管理

3.3.4必须建立的文件

4.2.4质量记录的控制

4.5.1HACCP体系有关记录

3.4.1记录控制

质量记录控制SOP

*

SOP-MR-REC-001

3.4.2必须有的记录

5管理责职

管理评审纲要

*

R-MR-004

5.1管理承诺

3.2.1管理层的承诺

编写质量计划SOP

*

SOP-MR-PL-001

5.2以顾客为关注焦点

管理评审SOP

*

SOP-MR-001

5.3质量方针

4.1.1食品安全方针

3.2.3质量声明

顾客服务纲要

*

R-MR-006

5.4策划

5.4.1质量目标

3.1.1业务计划

5.4.2质量管理体系策划

4.2.3HACCP计划

3.1.2系统策划

顾客服务SOP

*

SOP-MR-CS-001

5.5职责权限与沟通

5.5.1职责和权限

4.1.2.1职责和权限

5.5.2管理者代表

4.1.2.2HACCP小组组长

3.2.4质量体系管理者代表

顾客投诉SOP

*

SOP-EA-CS-001

4.1.2.3HACCP小组

5.5.3内部沟通

4.6.1与HACCP小组的沟通

3.2.5沟通

4.6HACCP体系的保持

3.10事件管理和危机处理

5.6管理评审

4.1.3管理评审

3.2.6管理评审

生产计划制定SOP

SOP-SA-CS-003

代加工厂订单管理SOP

SOP-PU-CS-004

质量保证与控制组织结构纲要

R-QA-001

质量保证与控制组织结构SOP

SOP-QA-OR-001

岗位培训SOP

SOP-HR-TR-002

6资源管理

公司人事制度与人员雇佣纲要

*

R-HR-001

6.1资源的提供

3.2.2资源

工厂人员的雇佣与使用SOP

*

SOP-HR-RE-001

外包人员使用SOP

*

SOP-HR-RE-002

广告材料纲要

R-EA-003

广告材料SOP

SOP-EA-AM-001

6.2人力资源

4.1.2.4培训和资格:

食品安全知识

3.11培训

培训纲要

*

R-HR-002

培训实施SOP

*

SOP-HR-TR-001

岗位培训SOP

*

SOP-HR-TR-002

外事人员培训SOP

*

SOP-HR-TR-003

环保安全培训SOP

*

SOP-SLP-004

6.3基础设施

3.6.3基础设施和工作环境

厂房设施和地面的保养纲要

R-PE-002

厂房设施和地面的保养SOP

SOP-PE-FC-001

车辆管理纲要

R-PE-003

车辆使用和保养SOP

SOP-PE-VC-001

驾驶员安全、选择与培训SOP

SOP-PE-VC-002

设备管理纲要

R-PE-001

设备管理SOP

SOP-PE-EM-001

生产辅助设备管理SOP

SOP-PE-SE-001

工程部物料管理SOP

SOP-PE-MT-001

锅炉操作SOP

SOP-PE-SE-003

空压机操作SOP

SOP-PE-SE-004

YORK中央空调系统操作SOP

SOP-PE-SE-007

约克YCAJ风冷机组操作SOP

SOP-PE-SE-008

HANSA冷水机组操作SOP

SOP-PE-SE-009

MYCO盐水冷却系统操作SOP

SOP-PE-SE-010

YORK风冷机组点检指导书

SOP-PE-SE-011

MYCOM系统点检指导书

SOP-PE-SE-012

HANSA冷水机组点检指导书

SOP-PE-SE-013

货梯点检指导书

SOP-PE-SE-020

YORK水冷机组点检指导书

SOP-PE-SE-015

三菱发电机操作SOP

SOP-PE-SE-016

ATLAS压缩机操作SOP

SOP-PE-SE-017

ES37压缩机操作SOP

SOP-PE-SE-018

6.4工作环境

GMP整洁卫生纲要

*

R-QA-002

GMP检查SOP

*

SOP-QA-HK-002

良好的厂房管理SOP

*

SOP-PE-HK-001

卫生标准操作规范

*

R-QA-003

7产品实现

顾客服务纲要

*

R-MR-006

7.1产品实现的策划

3.8新产品投放

顾客服务SOP

*

SOP-MR-CS-001

7.2与顾客有关的过程

3.13.1合同要求的确定

顾客投诉SOP

*

SOP-EA-CS-001

3.13.2合同要求的评审

成品运输SOP

SOP-SA-TN-001

3.13.3消费者反馈

订单处理SOP（SCMC）

危机管理纲要

R-MR-005

危机管理SOP

SOP-MR-CM-001

7.4采购

3.5.1采购、外协和供应商管理

物料采购纲要

R-PU-002

3.5.2原材料、产品和服务的完整性

物料采购SOP

SOP-PU-PU-001

生产辅料、工程备件、劳保用品采购SOP

SOP-PU-PU-002

主剂破损处理SOP

SOP-PU-PU-003

白砂糖采购SOP

SOP-PU-PU-004

合同批准证申办程序

SOP-PU-CR-007

产品出口程序

SOP-PU-CR-009

货物进口程序

SOP-PU-CR-008

合同管理SOP

SOP-CR-005

工程项目操作SOP

SOP-PE-CR-006

供应商评估纲要

R-PU-001

供应商认可和评估SOP

SOP-PU-EV-001

工程物料供应商评估考核SOP

SOP-PE-EV-002

7.5生产和服务提供

4.5.3产品回收的通告

3.6.2过程监控

顾客来料保管SOP

SOP-WH-BG-001

4.4HACCP研究和策划

3.5.2原材料、产品和服务的完整性

原材料和成品标识纲要

R-QA-017

4.6.2HACCP系统的验证

物料的标识SOP

SOP-WH-BS-001

产品标识SOP

SOP-QA-BS-001

生产过程巡视和控制SOP

SOP-PD-IN-001

瓶/罐喷码机SOP

SOP-PD-PT-007

瓶线纸箱/薄膜喷码机SOP

SOP-PD-PT-012

罐、瓶及纸箱打码检查

SOP-QA-LIN-018

广告材料纲要

R-EA-003

广告材料SOP

SOP-EA-AM-001

成品检验放行纲要

R-QA-011

成品放行SOP

SOP-QA-RE-002

饮料中蛋白质的检测

SOP-QA-RE-003

饮料中总酸的检测

SOP-QA-RE-004

代加工成品检验放行SOP

SOP-QA-CP-001

工艺的监视与控制纲要

R-PD-001

制备简单糖浆SOP

SOP-PD-SR-002

制备最后糖浆SOP

SOP-PD-SR-003

糖房设备CIP操作SOP

SOP-PD-SR-004

终糖浆的回收及品质控制

SOP-PD-SR-005

离心机SOP

SOP-PD-SR-008

茶萃取SOP

SOP-PD-SR-009

臭氧机SOP

SOP-PD-SR-010

反渗透水处理系统SOP

SOP-PD-SR-011

新RO系统操作SOP

SOP-PD-SR-012

罐线卸垛机SOP

SOP-PD-CL-001

罐线注入机与压盖机SOP

SOP-PD-CL-003

罐线注入机CIPSOP

SOP-PD-CL-004

液氮注入机/蒸汽注入器SOP

SOP-PD-CL-005

罐线输送带及其润滑SOP

SOP-PD-CL-006

装罐机/卸罐机SOP

SOP-PD-CL-007

罐线高温杀菌釜SOP

SOP-PD-CL-008

二号水池与冷水塔SOP

SOP-PD-CL-009

冷罐机及其冷水塔SOP

SOP-PD-CL-010

多盒包装机SOP

SOP-PD-CL-011

包装机SOP

SOP-PD-CL-012

热收缩膜包装机SOP

SOP-PD-CL-013

罐线装垛机SOP

SOP-PD-CL-014

原箱真空/压力检测机SOP

SOP-PD-CL-015

罐线纸箱喷码机SOP

SOP-PD-CL-016

罐线UHT料液回收SOP

SOP-PD-CL-017

罐线冲罐机SOP

SOP-PD-CL-020

Seamer卷封调整SOP

SOP-PD-CL-021

罐线压盖机检查SOP

SOP-PD-CL-022

罐线巴氏消毒机操作指导书

SOP-PD-CL-023

瓶线卸垛机SOP

SOP-PD-PT-001

瓶线注入机/旋盖机/DBS/洗瓶机SOP

SOP-PD-PT-002

瓶线注入机CIPSOP

SOP-PD-PT-003

瓶线输送带及其润滑液SOP

SOP-PD-PT-004

瓶盖杀菌机SOP

SOP-PD-PT-005

冷瓶机及其冷水塔SOP

SOP-PD-PT-006

瓶/罐喷码机SOP

SOP-PD-PT-007

瓶线成品目测SOP

SOP-PD-PT-008

纸箱成型机SOP

SOP-PD-PT-009

装箱机SOP

SOP-PD-PT-010

纸箱封口机SOP

SOP-PD-PT-011

纸箱喷码机SOP

SOP-PD-PT-012

瓶线装垛机SOP

SOP-PD-PT-013

Kister热收缩膜包装机SOP

SOP-PD-PT-015

套标机SOP

SOP-PD-PT-016

风送线清洁SOP

SOP-PD-PT-017

叉车使用及维护SOP

SOP-WH-CZ-002

Beless&Moroom空压机操作SOP

SOP-PD-PET2-001

吹瓶机操作SOP

SOP-PD-PET2-002

模温机操作SOP

SOP-PD-PET2-003

Platinium冷水机操作SOP

SOP-PD-PET2-004

Krones线注入机CIPSOP

SOP-PD-KR-001

Krones线注入机SOP

SOP-PD-KR-002

Krones线热收缩膜包装机SOP

SOP-PD-KR-003

Krones线套标机SOP

SOP-PD-KR-004

Krones线UHTSOP

SOP-PD-KR-005

缠膜机SOP

SOP-PD-KR-006

打带机SOP

SOP-PD-KR-007

码垛机SOP

SOP-PD-KR-008

生产过程巡视和控制SOP

SOP-PD-IN-001

PET热灌注瓶连线品质控制SOP

SOP-QA-BL-001

PET瓶容量测试SOP

SOP-QA-BL-002

PET瓶厚度测试SOP

SOP-QA-BL-003

PET瓶外观和尺寸测试SOP

SOP-QA-BL-004

PET瓶耐热性及热收缩率测试SOP

SOP-QA-BL-005

PET瓶负载性能测试SOP

SOP-QA-BL-006

PET瓶耐真空度测试SOP

SOP-QA-BL-007

危害分析与关键控制点纲要

*

R-HACCP-001

高酸性饮料（PH<4.5）HACCP工作手册

*

SOP-QA-HACCP-001

中性茶饮料（PH>4.5）HACCP工作手册

*

SOP-QA-HACCP-002

"雀巢"即饮咖啡HACCP工作手册

*

SOP-QA-HACCP-003

水处理纲要

R-QA-004

水处理SOP

SOP-QA-WT-001

pH值测定

SOP-QA-WT-002

余氯测定

SOP-QA-WT-003

总氯测定

SOP-QA-WT-004

总硬度测定

SOP-QA-WT-005

铁含量测定

SOP-QA-WT-006

P和M碱度测定

SOP-QA-WT-007

外观口感气味及颜色的测定

SOP-QA-WT-008

水处理开机操作

SOP-QA-WT-009

水处理关机操作

SOP-QA-WT-010

砂缸的反冲和正冲

SOP-QA-WT-011

碳缸的反冲和正冲

SOP-QA-WT-012

碳缸、精滤器的蒸汽消毒

SOP-QA-WT-013

沉淀池操作SOP

SOP-QA-WT-014

加氯操作

SOP-QA-WT-015

化学药品的配制SOP

SOP-QA-WT-016

阳树脂的再生

SOP-QA-WT-017

阴树脂的再生

SOP-QA-WT-018

水处理常见异常现象的处理

SOP-QA-WT-019

电导的测定

SOP-QA-WT-020

THM水样的制备

SOP-QA-WT-021

浊度的测定

SOP-QA-WT-022

管道消毒、浸泡氯水品质控制SOP

SOP-QA-WT-023

砂和活性炭检查和更换

SOP-QA-WT-024

氯化物的测定

SOP-QA-WT-025

总溶解固形物的测定

SOP-QA-WT-026

硫酸盐的测定

SOP-QA-WT-027

SDI的测定

SOP-QA-WT-028

水处理新线在线流量计/PH计的校准

SOP-QA-WT-029

工艺设备清洗和消毒纲要

R-QA-005

果汁,茶产品CIP作业指导书

SOP-QA-CIP-001

咖啡产品CIP/COP作业指导书

SOP-QA-CIP-002

碎冰机操作及清洗消毒SOP

SOP-QA-CIP-003

CIP酸/碱/氯水浓度的控制SOP

SOP-QA-CIP-004

RO系统消毒过程控制SOP

SOP-QA-CIP-005

管道消毒、浸泡氯水品质控制SOP

SOP-QA-WT-023

碳缸的蒸汽消毒和精滤器的氯水消毒SOP

SOP-QA-WT-013

罐线冲罐机操作SOP

SOP-PD-CL-020

瓶线注入机/旋盖机/DBS/洗瓶机SOP

SOP-PD-PT-002

糖房设备CIP操作SOP

SOP-PD-SR-004

罐线注入机CIPSOP

SOP-PD-CL-004

瓶线注入机CIPSOP

SOP-PD-PT-003

工厂参观纲要

R-EA-002

工厂参观SOP

SOP-EA-PV-001

内部安全控制纲要

*

R-AD-001

工厂门禁管理SOP

*

SOP-AD-SE-001

秘密信息安全控制SOP

*

SOP-AD-SE-002

生产、工程区域安全控制SOP

*

SOP-PD-SE-001

品控区域安全控制SOP

*

SOP-QA-SE-001

仓库安全控制SOP

*

SOP-WH-SE-001

仓库管理纲要

R-WH-001

顾客来料保管SOP

SOP-WH-BG-001

叉车使用及维护SOP

SOP-WH-CZ-002

货梯作业SOP

SOP-WH-HT-003

主剂库房SOP

SOP-WH-ZJ-005

托盘SOP

SOP-WH-ZJ-006

仓库运作SOP

SOP-WH-YZ-007

仓库先进先出SOP

SOP-WH-FIFO-008

成品运输SOP

SOP-SA-TN-001

生产线物料领退料SOP

SOP-WH-RE-009

代加工仓库运作SOP

SOP-WH-CP-001

咖啡检测运作SOP

SOP-WH-JC-001

测量仪器校正纲要

R-QA-010

7.6监视和测量装置的控制

4.5.4测量设备和方法的控制

3.9校正

密度仪的校正和验证方法

SOP-QA-EC-001

天平的校正

SOP-QA-EC-002

数显分析仪的校正

SOP-QA-EC-003

PH计的校正

SOP-QA-EC-004

压力表的校正

SOP-QA-EC-005

手持折光仪的校正

SOP-QA-EC-006

（非标准）温度仪的校正

SOP-QA-EC-007

扭力仪的校正/验正

SOP-QA-EC-008

烘箱/培养箱的校正

SOP-QA-EC-009

罐双重卷封盖监测仪的校正

SOP-QA-EC-010

实验室计量玻璃仪器的校正