精品文档Master List.docx

1、精品文档Master ListISO9001:2000 ClauseHACCPTCCQS E3CCBMC Document name Document No.4 质量管理体系质量手册 *QM-SBDG4.1 总要求4.2.1 总则3.6.1 过程确定和组织结构文件管理纲要*R-MR-0034.2 文件要求4.2.2 HACCP体系程序文件编写SOP*SOP-MR-DC-0024.2.1 总则 4.2.2 质量手册3.3.3 质量手册文件控制SOP*SOP-MR-DC-0014.2.3 文件控制4.3 文件控制3.3.1 文件控制质量记录控制纲要*R-QA-0133.3.2 文件控制的管理3.3

2、.4 必须建立的文件4.2.4 质量记录的控制4.5.1 HACCP体系有关记录3.4.1 记录控制质量记录控制SOP*SOP-MR-REC-0013.4.2 必须有的记录5 管理责职管理评审纲要*R-MR-0045.1 管理承诺3.2.1 管理层的承诺编写质量计划SOP*SOP-MR-PL-0015.2 以顾客为关注焦点管理评审SOP*SOP-MR-0015.3 质量方针4.1.1 食品安全方针3.2.3 质量声明顾客服务纲要*R-MR-0065.4 策划5.4.1 质量目标3.1.1 业务计划5.4.2 质量管理体系策划4.2.3 HACCP计划3.1.2 系统策划顾客服务SOP*SOP-

3、MR-CS-0015.5 职责 权限与沟通5.5.1 职责和权限4.1.2.1 职责和权限5.5.2 管理者代表4.1.2.2 HACCP小组组长3.2.4 质量体系管理者代表顾客投诉SOP*SOP-EA-CS-0014.1.2.3 HACCP小组5.5.3 内部沟通4.6.1 与HACCP小组的沟通3.2.5 沟通4.6 HACCP体系的保持3.10 事件管理和危机处理5.6 管理评审4.1.3 管理评审3.2.6 管理评审生产计划制定SOPSOP-SA-CS-003代加工厂订单管理SOPSOP-PU-CS-004质量保证与控制组织结构纲要R-QA-001质量保证与控制组织结构SOPSOP-

4、QA-OR-001岗位培训SOPSOP-HR-TR-0026 资源管理公司人事制度与人员雇佣纲要*R-HR-0016.1 资源的提供3.2.2 资源工厂人员的雇佣与使用SOP*SOP-HR-RE-001外包人员使用SOP*SOP-HR-RE-002广告材料纲要R-EA-003广告材料SOPSOP-EA-AM-0016.2 人力资源4.1.2.4 培训和资格:食品安全知识3.11 培训培训纲要*R-HR-002培训实施SOP*SOP-HR-TR-001岗位培训SOP*SOP-HR-TR-002外事人员培训SOP*SOP-HR-TR-003环保安全培训SOP*SOP-SLP-0046.3 基础设施

5、3.6.3 基础设施和工作环境厂房设施和地面的保养纲要R-PE-002厂房设施和地面的保养SOPSOP-PE-FC-001车辆管理纲要R-PE-003车辆使用和保养SOPSOP-PE-VC-001驾驶员安全、选择与培训SOPSOP-PE-VC-002设备管理纲要R-PE-001设备管理SOPSOP-PE-EM-001生产辅助设备管理SOPSOP-PE-SE-001工程部物料管理SOPSOP-PE-MT-001锅炉操作SOPSOP-PE-SE-003空压机操作SOPSOP-PE-SE-004YORK中央空调系统操作SOPSOP-PE-SE-007约克YCAJ风冷机组操作SOPSOP-PE-SE-

6、008HANSA冷水机组操作SOPSOP-PE-SE-009MYCO盐水冷却系统操作SOPSOP-PE-SE-010YORK风冷机组点检指导书SOP-PE-SE-011MYCOM系统点检指导书SOP-PE-SE-012HANSA冷水机组点检指导书SOP-PE-SE-013货梯点检指导书SOP-PE-SE-020YORK 水冷机组点检指导书SOP-PE-SE-015三菱发电机操作SOPSOP-PE-SE-016ATLAS压缩机操作SOPSOP-PE-SE-017ES37压缩机操作SOPSOP-PE-SE-0186.4 工作环境GMP整洁卫生纲要*R-QA-002GMP检查SOP*SOP-QA-H

7、K-002良好的厂房管理SOP*SOP-PE-HK-001卫生标准操作规范*R-QA-0037 产品实现顾客服务纲要*R-MR-0067.1 产品实现的策划3.8 新产品投放顾客服务SOP*SOP-MR-CS-0017.2 与顾客有关的过程3.13.1 合同要求的确定顾客投诉SOP*SOP-EA-CS-0013.13.2 合同要求的评审成品运输SOPSOP-SA-TN-0013.13.3 消费者反馈订单处理SOP(SCMC)危机管理纲要R-MR-005危机管理SOPSOP-MR-CM-0017.4 采购3.5.1 采购、外协和供应商管理物料采购纲要R-PU-0023.5.2 原材料、产品和服务

8、的完整性物料采购SOPSOP-PU-PU-001生产辅料、工程备件、劳保用品采购SOPSOP-PU-PU-002主剂破损处理SOPSOP-PU-PU-003白砂糖采购SOPSOP-PU-PU-004合同批准证申办程序SOP-PU-CR-007产品出口程序SOP-PU-CR-009货物进口程序SOP-PU-CR-008合同管理SOPSOP-CR-005工程项目操作SOPSOP-PE-CR-006供应商评估纲要R-PU-001供应商认可和评估SOPSOP-PU-EV-001工程物料供应商评估考核SOPSOP-PE-EV-0027.5 生产和服务提供4.5.3 产品回收的通告3.6.2 过程监控顾客

9、来料保管SOPSOP-WH-BG-0014.4 HACCP研究和策划3.5.2 原材料、产品和服务的完整性原材料和成品标识纲要R-QA-0174.6.2 HACCP系统的验证物料的标识SOPSOP-WH-BS-001产品标识SOPSOP-QA-BS-001生产过程巡视和控制SOPSOP-PD-IN-001瓶/罐喷码机SOPSOP-PD-PT-007瓶线纸箱/薄膜喷码机SOPSOP-PD-PT-012罐、瓶及纸箱打码检查SOP-QA-LIN-018广告材料纲要R-EA-003广告材料SOPSOP-EA-AM-001成品检验放行纲要R-QA-011成品放行SOPSOP-QA-RE-002饮料中蛋白

10、质的检测SOP-QA-RE-003饮料中总酸的检测SOP-QA-RE-004代加工成品检验放行SOPSOP-QA-CP-001工艺的监视与控制纲要R-PD-001制备简单糖浆SOPSOP-PD-SR-002制备最后糖浆SOPSOP-PD-SR-003糖房设备CIP操作SOPSOP-PD-SR-004终糖浆的回收及品质控制SOP-PD-SR-005离心机SOPSOP-PD-SR-008茶萃取SOPSOP-PD-SR-009臭氧机SOPSOP-PD-SR-010反渗透水处理系统SOPSOP-PD-SR-011新RO系统操作SOPSOP-PD-SR-012罐线卸垛机SOPSOP-PD-CL-001罐

11、线注入机与压盖机SOPSOP-PD-CL-003罐线注入机CIP SOPSOP-PD-CL-004液氮注入机/蒸汽注入器SOPSOP-PD-CL-005罐线输送带及其润滑SOPSOP-PD-CL-006装罐机/卸罐机SOPSOP-PD-CL-007罐线高温杀菌釜SOPSOP-PD-CL-008二号水池与冷水塔SOPSOP-PD-CL-009冷罐机及其冷水塔SOPSOP-PD-CL-010多盒包装机SOPSOP-PD-CL-011包装机SOPSOP-PD-CL-012热收缩膜包装机SOPSOP-PD-CL-013罐线装垛机SOPSOP-PD-CL-014原箱真空/压力检测机SOPSOP-PD-C

12、L-015罐线纸箱喷码机SOPSOP-PD-CL-016罐线UHT料液回收SOPSOP-PD-CL-017罐线冲罐机SOPSOP-PD-CL-020Seamer卷封调整SOPSOP-PD-CL-021罐线压盖机检查SOPSOP-PD-CL-022罐线巴氏消毒机操作指导书SOP-PD-CL-023瓶线卸垛机SOPSOP-PD-PT-001瓶线注入机/旋盖机/DBS/洗瓶机SOPSOP-PD-PT-002瓶线注入机CIP SOPSOP-PD-PT-003瓶线输送带及其润滑液SOPSOP-PD-PT-004瓶盖杀菌机SOPSOP-PD-PT-005冷瓶机及其冷水塔SOPSOP-PD-PT-006瓶/

13、罐喷码机SOPSOP-PD-PT-007瓶线成品目测SOPSOP-PD-PT-008纸箱成型机SOPSOP-PD-PT-009装箱机SOPSOP-PD-PT-010纸箱封口机SOPSOP-PD-PT-011纸箱喷码机SOPSOP-PD-PT-012瓶线装垛机SOPSOP-PD-PT-013Kister热收缩膜包装机SOPSOP-PD-PT-015套标机SOPSOP-PD-PT-016风送线清洁SOPSOP-PD-PT-017叉车使用及维护SOPSOP-WH-CZ-002Beless & Moroom 空压机操作SOPSOP-PD-PET2-001吹瓶机操作SOPSOP-PD-PET2-002模

14、温机操作SOPSOP-PD-PET2-003Platinium冷水机操作SOPSOP-PD-PET2-004Krones线注入机CIP SOPSOP-PD-KR-001Krones线注入机SOPSOP-PD-KR-002Krones线热收缩膜包装机SOPSOP-PD-KR-003Krones 线套标机SOPSOP-PD-KR-004Krones线UHT SOPSOP-PD-KR-005缠膜机SOPSOP-PD-KR-006打带机SOPSOP-PD-KR-007码垛机SOPSOP-PD-KR-008生产过程巡视和控制SOPSOP-PD-IN-001PET热灌注瓶连线品质控制SOPSOP-QA-B

15、L-001PET瓶容量测试SOPSOP-QA-BL-002PET瓶厚度测试SOPSOP-QA-BL-003PET瓶外观和尺寸测试SOPSOP-QA-BL-004PET瓶耐热性及热收缩率测试SOPSOP-QA-BL-005PET瓶负载性能测试SOPSOP-QA-BL-006PET瓶耐真空度测试SOPSOP-QA-BL-007危害分析与关键控制点纲要*R-HACCP-001高酸性饮料(PH4.5)HACCP工作手册*SOP-QA-HACCP-002雀巢即饮咖啡HACCP工作手册*SOP-QA-HACCP-003水处理纲要R-QA-004水处理SOPSOP-QA-WT-001pH值测定SOP-QA-

16、WT-002余氯测定SOP-QA-WT-003总氯测定SOP-QA-WT-004总硬度测定SOP-QA-WT-005铁含量测定SOP-QA-WT-006P和M碱度测定SOP-QA-WT-007外观口感气味及颜色的测定SOP-QA-WT-008 水处理开机操作SOP-QA-WT-009水处理关机操作SOP-QA-WT-010 砂缸的反冲和正冲SOP-QA-WT-011 碳缸的反冲和正冲SOP-QA-WT-012 碳缸、精滤器的蒸汽消毒SOP-QA-WT-013 沉淀池操作SOPSOP-QA-WT-014 加氯操作SOP-QA-WT-015化学药品的配制SOPSOP-QA-WT-016 阳树脂的再

17、生SOP-QA-WT-017 阴树脂的再生SOP-QA-WT-018水处理常见异常现象的处理SOP-QA-WT-019电导的测定SOP-QA-WT-020THM水样的制备SOP-QA-WT-021浊度的测定SOP-QA-WT-022管道消毒、浸泡氯水品质控制SOPSOP-QA-WT-023砂和活性炭检查和更换SOP-QA-WT-024氯化物的测定SOP-QA-WT-025总溶解固形物的测定SOP-QA-WT-026硫酸盐的测定SOP-QA-WT-027SDI的测定SOP-QA-WT-028水处理新线在线流量计/PH计的校准SOP-QA-WT-029工艺设备清洗和消毒纲要R-QA-005果汁,茶

18、产品CIP作业指导书SOP-QA-CIP-001咖啡产品CIP/COP作业指导书SOP-QA-CIP-002碎冰机操作及清洗消毒SOPSOP-QA-CIP-003CIP酸/碱/氯水浓度的控制SOPSOP-QA-CIP-004RO系统消毒过程控制SOPSOP-QA-CIP-005管道消毒、浸泡氯水品质控制SOPSOP-QA-WT-023 碳缸的蒸汽消毒和精滤器的氯水消毒SOPSOP-QA-WT-013罐线冲罐机操作SOPSOP-PD-CL-020瓶线注入机/旋盖机/DBS/洗瓶机SOPSOP-PD-PT-002糖房设备CIP操作SOPSOP-PD-SR-004罐线注入机CIPSOPSOP-PD-

19、CL-004瓶线注入机CIPSOPSOP-PD-PT-003工厂参观纲要R-EA-002工厂参观SOPSOP-EA-PV-001内部安全控制纲要*R-AD-001工厂门禁管理SOP*SOP-AD-SE-001秘密信息安全控制SOP*SOP-AD-SE-002生产、工程区域安全控制SOP*SOP-PD-SE-001品控区域安全控制SOP*SOP-QA-SE-001仓库安全控制SOP*SOP-WH-SE-001仓库管理纲要R-WH-001顾客来料保管SOPSOP-WH-BG-001叉车使用及维护SOPSOP-WH-CZ-002货梯作业SOPSOP-WH-HT-003主剂库房SOPSOP-WH-ZJ

20、-005托盘SOPSOP-WH-ZJ-006仓库运作SOPSOP-WH-YZ-007仓库先进先出SOPSOP-WH-FIFO-008成品运输SOPSOP-SA-TN-001生产线物料领退料SOPSOP-WH-RE-009代加工仓库运作SOPSOP-WH-CP-001咖啡检测运作SOPSOP-WH-JC-001测量仪器校正纲要R-QA-0107.6 监视和测量装置的控制4.5.4 测量设备和方法的控制3.9 校正密度仪的校正和验证方法SOP-QA-EC-001天平的校正SOP-QA-EC-002数显分析仪的校正SOP-QA-EC-003PH计的校正SOP-QA-EC-004压力表的校正SOP-QA-EC-005手持折光仪的校正SOP-QA-EC-006(非标准)温度仪的校正SOP-QA-EC-007扭力仪的校正/验正SOP-QA-EC-008烘箱/培养箱的校正SOP-QA-EC-009罐双重卷封盖监测仪的校正SOP-QA-EC-010实验室计量玻璃仪器的校正