系统门窗库房管理流程全套.docx
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系统门窗库房管理流程全套
******有限公司仓库管理制度
五金辅料玻璃仓库管理及领用制度
一、目的
为了加强仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行。
二、范围
仓库工作人员及公司各部门
三、人员配置
仓管员：
必须具有门窗行业材料的知识、库房管理知识与技能、品行端正、认真负责的专业人员担任。
四：
职责范围
1、与技术部及采购员沟通到位，并结合库存做好工程材料请购及参与材料评议工作。
2、物资到货必须协同采购员、技术员对材料进行验收，仓库保管员根据请购单数量、规格进行核对，各方确认无误，相关资料提供齐全后方可办理入库手续，对不合格材料有权拒收并继续追购。
3、负责库房的日常工作安排与落实。
4、与各部门做好工作衔接，确保仓储部工作顺畅。
5、负责出入库的审核、监督及成本管控，使仓储部工作严格按流程顺畅运作。
6、做好账务审核，确保账务清晰、准确、规范并及时准确为上级领导决策提供相关数据。
7、对合格的产品要求按项目楼号摆放整齐并办理入库手续。
8、根据计划员通知，及时组织人员行装车发货，成品出库前应进行出厂检验，杜绝不合格成品出厂。
9、根据工程进度随时对材料进行盘点，及时提报相关领导，对低值易耗品依据库存标准及时提报补库。
10、仓库保管员对退库产品做好详细记录并办理退库手续，换领物品应以旧换新。
11、帐目清楚，数字准确，帐物相符，日清月结。
完成相关报表。
五、内容
1、物资入库的基本程序
1.1物资入库凭物资送货单、收据、发票等为依据，特殊物资须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予仓管员。
无手续或手续不全的，仓管员有权不予收货。
特殊情况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。
1.2物资到公司后，仓管员依据清单上所列的名称、数量或重量进行核对、清点，无误后办理交接手续。
对入库物资核对、清点后，专用物资需经使用人（或技术）或主管、主任检验后，仓管员及时填写入库单，仓管员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做请款挂帐凭证。
1.3物资入库验收时，仓管员要严格把关，有若发现实物与名称不符、规格型号不符、外观质量不好数量（重量）短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。
待问题解决后方可办理入库手续。
1.4仓库应设立物资待验区。
物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。
2、物资的出库领用管理
2.1各部门或个人领用五金、工具等一律要填写填报签属好的领料单（或出库单），仓管员凭领料人的领料单（或出库单）如实领发，若领料单（或出库单）不符合审批程序、字据不清或被涂改的，仓管员有权柜绝发放物资。
2.1.1五金仓库每天两次发料，上午发料时间为8：
00-10：
00，下午发料时间是15：
00-17：
00，其余时间仓库不予发料，请各需求部门提前预估要用的料件，如果五金仓库人员不在时，绝对禁止任何领料部门自行撬开仓库门窗私自拿仓库物料的行为，否则将严厉处罚。
2.1.2任何人不办理领料不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，不得私自进入库区，违者将追究仓管员责任。
2.1.3库存物资在不影响质量和使用的情况下，应坚持保整发零原则，凡能发零的物资必须按使用单位的请领数发给，不准随意发整不发零。
2.2仓管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库制度原则。
物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在领料单（或出库单）签字认可。
特殊情况下，可先行发放，但需于第二天补齐相关手续。
2.3常规备用物资无库存，由仓管员负责填写申请计划单。
非常规备用物资，由使用部门领导按要求写申请计划单。
经总经理批准后交采购人员及时采购。
2.4非采购部门因工作急需要经总经理批准后，自行采购的物资，必须通过采购人员办理入库手续。
并在库房办理领用手续后，方可投入使用，库房需将各部门领用的物资进行登记，每月汇总。
2.5非生产部门经部门主管领导批准领用或借用的非消耗性物资,用完后应及时回库,并保证其完整、完好。
如有损坏，由部门负责人及经办人承担全部费用，费用从当月工资中扣除。
2.6低值易耗品管理：
分生产用、非生产用低值易耗品。
生产用主要是指各类钻头、工具、用具、电器元件、非生产部门领用的各种量具、各种线路、照明灯具、电话、水暖器材、记号笔、扫帚、拖布等等。
生产用的物资原则上以坏（旧）换好（新）。
对于价值高的贵重物品应由公司领导审批，否则一律不能发放。
对所换的坏（旧）件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。
（仓库工具领用制度）附后
2.7仓库内的一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，需经部门主管以上批准方可借出。
物资、工具外借应做好登记，借用时间不得超过3天。
仓管员对所借出的物资、工具有催收归还的责任。
对借出的物资、工具若发生损坏的，由借用人赔偿。
3、物资的安全，卫生管理
3.1仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故的观念。
仓库内严禁吸烟，无关人员不得随意进入。
对库存物资要做到不损坏、不受潮、不混乱。
对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。
对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
3.2保持仓库和物资的整洁卫生。
做到货架内物资清洁无灰尘、仓库周围卫生区做到沟渠畅通，无污泥杂草。
4、物资的账务管理
4.1物资在收发后应及时做好登记、帐、卡地填写和登录工作。
严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。
各类物资必须分名称、规格型号建立收发明细帐目，不允许混品种规格做帐。
所有在库物资要做到定位摆放、帐物相符。
4.2仓管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、手续完备。
库存报表要及时准确，月份报表要求在每月截止后第二天报财务部。
盈亏应书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报公司处理。
因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行考核。
4.3随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。
如发现物资超储或缺料时，应及时书面报告公司及有关人员进行处理。
仓库工具领用制度
1.各员工根据工作需要，配备个人常用工具和公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由库房保管员负责保管。
2.所有工具都要进行建账管理，做到帐物相符，领用人必须在领用表上签字。
3.所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理发使用，发理问题必须立即停止使用。
要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。
4.工具均应填写领用单，经主管领导审批后方可去仓库领取。
所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。
5.专业工具未经培训不得随意使用。
较大型的专业工具应随用随借，当日归还。
6.所有工具实行丢失、人为损坏赔偿的原则。
未经部门领导批准，不可将领用的材料和工具带出厂外。
7.所有工具均应以旧换新。
员工在调离本职岗位时，全部工具必须如数交回。
凡因人为原因或违章操作产生的一切后果由使用人员承担。
附表一：
个人工具配备和发放台帐
部门:
申请人:
工具柜号:
序号
名称
规格型号
单位
数量
使用年限
申领时间
到期时间
申领人签字
附表二：
公用工具台帐
序号
名称
规格型号
单位
数量
使用年限
申领时间
到期时间
申领人签字
附表三：
公用工具借用登记表
名称
规格
单位
数量
用途
借用
时间
预计归还时间
借用人签字
实际归还时间
工具状况
归还人签字
附表四：
各种工具使用年限
序号
名称
规格型号
使用年限
备注
1
手电锤
2
手电钻
3
切割机
4
砂轮机（永富）
5
大力钳
6
G字架
7
内六角扳手
8
内六角
9
卷尺
10
尖头大凿子
11
木锤
12
铁锤
13
安装锤子（橡皮）
14
扁锉刀
15
美工刀
16
木工扁凿
17
起子
18
安全带
19
压纱轮
20
游标万能角度尺
21
玻璃吸盘
22
铁皮剪
23
套筒扳手
24
活动扳手
25
玻璃推刀八凌
26
双组份气动胶枪
27
销钉枪
28
射钉枪（子弹）
29
发泡枪
30
软胶枪
31
硬胶枪
32
拉铆枪
33
黄油枪
34
瓦斯枪（气）
35
角磨机
36
型材仓库管理及领用制度
一、职责范围
1、仓库人员对到货型材清点入库.
2、按型材系列、型号、颜色归类上架；
3、给型材建型材卡，标明框架号、型材型号、颜色、数量，长度方便以后查找；
4、对型材库存数量做好手工，电脑记帐，确保实物与帐相符。
5、做好盘点工作,要求数据精准,报表及时。
6、废料清理。
7、仓库保管员对退库型材做好详细记录并办理退库手续。
8、帐目清楚，数字准确，帐物相符，日清月结。
完成相关报表。
二、内容
1.型材入库凭型材送货单的型号、颜色、数量、长度清点办入库，送货单应随货同行，一并交予仓管员。
无手续或手续不全的，仓管员有权不予收货。
入库材料,严把质量关.不合格的产品,不合装框要求的材料不得入库.对有质量问题的型材，及时反应跟单人员，让其处理好后，方可再办入库。
入库时让其车间会操作天车人员完成型材的入库摆放工作。
2.型材出库
2.1仓库收到领导签属好的型材发放单，车间人员凭此单领型材，一律要填写填报签属好的领料单（或出库单），仓管员凭单如实领发，若领料单（或出库单）不符合审批程序、字据不清或被涂改的，仓管员有权柜绝发放。
2.2仓库收到领导签属好的取型材坯料单，跟单员凭此单领型材，仓管员凭单如实领发，每次收到跟单员的取型材单时，仓库要跟据下单的型号、颜色、数量核对库存是否有货，（目前此单是技术在开单，但是在仓库没货的情况下，技术把有货没货的型材都开在一张单上，每次收到单后都要对一下库存那些有那些没有，没货的话就要仓库与跟单人员到亨威中转仓去取。
取回来后办入库之后又把型材转交给跟单员拿去亨威喷涂穿。
为什么不把没货的型材单独开个单子，这样仓库在取料的时候就很明显的知道那些没货那些有货。
或者备注一下那些取库存料，那些取亨威料也行）如中转他也没货的情况下就通知技术重新下挤压单到亨威。
这样的话仓库就要做几套帐（取库存喷涂料办出库，取库存坯料办出库，取中转仓料办入库与出库，挤压过来的料办入库）此操作有点繁琐。
3.出入库账
仓管员应做好每月的库存型材盘点工作，做到收发准确、手续完备。
库存报表要及时准确，月份报表要求在每月截止后第二天报财务部。
废旧型材料管理
1、废旧物料要分类堆放、不得混淆。
2、废旧型材料处理时，需称重后运到亨威熔铸。
3、将变卖的废品单据交财务部记帐。
成品仓库的管理制度
做好发货准备，对所发材料要按客户订单要求，以备料单为依据，对所发的材料的品种，数量，进行清点认真核对，保证准确无误。
一、成品仓库入库管理流程
1、成品入库准备：
各车间成品在成品入库之前，必须要对入库的成品进行清点，根据实物填写《入库单》，交品管签字确认，做好入库准备工作。
2、成品交接：
车间人员将已经签署好的《入库单》交成品仓管员验收成品。
3、成品入库、堆放：
仓管对照《入库单》点数收货，有异议就和送货人员交涉，更改正确，安排送货人员将成品存放在指定位置。
4、做账：
仓库人员按《入库单》来进行做账。
注意：
成品仓管员，接收到生产开出的“成品入库单”有OQC检验判定合格签名字样，没有品管部QC签字确认的入库批量一概拒绝受理入库手续。
二、成品仓出库管理流程
1、计划出发货通知：
计划部按要求开据《发货单》，安排车辆和司机填写《派车单》。
2、备货：
仓库人员严格按照《发货单》提供的信息提前进行备货。
3、装车：
仓管必须与司机交接清楚，执照《发货单》型号/数量进行装车。
4、放行：
保安依管理规定检查，并留下《派车单》和《放行条》。
5、客户签收：
将签回的《发货单》交给仓管员。
6、做账：
仓管按《发货单》做账，最后对单据进行整理归档。
三、成品的配件保管
1、 五金配件物料：
仓库先凭填写填报签属好的领料单（或出库单）如实领发到车间,车间把该用上的五金辅料安装到门窗上,最后把最后剩余的五金辅料如实交给成品仓,待成品发货时一并打包发出.
仓库安全操作规程
一：
上班时要穿戴好工作服及劳保用品，工作时间要精神集中，保证安全。
二：
车间内严禁吸烟，吸烟到指定地点。
三：
天车要有专职人员操作。
每天要对天车的挂钩吊带进行检查，防止镙丝松动。
四：
天车起吊前要检查筐的中心位置与天车是否在同一直线上，如不是在同一条直线上要把天车调到与物料筐的天车中心位置成一条直线上才能起吊。
调整天车时注意开关的的操作，不得过多的点击开关。
起吊时不得钭拉，钭吊。
五：
天车行走时要离地30公分或2M以上，要求平稳并及时通知附近人员避开天车行驶路线。
天车落下要平稳，摞筐时要放平，筐底要放实并要防止压料。
六：
车间内的电器开关，各种设备不能随便乱动。
天车出现故障及时找维修人员修理，其他人员不得随便乱动。
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