供应商审核检查表.docx

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供应商审核检查表

供应商审核检查表

□供方自评□现场评审

供方名称:

主供原料:

评审日期:

评审人员:

供方陪同人员

姓名

职务

联系电话

基本概况

公司地址

公司属性

□国营□集体□股份□个人□中外合资□其他

月生产能力

经营范围

工作日数/周

主要客户

生产班次/周期

主要原料供方

厂房层数/栋数

工厂面积

关键加工设备名称/数量

人员编排

设计

制造

品管

考察

内容

具体考察项目

考察结果

得分

重点说明

管理者的责任

a.管理质量体系有无建立

b.责任与权限是否明确

c.有无组织表

□是2□否0

□是1□否0

□是1□否0

2．品管单位是否属于经营者的独立组织形式?

ABCDE

3.a.有无确立质量方针和目标?

b.是否公布全员了解？

□是2□否0

□是2□否0

4.确认质量目标后，有无具体推进的活动内容？

ABCDE

5.是否已获得任何机构的认可？

ABCDE

如：

提供认证模式、认证机构及或证时间

6.是否进行管理评审？

并开展持续改进项目

□是2□否0

□是2□否0

文件

控制

7.是否有质量手册及程序文件？

ABCDE

8．文件管理程序的制定与执行？

ABCDE

9.已作废文件是否已移离工作岗位？

ABCDE

10.受控文件是否可被识别？

ABCDE

文件

控制

11.受控文件在发放前是否已经授权者批准？

ABCDE

12.有无定期向有关部门发出受控文件目录之更新版？

ABCDE

仓库

管理

13.仓储产品维护/防护程序的制定与执行。

ABCDE

14.产品/半成品有无明确的区域划分？

ABCDE

15.良品/不良品有无明确的区域划分？

ABCDE

16．库存品有无明确表示，防止混装？

ABCDE

17.a.仓库管理员的帐目记录是否明确、清楚；

b.记录是否保持最新的情报；

c.是否有效期规定。

□是2□否0

□是1□否0

□是1□否0

18.物料先进先出的管理。

ABCDE

19.对有特殊要求的产品的防护。

ABCDE

原材料的控制

20.供应商的选择及评价。

ABCDE

21.进货检验流程的制定与执行。

ABCDE

22.所检物品作业指导书的制定与执行。

ABCDE

23.仪器是否超过效验时限？

ABCDE

24.样品架上是否有限度样品、标准样品？

ABCDE

原材料的控制

25.检查时的使用工具是否放在指定的地方。

ABCDE

26.检查前，合格和不合格的产品是否容易识别？

ABCDE

27.检查用的规格书是否最新版本？

ABCDE

28.检查时出现不合格品的处理。

ABCDE

29．检验员是否随意更改作业指导书？

ABCDE

30.是否有明确的抽样标准（AQL）？

ABCDE

31.进货检验记录是否妥善保管？

ABCDE

32.有无进货检查合格率的目标？

ABCDE

设备

管理

33.有无设备保养计划？

ABCDE

34.是否依照保养计划实施？

ABCDE

35.设备状态是否标识清楚？

ABCDE

36.是否进行设备能力验证？

ABCDE

生产

过程

管理

37.生产作业场所光线是否充足？

ABCDE

38.作业场所是否整洁、整理、整顿有无做好？

ABCDE

39.作业现场是否都有作业指导书？

ABCDE

40.作业指导书是否记载作业顺序，并浅显易懂？

ABCDE

生产

过程

管理

41.作业指导书是否一致？

ABCDE

42.作业指导书是否说明产品缺陷的自检方法？

ABCDE

43.作业指导书有无变更记录及确认印章？

ABCDE

44.作业者能否准确回答作业指导书的内容？

ABCDE

45.生产过程管制计划的制定与执行。

ABCDE

46.生产过程不合格品的处理？

ABCDE

47.合格品和不合格品是否分开且标识？

防止混淆。

ABCDE

48.发生工序波动，有无采取措施并效果确认？

ABCDE

49.重要作业有无实施资格认定制度？

是否有培训/上岗证书？

ABCDE

50.是否实施了不良统计及目标管理？

ABCDE

51.发生异常时处理状况有无记录并确认对策效果？

ABCDE

52.是否定期召开品质会议？

ABCDE

出货

检验

53.出货检验流程的制定与执行。

ABCDE

54.所检产品作业指导书的制定与执行。

ABCDE

55.是否实施了产品不同状态的标识管理？

ABCDE

56.仪器是否超过校正期限？

ABCDE

57.出货检查记录是否妥善处理？

ABCDE

58.过去的品质事故有无记录？

ABCDE

59.有无性能测试及其数据记录？

ABCDE

出货

检验

60.不合格品是否实施了返工、再抽检及记录？

ABCDE

61.a.返工批是否有返工通知书；

b.是否记录返工结果？

□是2□否0

□是2□否0

62.客户投诉问题的处理流程及执行情况。

ABCDE

63．有无保管投诉记录？

ABCDE

仪器

管理

64.仪器维护保养流程的制定与执行。

ABCDE

65.测试仪器是否定期检定？

ABCDE

66.检定用的器具是否经过专业计量单位检测

ABCDE

67.自己无法检定的仪器是否委托专业计量单位测试？

ABCDE

68.有无检定记录并妥善保存？

ABCDE

试验

管理

69.产品试验计划的制定与执行？

ABCDE

70.有无专门的设备对产品进行相关试验？

（如有需提供设备清单）

ABCDE

71.试验用的设备是否经过专业计量单位检测？

ABCDE

72.自己无法试验的项目是否委托其他专业单位进行试验？

ABCDE

人员

培训

73.是否有年度培训计划并执行？

ABCDE

74.对特殊工种/岗位是否有专门的培训？

ABCDE

75.是否有调动员工积极性的激励机制？

ABCDE

结论

□推荐为合格供应商，部分。

□推荐为合格供应商，需要在三个月内完成整改

□不合格供应商

□A级≥250

□B级≥180

领导

意见

注：

A：

有规定有执行且执行到位。

（4）

B：

有规定有执行且执行不到位。

（3）

C：

有执行但无规定。

（2）

D：

有规定但无执行。

（1）

E：

无执行也无规定。

（0）

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