安装维修质量保证手册.docx

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安装维修质量保证手册

深圳市XXXXXX有限公司

起重机械安装\维修质量保证手册

编制：

质量保证体系文件编写组

审核：

日期：

批准：

日期：

2010年6月18日颁布2010年6月18日实施

01目录

章节号

标题

修改号

页码

00

目录

0

2

01

质量方针和质量目标颁布书

0

4

02

《起重机械安装\维修质量保证手册》颁布书

0

5

03

质量保证工程师/技术负责人的任命书

0

6

04

质量控制系统责任人员任命书

0

7

05

公司安全管理负责人员任命书

0

8

06

企业概况

0

9

07

《起重机械安装\维修质量保证手册》管理

0

10

08

术语和缩写

0

11

09

说明和适用范围

0

12

1

管理职责

0

13

1.1

质量方针和目标

0

13

1.2

质量保证体系组织

0

13

1.3

职责、权限

0

17

1.4

管理评审

0

19

2

质量保证体系文件

0

20

2.1

质量保证手册

0

20

2.2

程序文件（管理程序）

0

20

2.3

作业（工艺）文件和质量记录

0

20

2.4

质量计划

0

20

3

文件和记录控制

0

21

3.1

文件控制

0

21

3.2

记录控制

0

21

4

合同控制

0

22

5

设计控制

0

23

6

材料（零、部件）控制

0

24

7

作业（工艺）控制

0

25

8

检验与试验控制

0

26

9

设备和检验与试验装置控制

0

27

10

不合格品（项）控制

0

28

11

质量改进与服务

0

29

12

人员培训、考核及其管理

0

30

13

外包控制

0

31

14

不安全因素控制

0

32

15

维保和服务提供控制

0

33

16

安装和服务提供控制

0

34

17

应急准备和响应控制

0

35

18

隐蔽工程控制

0

36

19

特殊过程控制

0

37

20

执行特种设备许可程序

0

38

附录

起重机械安装\维修主要法规、规范、标准

0

40

01

质量方针和质量目标颁布书

质量方针和质量目标颁布书

本公司质量方针：

安全至上、质量第一；以人为本；科学管理。

“三分技术，七分管理”，可见管理的重要，管理好坏，关系到组织的成败。

只要重视管理，运用现代管理技术，公司各项工作才能有条不紊、高效地运作，使公司取得更大的效益。

抓管理，重点是抓质量管理，只有提供优质的产品，公司才能立于不败之地。

只有提高质量，公司的起重机械安装、维修才能上档次。

要做好任何一件工作，均取决于办事人员的素质，所以公司在上管理，抓质量的同时，注意员工的素质。

公司将通过培训提高员工的素质，提高员工的内功；通过培训，将顾客是公司一切工作关注的焦点——这一公司的宗旨，传达到每个员工，并让员工铭记在心，让员工事事处处均为顾客着想，将贴心、优质、真诚的服务献给顾客，以获取顾客最大的满意，

本公司质量目标：

a、安装\维修项目监检一次合格率为：

98%

b、顾客满意度：

95%

总经理：

2010年6月18日

02《起重机械安装\维修质量保证手册》颁布书

《起重机械安装\维修质量手册》颁布书

公司根据《特种设备安全监察条例》，《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》的要求，结合本企业管理特点，按照特种设备安全技术规范TSGZ2004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》编制了《起重机械安装\维修质量保证手册》第二版以下简称（《质量保证手册》（第二版））。

经审定，《质量保证手册》（第二版）符合国家质量法律、法规、安全技术规范对起重机械安装\维修的有关规定及本公司的实际情况，现予颁布，自2010年6月18日起实施。

《质量保证手册》是本公司实现质量方针，向社会、顾客提供符合安全技术质量的工程和服务进行一切质量活动必须遵循的纲领性文件。

要求所有参与起重机械安装\维修质量活动的人员，熟悉本手册的规定，做到遵章守法、强化管理、责任到人、质量第一。

为顾客提供安全可靠的安装\维修工程和服务。

单位名称：

深圳市XXXXXX有限公司

总经理：

2010年6月18日

03质量保证工程师/技术负责人任命书

质量保证工程师/技术负责人任命书

为确保我公司起重机械安装\维修质量保证体系的有效运行，特任命XXXXX为我公司的质量保证工程师，XXXXX为我公司技术负责人。

授权他们在质量保证活动和技术管理中代表总经理行使权力，全权协调、处理起重机安装\械维修质量保证体系或技术上出现的问题，以确保公司起重机械安装\维修质量保证体系的建立、实施、保持和实现持续改进。

单位名称：

深圳市XXXXXX有限公司

总经理：

2010年6月18日

04

质量控制系统责任人员任命书

质量控制系统责任人员任命书

为建立、实施和保持公司的质量保证体系，正确执行特种设备安全技术规范TSGZ2004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》等法规、规章和安全技术规范，现任命以下人员为质量控制系统责任人，协助质量保证工程师进行起重机械安装\维修质量保证体系重要过程的控制，其职责和权限已在本手册和有关程序文件中确定。

XXXXX为技术控制系统责任人；

XXXXX为质检控制系统责任人；

XXXXX为合同采购控制系统责任人；

XXXXX为施工控制系统责任人；

XXXXX为人力资源和文件控制系统责任人；

XXXXX为安全管理控制系统责任人。

单位名称：

深圳市XXXXXX有限公司

总经理：

2010年6月18日

05公司安全管理负责人员任命书

公司安全管理负责人员任命书

为建立、实施和保持公司的质量保证体系，正确执行特种设备安全技术规范TSGZ2004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》等法规、规章和安全技术规范，现任命XXXXX为安全主任，以下人员为安全管理负责人，协助总经理进行起重机械安装\维修质量保证体系安全管理过程，以确保公司起重机械安装\维修质量保证体系的建立、实施、保持和实现持续改进。

XXXXXX为技术部安全负责人；

XXXXX为质检部安全负责人；

XXXXXX为工程部安全负责人；

XXXXXX为经营部安全负责人；

XXXXXX为综合办安全负责人；

XXXXXX为安装班组安全员；

XXXXXX为维修班组安全员。

单位名称：

深圳市XXXXXX有限公司

总经理：

2010年6月18日

06企业概况

公司简介

深圳市XXXXXX有限公司是一家主营起重设备购销、安装、维修服务的企业。

公司经营范围：

兴办实业；起重机械、港口机械设备、集中照明器材的购销、维修、安装和相应的技术服务；机械设备租赁。

是深圳市特种设备行业协会会员单位。

已拥有多名高级技术管理人员，其中包括高级工程师2人、工程师7人、质检人员4人，维修作业人员44余人，组成了一支技术专业、设施完善、行动迅捷的维修队伍。

保证在第一时间专业维修人员到场，满足客户需要。

我公司创立于一九九六年，位于XXXXXXXXXXXXXXXX，公司有办公场所268平方米，建立了完善的管理制度，包括行政管理制度、财务管理制度、维修人员管理条例、仓库管理制度、质量奖励与惩罚办法、技术人员安全操作规定等。

还有多年从事起重机维修经验的专业人员，技术力量雄厚，质量管理体系完善，能够承担各类起重机的安装、改造和维修等业务。

公司坚持“以客为尊”的经营理念，以精湛的技术、合理的价格、快捷的速度短时间之内便赢得了大批客户的信赖，与深圳的多家起重机使用单位建立了良好的合作关系，在行业中赢得了良好声誉。

公司成立以来，一直致力于以质量为生命，以顾客为关注点的企业管理，在产品销售、安装、改造和维修保养施工中自始自终贯彻信誉第一、质量第一的原则，保证为顾客提供优质、满意的产品和服务。

名称：

深圳市XXXXXX有限公司

地址：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX邮编：

518067

电话：

0755—XXXXXXXX传真：

0755—XXXXXXX

E-mail：

XXXXXXXXXX

07《起重机械安装\维修质量保证手册》管理

1）《质量保证手册》由公司总经理颁布、确定实施日期。

2）《质量保证手册》的管理，执行公司《文件控制程序》，由质量保证工程师组织实施。

3）《质量保证手册》的发放和回收由综合办办理相应的登记手续。

登记内容包括：

《质量保证手册》持有人姓名、发放编号、发放/回收日期、持有人签名。

4）所有发放的《质量保证手册》须区分“受控本”或“非受控本”，受控本必须有统一编排的发放编号。

5）受控本《质量保证手册》发放给公司领导、质量保证工程师、技术负责人、质量控制系统责任人员及经质量保证工程师确定的人员；

6）非受控本《质量保证手册》可发给招标单位、业主、顾客及经质量保证工程师同意的人员；

7）受控本手册限定在公司范围内使用，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借、外送，不得擅自翻印和复制。

内部人员确因工作需要使用《质量保证手册》时，经质量保证工程师同意，可复制所需要的内容。

8）受控本手册的持有者在其调离公司或不担任相应职务时，须将《质量保证手册》交回综合办并办理登记回收手续。

9）受控本手册的持有者应保持《质量保证手册》的完整、清洁、不得损坏丢失。

10）公司有关人员在使用手册过程发现问题时，可将意见或建议及时反馈到综合办，由综合办按《文件控制程序》实施修改。

手册的修改按章用换页的方式进行，修改次数用修改号表示并在页眉上标识，没有修改用0表示，第一次修改用1表示，第二次修改用2，余类推。

11）《质量保证手册》修改次数或修改内容较多时，则更换版本。

更换版本后的《质量保证手册》由公司总经理重新颁布。

新版本实施时，旧版本即行废止。

08术语和缩写

（1）条例：

指国务院颁发的《特种设备安全监察条例》；

（2）质量控制系统：

按管理的系统方法实施控制的过程，如工艺、检验与试验等；

（3）质量控制环节：

组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程；

（4）质量控制点：

质量控制环节中需要控制的重点活动；

（5）检查点：

也称检验点，是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职自检员进行检查的控制点；

（6）审阅点：

也称认可点、审阅点。

其含义是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行（或操作）者进行自查符合有关规定外，还应同质量保证体系中有关人员（职责高于执行者）进行确认。

通常是查看文件和记录

（7）停止点：

也称停点。

其含义是指当工程或制造到对质量有重大影响的活动时，承制单位就暂时停止制造，在授权检验机构自检员在场的情况下，由专职自检员进行检查。

检查结果就得到监督人员确认并签字后，再继续进行制造；

（8）公司：

指本公司（深圳市XXXXXX有限公司），有时用拼音缩写XX表示；

（9）顾客：

同本公司以协议或合同形式将其拥有的起重机械安装\维修项目交与本公司承建（修）的组织或个人，有时亦称为甲方、建设公司、业主等。

（10）供方：

为公司提供产品、材料或服务的组织或个人。

有时也称分供方、分承包方；

（11）合同：

安装合同或采购合同

（12）《质量保证手册》：

指《起重机械安装\维修质量保证手册》，在不被引起误解的情况下，也可称手册。

09说明和适用范围

1）说明

《起重机械安装\维修质量保证手册》按照TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的规定编制，采用的质量要素及在正文的章节安排顺序与《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》附件“特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要素”基本相同。

2）《起重机械安装\维修质量保证手册》适用于公司的下列场合：

（1）适用于本公司经质量技术监督部门许可的A级起重机械维修的质量控制。

（2）适用于公司内部对A级起重机械维修的质量控制工作。

（3）使用于本公司经质量技术监督部门许可的B级起重机械安装的质量控制。

（4）适用于公司内部对B级起重机械安装的质量控制工作。

（5）适用于向特种设备安全监察机构、安全监督检验机构和鉴定评审机构证实公司起重机械安装\维修质量保证体系已建立，并能有效运转，公司具有保证工程质量满足相关法律法规、安全技术规范、标准要求的质量保证能力。

（6）适用于合同环境下，向顾客承诺保证工程质量，让顾客满意的能力。

1.

管理职责

1.1.质量方针和目标

1.1.1.本公司的质量方针和目标由法定代表人的授权代理人总经理批准、发布；

1.1.2.本公司的质量方针按照企业的实际，起重机械安装\维修安全性能要求制定；

1.1.3.为实现公司质量方针，公司制定质量目标，质量目标是量化的并分解落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，公司定期对质量目标进行考核。

本公司的质量方针、质量目标见本手册01节。

1.2.质量保证体系组织

1.2.1为实现公司的质量方针和质量目标，保证公司内外信息畅通、管理接口明确，公司建立行政组织机构、质量控制组织机构和安全管理组织机构，明确各部门及人员的职责和权限。

公司的行政组织机构图如图一；

公司的质量控制组织机构图如图二；

公司的安全管理组织机构图如图三。

1.2.2公司总经理任命质量保证工程师负责企业质量保证体系的建立、保持和持续改进，任命各质量控制系统责任人协助质量保证工程师对各质量控制系统进行控制。

质量保证工程师的任命书见本手册03章；各质量控制系统责任人员的任命书见04章。

1.2.3公司确定设计、材料和零部件、作业（工艺）、检验与试验、设备和检验与试验装置为重要过程，配备相应的责任人进行控制，并对其负责。

图一行政组织结构图

图二质量控制系统组织机构图

图三、公司安全管理组织机构图

1.3职责、权限

公司根据质量职能分配,明确从事与质量保证活动有关的人员的职责和权限：

1.3.1.总经理

1）总经理是安全质量责任的第一责任人，对本公司起重机械安装\维修质量保证体系的运行和工程质量负最高责任。

总经理授权质量保证工程师全权负责质量保证体系。

总经理是质量保证组织与其它部门之间矛盾的仲裁者；

2）总经理发布公司质量方针和质量目标；

3）总经理领导公司建立质量保证体系，对质量保证体系的有效性负责，批准质量保证体系机构的建立和撤销；

4）总经理任免质量保证工程师和质量控制系统责任人员；

5）总经理批准并颁布《起重机械安装\维修质量保证手册》，并责令全公司员工执行。

6）定期组织管理评审。

1.3.2.技术负责人

1）在总经理领导下，负责贯彻执行国家有关技术、质量、产品的政策、法规和标准。

2）负责公司维修工程质量策划、工艺、设备计量、技术革新等方面的工作。

3）批准公司的通用工艺守则。

4）批准起重机械安装、维修施工技术方案。

1.3.3.质量保证工程师

1）协助法定代表人（总经理）制订质量方针和质量目标，建立健全质量保证体系；

2）负责指导质量保证体系各质控系统责任人员的工作。

对各质控系统开展的质量控制活动是否符合质量保证体系要求，进行监督和检查；

3）组织贯彻、执行有关起重机械安装\维修的法规、标准和安全技术规范；

4）严格不合格品（项）控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；

5）定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审工作；

6）坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系有关人员的工作，有向安全监察机构反映维修工程质量的权力和义务；

7）对质量保证体系有关人员定期组织教育和培训；

8）负责组织编制、修订并不断完善质量保证体系文件和资料

9）审签工程质量证明书。

10）负责对质量保证体系有关事宜与外部的各项联系工作，包括接受安全监察，鉴定评审和监督检验。

1.3.4.各质量控制系统责任人员职责

1）材料责任人

（1）在质量保证工程师的领导下，负责材料质量控制系统的建立、运行和改进。

定期向质量保证工程师报告工作，并对其负责。

（2）负责编制、修订《质量保证手册》材料质量控制系统的有关内容、程序和相关文件。

（3）负责在材料质量控制系统中切实贯彻执行质量保证手册、程序文件和相关文件的规定，并进行监督和检查。

正确处理采购供应和质量关系。

（4）审核材料采购技术条件和主持合格供方的资格评定工作。

（5）审签材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告；配合综合办对本质量控制系统人员进行培训。

（6）对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。

2）技术工艺责任人

（1）在质量保证工程师的领导下，负责设计、工艺（包括隐蔽工程，下同）的建立、运行和改进，定期向质量保证工程师报告工作，并对其负责。

（2）负责编制、修订《质量保证手册》设计、工艺质量控制系统的有关内容、程序和相关文件。

（3）负责在设计、工艺质量控制系统中切实贯彻执行质量保证手册、程序文件和相关文件的规定，并进行监督和检查。

正确处理设计、工艺和质量的关系。

（4）负责审核施工工艺作业方案，并监督其贯彻执行。

（5）负责审核焊接工艺规程及工艺守则，并监督其贯彻执行。

（6）负责审核热处理工艺规程及工艺守则，并监督其贯彻执行。

（7）负责组织本系统人员进行培训和对工艺质量的监督。

（8）组织设计、工艺质量控制系统的质量分析，参与管理评审活动。

3）产品检验责任人

（1）在质量保证工程师的领导下，负责检验、计量质量控制系统的建立、运行和改进。

定期向质量保证工程师报告工作，并对其负责。

（2）负责编制、修订《质量保证手册》检验、计量质量控制系统的有关内容、程序和相关文件。

组织编制检验规程和有关检验记录表、卡。

（3）负责在检验、计量质量控制系统中切实贯彻执行质量保证手册及各项程序文件和相关文件的规定，并进行监督和检查。

正确处理检验、计量和质量的关系。

（4）负责对检测分包方的评价和分包项目质量进行控制。

（5）负责对工序检验、外购（外协）检验到工程最终检验进行控制。

（6）对工程施工中出现的不合格品（项），按质量保证体系规定的程序组织处理。

有向安全监察机构反映质量问题的权利和义务。

（7）对在用的检验、检测仪器仪表、量具样板的完好负责。

（8）负责审核工程安全质量技术资料。

（9）负责产品关键工序的现场监督检查。

（10）负责组织对质量检验人员进行质量、检验技术、质量控制方面的业务培训。

4）焊接责任人

（1）在质量保证工程师的领导下，负责质量控制系统的人员培训、考核及文件、记录资料的管理，定期向质量保证工程师报告工作。

（2）负责编制、修订《质量保证手册》人员培训、考核及文件、记录资料的管理质量控制系统的有关内容、程序和相关文件。

（3）负责在人员培训、考核及文件、记录资料的管理质量控制系统中切实贯彻执行质量保证手册、程序文件和相关文件的规定，并进行监督和检查。

正确处理人员培训、考核及文件、记录资料和质量关系。

（4）对人员培训、考核及文件、记录资料的档案建立和保管负责，参与管理评审工作。

5）安全管理控制系统责任人

（1）确保按相关要求建立、实施与保持管理体系；确保提高员工“安全第一”的意识；

（2）负责公司日常的安全指导和监督，开展安全管理活动；

（3）负责危险源的识别、风险评价及确认重大的不安全因素；

（4）负责不符合的纠正与预防措施；

（5）要求合同方（工程委托方），供方进行有关安全保护推进活动；

（6）就有关安全管理事宜与外部机构联络。

6）施工控制系统责任人

（1）按照质量保证体系的要求，在安装、维修工程中贯彻执行国家相关法规、规程和标准并按其开展各项活动，实施质量控制，定期向质量保证工程师汇报质量控制系统运行情况。

（2）在安装、维修工程中落实质量目标。

（3）负责产品、设备安装、维修保养过程的监督检查，协助监检机构完成工程项目的监检工作，组织安装、维修保养工程人力、物力，按时完成工程任务，负责对产品维修保养中违反规定人员进行考核，对安装、维修保养工程中人、物安全负责。

（4）审核维修报告；

1.3.管理评审

公司每年年初进行管理评审，评价质量体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和质量目标的程度，寻求改进的方向。

公司的管理评审按《管理评审控制程序》执行，相关文件XXQP-01《管理评审控制程序》。

2.

质量保证体系文件

公司建立文件化的质量保证体系。

质量保证体系文件包括质量保证手册、程序性文件（管理程序）、作业（工艺）文件和质量记录等。

2.1.质量保证手册

2.1.1.公司按照《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的规定，根据公司进行起重机械安装\维修的特性，设置质量保证体系基本要素，编制《起重机械安装\维修质量保证手册》公司的《质量保证手册》由法定代表人授权的代理人，总经理批准、颁布实施。

2.1.2.公司的《质量保证手册》描述了公司质量保证体系文件的结构层次和相互关系并包括以下内容：

1）公司的质量方针和质量目标颁布书；

2）术语和缩写；

3）质量保证体系的适用范围；

4）质量保证体系组织及管理职责；

5）根据许可项目特性设置的质量体系质量要素，包括：

管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料与零部件控制、作业（工艺）控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员培训考核及其管管理、其他过程控制和执行特种设备许可程序。

对质量控制系统，规定了控制环节、控制点的要求。

2.2.程序文件

2.2.1.为满足质量保证手册基本要素的要求，编制相应的程序文件进行具体的控制。

2.2.2.程序文件与公司的质量方针一致，符合本公司的起重机械安装\维修的实际情况。

2.2.3.程序文件明确规定了控制的范围、人员职责、工作程序及要求、形成的记录，具有可操作性。

2.3.作业（工艺）文件和质量记录

2.3.1.为满足质量保证体系实施过程控制需要，编制相应的作业（工艺）文件和质量记录。

2.3.2.质量记录进行标准化，其设置项目、内容符合相关规范标准的要求。

2.4.质量计划

2.4.1.为有效控制工程的安全性能，公司对每一个安装、维修工程项目制定施工组织设计或施工方案，配备必要的过程控制表卡来指导具体施工。

2.4.2.施工组织设计或施工方案根据安装、维修工程的特点及公司人员、设备及管理的状况编制，按照公司质量体系要素的要求设置适当的控制环节、控制点并明确以下内容：

1）控制内容、要求。

2）过程实际操作要求。

3）质量控制系统责任人员和相关人员的签字确认的规定。