佛得角二期项目质量安全计划55.docx
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佛得角二期项目质量安全计划55
1范围
1.1总则
本质量计划适用于援佛得角第二期综合技术合作项目，是援佛得角第二期综合技术合作项目技术组管理体系文件中纲领性文件，是为了建立并保持文件化的质量管理体系（QMS）、职业健康安全管理体系（OHSMS），制定项目技术组质量、职业健康安全目标及指标，确定并实施各管理体系的要求及质量、职业健康安全管理方案，证实项目技术组有能力稳定地提供顾客满意和适用法律法规要求的产品，持续改进实现企业质量、职业健康安全的良好绩效。
本质量计划是项目技术组开展质量、职业健康安全管理活动的基本法规，是向顾客及相关方证实项目技术组的质量、职业健康安全管理体系有能力为顾客提供持续稳定的优质产品和进行质量管理体系、职业健康安全管理体系第三方认证机构认证的依据。
1.2应用
GB/T19001-2015idtISO9001：
2015《质量管理体系要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》适用于项目技术组的质量、职业健康安全管理体系的要求。
2.引用标准
2.1GB/T19000-2015idtISO9000：
2015《质量管理体系基础和术语》；
2.2GB/T19001-2015idtISO9001：
2015《质量管理体系要求》；
2.3GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》；
2.4有关法律、法规、规范及规程。
2.5编制依据
1：
国内、外承包合同
2：
公司质量手册、程序文件、管理文件
3.术语和定义
3.1本手册采用了GB/T19000-2015idtISO9000：
2015《质量管理体系基础和术语》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》中的术语和定义。
3.2行业术语
3.2.1建设单位：
即建设单位工程的投资人，也称“业主或甲方”，是工程建设项目建设全过程的总负责方，拥有确定建设规模、功能、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包单位等权力。
建设单位可以是法人或自然人。
3.2.2施工单位：
是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装、装修工程等的施工承包单位。
3.2.3工程监理单位：
是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准、要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。
3.2.4工程项目：
是指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。
3.2.5单位工程：
具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。
3.2.6子单位工程：
建设规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分为一个子单位工程。
3.2.7分部工程：
是单位工程的组成部分，分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定。
3.2.8子分部工程：
当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。
3.2.9分项工程：
是分部工程的组成部分，分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。
3.2.10检验批：
按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。
3.2.11施工组织设计：
是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文件。
3.2.12施工方案：
针对工程项目中的某一个分部、分项、重点部位、关键工序或“四新”（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编成的施工文件。
3.2.13项目技术组：
是施工企业为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。
它在公司的监控下实施开工准备、施工全过程、竣工验收等过程，通常是一次性组织。
3.2.14施工设备：
建筑施工企业用于工程施工的机具设备，如塔吊、挖土机、混凝土搅拌机等。
3.2.15工程设备：
工程项目中应予配备在工程建成后使用的设备，如民用建筑中的采暖通风设备、电梯设备等；各类工业建设工程中的各种装置等。
3.2.16工程洽商：
工程项目施工过程中，由建设单位或施工单位的任何一方提出的有关图纸、材料、工期、造价、施工方法等的增减或变化，经双方协商一致后，由建设单位发出洽商通知后开始实施的协商过程。
3.2.17隐蔽工程：
在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称为上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。
按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收，相关各方验收合格后，方可予以隐蔽。
3.2.18分包商：
以合同或协议形式向建筑施工企业承担部分工程、劳务、施工机械和施工设备的租赁及操作服务、材料试验等的单位，是GB/T19000－2015idtISO9000：
2015《质量管理体系 基础和术语》中所称“供方”的一种。
3.2.19技术交底：
建筑施工企业技术管理制度之一。
由项目技术组到施工管理班组逐级交底，随接受交底人员岗位的不同，交底的内容也有所不同。
交底的内容大体是：
工程概况；设计要求；图纸做法；施工组织设计与施工方案的要求；设计变更要求；规范、规程和工法的要求；施工顺序；施工方法；质量要求及验收标准等。
4.质量、职业健康安全管理体系
4.1总要求
项目技术组结合实际情况建立、实施并保持质量、职业健康安全管理体系计划，实现项目技术组制定的方针、目标和指标，使绩效持续改进。
4.1.1质量管理体系计划要求
a）项目技术组根据标准的要求，对项目技术组质量管理体系计划进行系统的检查，有针对性的持续改进项目技术组的质量管理体系计划；
b）采用管理职责，资源管理，产品实现，测量、分析和改进四个过程的循环构成文件化的管理体系计划。
对建筑与安装工程施工的实现过程，包括影响到这些过程的特殊性要求的相关过程要实现有效控制，满足顾客要求和法律法规的要求；
c）管理体系计划所需的管理职责，资源管理，产品实现，测量、分析和改进四个过程及其包含的子过程贯穿于项目技术组的质量管理体系所涉及的部门和施工过程中，通过策划识别主要过程及子过程确定各过程之间的相互作用，合理安排各过程的顺序；
d）确保上述过程的有效运行和实施控制所需要的准则和方法；
e）按照建筑与安装工程施工的过程及子过程所需的输入、输出及所需开展的管理活动，配备必需的资源和采取有效的信息反馈手段获得必要的信息，以支持上述过程的有效运行和监视；
f）对上述过程信息及结果进行监视、测量和分析，采取有效措施实现预期的结果和达到持续改进；
g）项目技术组对包括识别过程，确定过程的接口和联系，确定过程有效运行的方法和准则，测量及分析过程的信息，为达到过程结果及持续改进所采取的措施在内的PDCA循环过程，进行系统管理，其运行模式见下图1：
输入
输出
资源管理
测量、分析和改进
满意
产品
顾客
要求
图释
产品
实现
管理职责
QMS的持续改进
顾客
信息流
增值活动
图1质量管理体系模式
4.1.2职业健康安全管理体系计划要求
根据GB/T28001－2011《职业健康安全管理体系规范》建立、实施和保持职业健康安全管理体系计划，并按PDCA方法运行体系，其运行模式见下图2：
实施与运行222222行
策划
检查与纠正措施
管理评审
职业健康安全方针
持续改进
图2职业健康安全管理体系模式
4.2文件要求
4.2.1总则
项目技术组管理体系计划文件是质量、职业健康安全管理体系建立运行的依据，包括：
a）质量、职业健康安全管理手册计划
管理手册计划对质量、职业健康安全管理体系进行描述。
包括质量、职业健康安全方针和目标。
b）程序文件
程序文件是质量、职业健康安全管理手册的支持性文件，是对管理手册的进一步展开，其内容与管理手册保持一致。
c）管理文件
管理文件是对具体活动的操作而制定的管理性、技术性文件，是质量、职业健康安全管理体系计划程序文件的补充和细化。
它是项目技术组为确保其过程有效策划和控制所要求的管理文件，如管理标准、工作标准、施工组织设计（施工方案）、国家和行业的法律、法规和其他要求、管理体系计划运行文件。
d）记录
质量、职业健康安全管理体系计划运行中产生的记录。
4.2.2质量、职业健康安全管理手册计划
项目技术组的《质量、环境与职业健康安全管理手册计划》是阐明项目技术组的质量、职业健康安全方针和目标，并向企业内部和外部提供关于管理体系计划的一致性信息的文件。
其内容包括：
a）确定了质量、职业健康安全目标，描述了GB/T19001-2015idtISO9001：
2015《质量管理体系要求》标准要求，GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》中的17个要素要求；
b）为编制质量、职业健康安全管理体系程序文件提供依据或对其引用；
c）对项目技术组所建立的质量、职业健康安全管理体系计划进行合理描述。
规定主要活动的控制原则、控制方法和证实方法、明确组织机构相关人员的职责权限、过程顺序及接口关系，是建立和实施质量、职业健康安全管理体系计划的纲领性文件。
4.2.3文件控制
项目技术组、国内后勤组各自建立并保持《文件控制程序》，对质量、职业健康安全管理体系计划所要求文件的编写、评审、批准、发布、修改、分发和作废等做出具体规定并实施控制，确保质量、职业健康安全管理体系计划运行起重要作用的任何场所均能得到现行有效的文件。
4.2.3.1职责
a）项目总工程师负责领导对质量、职业健康安全管理体系计划所要求的文件控制；
b）项目总工程师负责与质量有关文件控制的组织领导；技术组副组长负责职业健康安全文件控制的组织领导；国内后勤组组长负责国内与工程有关的质量和职业健康安全文件的组织领导。
c）技术员是文件控制的归口管理人员，负责组织有关管理体系文件的编写、评审、批准、发布、修改、分发、保管和作废等的控制与管理；
d）质检员负责与质量有关的文件、记录、技术标准、规范、规程及有关法律、法规等控制与管理；
e）技术员、国内后勤组资料员负责有关的文件、记录、操作规程、验收标准及有关法律、法规等控制与管理；
f）安全员负责与职业健康安全有关的文件、记录、操作规程、验收标准及有关法律、法规等控制与管理；
g）文件修改时应获得原文的编写依据，由技术员下发更改通知单；
h）与体系相关的人员，在工作范围内按职责进行文件控制和管理。
4.2.3.2文件在发布前须由授权人签字批准，确保其是充分和适宜的。
4.2.3.3文件发布运行后应对其可操作性和有效性适时进行评审，必要时对文件进行修改，并再发布前必须经过再次批准。
4.2.3.4确保文件清晰、明确、易于识别和便于检索。
4.2.3.5确保外来文件（包括外部标准、规范、法律、法规和其它要求、顾客图纸等外部原始文件）得到识别，并控制其分发。
4.2.3.6所有失效或作废的文件及时收回，如需保留应进行标识，防止错用、误用。
4.2.4记录控制
项目技术组和国内国内后勤组建立并保持《记录控制程序》，以提供产品和管理体系计划符合要求及管理体系计划有效运行的证据。
4.2.4.1职责
a）项目总工程师负责整个体系记录的协调与管理工作，并负责与质量有关记录控制的组织领导；技术组副组长负责职业健康安全记录控制的组织领导工作，国内后勤组组长负责国内有关记录的组织领导；
b）技术员负责整个管理体系记录的归口管理；
c）质检员负责与质量有关记录的控制与管理；
d）技术员负责与体系有关记录的控制与管理；
e）安全员负责检查与职业健康安全有关记录的控制与管理；
f）国内后勤组资料员负责国内管理体系记录的归口管理；
h）与体系相关的人员负责本人的记录控制和管理。
4.2.4.2记录控制的范围包括：
证明质量、职业健康安全管理体系计划有效运行的记录，与相关方有关的记录。
4.2.4.3记录应保持清晰，数据真实，字迹清楚。
记录应编号，易于识别和检索，内容完整，签字齐全。
4.2.4.4各相关人员应按记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置规定进行控制和管理。
4.2.4.5建立记录分类清单，便与检索和存取，超过保存期限时记录需经主管领导批准后销毁。
4.2.4.6需归档的记录由记录人员进行整理、存档。
5.管理职责
技术组组长是“管理职责”的主管领导，负责对机构的设立与调整和负责各相关人员的职责与权限批准，同时对执行情况进行监督与检查。
5.1管理承诺
技术组组长通过以下活动对建立、实施和改进质量、职业健康安全管理体系计划做出承诺并提供证据：
5.1.1.通过商务部援外司、辽宁省建设厅法规处和辽宁省质量监督站以及佛得角共和国获取实施项目的国内外现行相关法律、法规。
5.1.2通过会议、培训、文件和宣传栏等方式使项目技术组全体人员树立质量与安全意识，以顾客为关注焦点，增强顾客满意，提高法律、法规观念，使所有员工的行为规范在法律、法规范围内。
5.1.3.制定项目技术组的质量、职业健康安全目标和指标，采取措施使全体员工理解并坚持贯彻实施。
5.1.4.技术组长定期组织管理人员通过会议或检查表等形式进行管理评审。
5.1.5国内后勤组负责对新修改或新执行的法律、法规等相关文件，通过邮件或快递等形式，及时传递给国外技术组。
5.1.6.配备充分、适宜的各种资源（人力资源、基础设施和工作环境），满足管理、执行和验证工作的需要，确保质量、职业健康安全管理体系的有效运行。
5.1.7.确保项目技术组管理体系持续改进。
5.2以顾客为关注焦点
技术组组长以增强顾客和相关方满意为目的，明确要求，控制有关的过程，加强沟通，在符合质量和职业健康安全法律法规，达到规范、工艺标准要求以及产品的规定要求和服务要求情况下，满足顾客和相关方要求。
5.3质量、职业健康安全方针
5.3.1技术员是质量、职业健康安全方针的归口管理人员，在技术组组长领导下，负责组织有关部门定期对方针的适宜性、充分性和有效性进行评审。
5.3.2质量、职业健康安全方针是项目技术组总方针的组成部分，应与项目技术组的宗旨和方向一致。
5.3.3项目技术组的方针是在广泛征求员工意见，领导集中讨论，最后经技术组长批准发布的。
每个员工必须认真执行。
5.3.4制定的方针包括质量、职业健康安全方针两个部分，两个方针是相互联系的，应评审其持续的适宜性。
5.3.5方针中应体现如下承诺：
a）持续改进工程质量以及职业健康安全危险源的预防;
b）遵守法律、法规和其他要求;
c）满足顾客和相关方的要求。
5.3.6方针中的质量管理体系部分应为质量目标的制定和评审提供框架。
5.3.7方针中的职业健康安全管理体系部分应适应组织的职业健康安全风险的性质和规模，并为职业健康安全目标的建立和评审提供方向和指导。
5.3.8质量、职业健康安全方针可为相关方所获得。
5.4策划
5.4.1质量、职业健康安全的目标和指标
为满足顾客和相关方的要求和期望，依据方针并结合项目技术组具体情况，在相关职能和层次上建立目标和指标，并在方针的框架内展开与持续改进的承诺保持一致。
项目质量目标
产品交验合格率100%；
合同履约率100%；
顾客满意率90%以上；
达到援外合格工程标准。
项目职业健康安全目标和指标
消灭死亡事故；
职工年重伤率指标不超过0.5‰，力争消灭重伤事故；
职工年轻伤率不超过6‰；
一般类别生产性火灾事故为0；
职业中毒、新增职业病患者为0；
主要责任在我方的重大交通事故为0；
主要安全防护设施完好率100%。
国内后勤组的质量目标
原材料、设备、设施合格率为90%；
监视、测量设备检定校准率100%；
劳保防护产品合格率100%；
人员选审、培训合格率95%。
5.4.1.1职责
a）技术组长负责批准质量、职业健康安全目标，技术组副组长、国内后勤组组长负责目标实现的实施；
b）技术员和国内后勤组采购人员是质量、职业健康安全目标、指标及管理方案的归口管理人员，负责对目标、指标及管理方案的考核完成情况进行监督检查，并形成记录；
c）质检员和国内后勤组质检员负责制定质量目标并监督检查质量目标的实施情况；
d）安全员和国内后勤组质检员负责制定职业健康安全目标、指标、管理方案，并监督、检查目标、指标及管理方案的实施情况；
e）其他相关人员负责把项目技术组的总目标、指标和管理方案进行细化、分解，并组织实施。
5.4.1.2目标和指标建立与评审,应分别考虑下述要求：
a）法律、法规及其他要求；
b）危险源辨识与风险评价的结果；
c）可选技术方案；
d）财力；
e）运行和经营要求；
f）相关方的要求和顾客的要求；
g）满足产品要求。
5.4.1.3目标和指标应在不同职能和层次上建立。
应在项目技术组和国内后勤组建立的总目标和指标的框架内，给职能人员下达指标，保证项目技术组目标的实现。
5.4.2管理体系计划策划
技术组组长按照GB/T19001-2015idtISO9001：
2015《质量管理体系要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准，对项目技术组质量、职业健康安全一体化的管理体系计划进行策划，以满足目标和指标及管理体系计划的总要求，在对管理体系计划的更改进行策划和实施时，确保管理体系计划的完整性。
5.4.2.1管理体系计划策划的结果是以质量、职业健康安全管理手册计划、程序文件及管理文件为核心的文件系统，并经批准，作为管理体系计划运行的依据。
5.4.2.2管理体系计划建立后，策划应考虑管理体系计划的保持和持续改进，适应外部和内部的变化，确保管理体系具有动态适宜性。
在对体系的变更进行策划和实施时，要保持体系的完整性。
5.5法律、法规及其它要求
项目技术组和国内后勤组充分利用相关途径获取与项目技术组质量、职业健康安全有关的法律、法规和其他要求的信息，并确认其符合性，跟踪其变化以便及时更新。
5.5.1职责
5.5.1.1项目总工程师负责对获取与质量有关的法律、法规、规范、规程、标准及其他要求的审核、批准；技术组副组长负责获取与职业健康安全有关的法律、法规的审核、批准。
5.5.1.2质检员负责与质量有关的法律、法规、规范、规程、标准和其他要求信息的收集，确认其适用性并制定适用的法律、法规、标准和其他要求文件清单；安全员负责与职业健康安全有关的法律、法规和其他要求信息的收集，确认其适用性并制定适用的法律、法规和其它要求文件清单。
5.5.1.3其他人员按照管理职责划分，负责各自专业内的质量、职业健康安全的法律、法规、规范、规程、标准和其他要求信息的收集，并报项目总工程师、技术组组长审核后，确认其适用性。
5.5.2法律、法规和其他要求应包括国家、行业、地方政府或相关部门颁布的与质量、职业健康安全相关的法律、法规、条例、规定、行政文件、制度等。
5.5.3收集和保存的法律、法规和其他要求应是最新的，并将其要求传达给全体员工和相关方。
5.5.4建立获取这些法律、法规及其它要求的渠道至少应包括网上、上级来文、传真、报刊、会议及相关方等。
通过这些渠道及时获取并掌握最新使用的法律、法规和其他要求。
现行有效文件清单
1：
规范规程：
1
02D501-2
等电位联结安装
2
GB50054-2011
低压配电设计规范
3
GB50254～50259-96
电气装置安装工程施工及验收规范
4
GB50141-2008
给水排水构筑物施工及验收规范
5
GB20268-2012
给水排水管道工程施工及验收规范
6
GB50052-2009
供配电系统设计规范
7
GB50204-2015
混凝土结构工程施工质量验收规范
8
GB50209-2010
建筑地面工程施工质量验收规范
9
GB50303-2011
建筑电气工程施工质量验收标准
10
GB50242-2002
建筑给水排水及采暖工程施工及质量验收规范
11
GB50300-2013
建筑工程施工质量验收统一标准
12
DB21/T1342-2004
建筑工程文件编制归档规程及指南（套）
13
CJJ/G29-2010
建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程
14
JGJ59-2011
建筑施工安全检查标准
15
GB50210-2011
建筑装饰装修工程质量验收规范
16
GB50206-2012
木结构工程施工质量验收规范
17
GB50203-2011
砌体工程施工质量验收规范
18
GB50207-2012
屋面工程质量验收规范
19
GB50327-2001
住宅装饰装修工程规范
20
JGJ59-2011
建筑施工安全检查标准
21
JGJ46-2012
施工现场临时用电安全技术规范
2：
法律法规：
中华人民共和国劳动法、建筑法、消防法、安全生产法、职业病防治法、突尼斯共和国劳动法、建筑法、商务部等有关文件；
3：
公司文件：
质量手册、程序文件、管理规定；
4：
技术组文件：
项目施工组织设计、技术交底等。
5.6职责、权限与沟通
5.6.1项目技术组为确保管理体系计划的有效运行，对各职能部门及从事管理、执行和验证工作人员的职责和权限加以规定。
5.6.2组织机构、各部门职责及相互关系
项目管理体系组织机构图
信息反馈
5.6.3主要负责人、部门的职责和权限
技术组组长
1：
向全体项目组的员工传达满足顾客要求和法律的重要性,组建项目技术小组；
2：
批准项目的目标；监督检查目标实现情况；
3：
贯彻执行法律、法规，为项目质量、职业健康安全第一责任人；
4：
实施项目的目标及管理方案，并宣贯与实施、批准项目管理人员的职责和权限；
5：
为管理体系的有效运行提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境；
6：
确保项目建立适当的沟通过程；确保顾客的要求得到满足；
7：
持续改进和预防不合格/不符合以增进顾客和相关方满意。
技术组副组长
1：
协助技术组组长贯彻项目的方针、目标；
2：
负责项目的生产、安全运行过程中的监督检查，组织落实产品实现过程；
3：
组织工程的现场检查和验收，发现问题及时采取措施；
4：
参加工程与产品有关的要求的评审，负责与顾客的沟通；
5：
为管理体系计划的有效运行提供充分的基础设施、工作环境；
6：
确保质量、职业健康安全管理体系计划的建立与实施，监督检查职业健康安全文件和记录管理及纠正/预防措施的制定与落实，防止不合格／不符合的发生；
7：
负责能力、意识、教育培训，使从事影响质量、职业健康安全的人员能够胜任工作。
项目总工程师
1：
协助技术组组长贯彻项目的方针、目标；
2：
确保质量、职业健康安全方针的贯彻和目标的实施；
3：
确保产品实现过程中的技术资源的落实；
4：
及时传达政府的法律法规要求，了解与顾客沟通的各种信息；
5：
监督、检查管理体系计划文件和记录的管理；
6：
组织产品实现全过程的技术工作，负责项目的技术及质量管理；
7：
处置不合格品，批准纠正/预防措施，防止不合格品的发生；
8：
制定检验、试验计划，不断改进管理体系计划增强顾客满意。
会计师
1：
协助技术组组长贯彻项目的方针、目标；
2：
负责项目的经济活动分析工作和日常生活管理工作；
3：
遵守国家有关法律法规，严格履行合同中
升级会员 