配送质量保障措施.docx

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配送质量保障措施

我公司坚持“质量第一，客户至上”的宗旨，我单位及投标货物生产商全面贯彻执行ISO9001质量体系，严格实行三检，即原材料检验、工程检验、出场检验，在生产工序中也采用自检、忽见、专检等措施来保证产品质量，不合格品不出厂，合格率达100%。

保证我公司提供的产品质量符合中华人民共和国国家标准、行业标准及货物质量要求。

一、质量方针、目标、承诺

1、质量方针：

超越用户期望，用心为用户服务。

2、质量目标：

①不断完善质量管理体系，使其达到最佳运行，质量管理达到先进企业标准；

②确保产品的研制、采购、生产、检验、交付整个过程均能实施有效控制，产品出厂合格率100%；

③持续开发新品，并使产品质量稳定而持续提高，质量水平高于IEC水平，技术先进，，管理有特色，顾客满意度达91%以上，满足顾客的需求和期望。

3、质量承诺：

①　货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。

②　货物包装完好无破漏，可视的内容物无腐败霉变或影响使用的变型，不存在危及人身、财产安全的不合理危险。

③　货物具备其应当具备的使用性能，应当符合国家或行业标准。

二、质量控制

1、质量体系：

为了对影响产品的技术、管理和人员等因素予以有效控制，以预防和消除不合格，企业有计划、有系统地形成了质量体系文件，并严格贯彻实施，确保质量保证体系持续有效。

2、合同评审：

为了更好落实合同内容，满足顾客对产品要求，本企业对所有标书、订单和合同在签订前进行评审，经各部门确认能满足标书、订单和合同要求。

3、设计控制：

保证产品设计开发有计划，按设计控制程序执行，确保产品符合国家有关标准和用户要求。

4、文件和资料控制：

为了保持本企业的所有形成与质量有关文件和资料的完整、正确、统一和有效，防止使用失效或作废文件，企业对文件和资料进行严格控制。

5、采购：

为满足本企业最终产品的质量要求，企业对原辅材料等的采购进行严格的控制。

对供应商资格审检、采购程序均有严格规定。

6、产品标识和可追溯性：

为了防止原辅材料、半成品和产成品在生产流转中混用，企业规定了标识产品的方式。

在规定有可追溯性要求时，对每个或每批产品进行唯一性标识。

可追溯性记录保存期一年。

7、过程控制：

本企业对生产过程中影响产品质量的每道工序进行有效控制，保证最终产品满足规定要求。

8、检验各试验：

为了验证生产过程中的各种产品是否满足规定要求，规定了检验和试验要求，并规定要做好记录。

A、进货检验和试验

B、过程检验和试验

C、最终检验和试验

9、检验、测量和试验设备的控制：

为了保证检验测量正确性和量值的可靠性，满足生产的需求，企业规定对检验、测量和试验设备按规定进行控制，校验和维修。

10、不合格的控制：

为了防止不合格品的放行、使用和出厂，企业对不合格品的管理、隔离和处理方法进行了严格的规定。

11、纠正和预防措施：

为了消除实际或潜在的不合格因素，企业对纠正和预防措施进行了严格的规定。

12、搬运、贮存、包装、防护和交付制订了严格的、系统性的文件，并进行次严格控制。

13、培训：

为了提高全员素质和技术水平，确保质量保证体系有效运行和达到质量目标，企业制订了详细的培训目标和计划，并严格执行。

14、统计技术：

企业选择适用的统计技术，对产品特性和生产过程影响产品质量因素进行定性、定量分析，实现有效的控制和验证。

三、信息化手段促效率确保货物安全

1、运用“产品质量安全追溯系统”全程保安全

可靠的货物供应链是确保货物安全方面的重要环节，为规范货物流通秩序，加强行业管理，规范货物经营行为，保障货物消费安全，我司建立了产品质量安全追溯系统。

该系统对产品采购、贮藏、加工、包装、运输等环节点信息化控制，对每一个产品设立追溯码，通过终端可扫描货物包装条形码进行追溯，当产品出现质量问题时，能够快速有效地查询到出问题的原料或加工环节，必要时进行产品召回，实施有针对性的惩罚措施，以保证整个货物供应链的安全，杜绝出现类似“三聚氰胺牛奶、蜡大米等事件”。

产品质量安全追溯系统

2、运用“自动识别收银系统”还顾客知情权

该系统使顾客能在收银小票上清楚地看到产品的生产企业，生产日期、保质期、产品标准号、质量等级等详细信息，且只有信n、真实的保质期内的商品，才可以顺利地在收银系统结账。

3、建立商品准入制度，源头把关商品质量

（1）商品准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力，技术条件，资信状况，生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。

经审核达到标准后，对具体供货要求的要点供应商提出，初步询问供应商是否接受，具体要点包括:

商品的质量和包装要求、商品的送货、配货和退回要求、商品的付款要求等。

（2）商品检验、验收：

采购的商品到达指定的仓库，要及时组织商品验收工作，对商品进行认真检验。

商品验收应坚持采购合同办事。

要求商品数量准确，质量完好，规格包装符合约定，进货凭证齐全。

商品验收中要做好记录，注明商品编号、价格、到货日期。

4、商品验收管理制度

A、供应商送货时，须将货物送到订单指定仓库，送错地点的不得收货。

B、供应商送货时须附公司订单（传真）及送货单、防订单不得收货、订单未经商品部确认不得收货须紧急通知商品部人员补办手续后才可收货。

C、验收时、个别商品数量不得超过订购量之5%，否则不得收货。

D、验收人员在商品入库前对待验收商品进行以下几方面核对与检查：

进货商品之品名、规格、数量逐一与进货单进行核对。

商品是否按照规定来验收。

保质期与生产日期（接近保质期商品1/3不能受理）

包装形态是否完整。

不良品是否混流（脏残商品、凹罐破损、铂包是否起泡、真空货物是否有空气等）。

是否有其他同业退货品，如果有以上所列瑕疵或不良品。

应直接给供应商带回、本公司依实际收货量办理验收、不在办理退费手续。

F、订单为避免供应商塞货及增加作业手续一张订单只能交货一次、不得分批交货、如有供应商多送时、除非商品人员于当天立即补办采购单、否则不收。

G、验收人员验收后应在商品人员传送之订单上填上实收数量、如果没有找到订单，除非商品人员立即补单外不得收货，如果商品有国际条码，应检查是否和订单一致。

H、电脑组应设立专门输入人员在验收完成后立即输入验收资料，供其他仓库了解库存商品状况即时办理商品流转或销售。

I、验收输入时，电脑在商品档提取时进价作为订单之进货价。

J、仓库单位在办完验收手续后，无国际条码的商品需列印店内码张贴，依各商品储位将商品入库保存。

K、每日下班之后，电脑组须打印验收明细单、并将订单及发票依表上之顺序整理送至财务部结算。

L、供应商送货日期超过规定之延时收货日期、不得收货。

M、为加强商品验收管理、防止弊端产生、一般商品验收设二道复查关卡：

1、商品验收入库后、仓库人员作复点作业。

四、质量管理制度

4.1商品质量检验监督工作管理体系

（一）公司成立以主管经理为首的商品质量检验监督领导小组，成员包括：

采配中心经理、营运部经理、各门店店长。

领导小组全面负责商品的质量检验监督管理工作。

（二）各门店由商检工作主管负责，设专（兼）职质检员，成立由会计、质检员、采购员、营业课长、合同员、物价员、商管员等组成的商品质量检验监督小组，负责本商品部的商品质量管理工作

（三）商品质量监督检察员要做到：

认真学习掌握国家有关商品质量的政策法规，贯彻执行上级质量监督检查部门的规定：

负责商品质量管理工作，制订工作程序和要求，保管各种证件及原始资料，严格执行本制度的各项条款：

发现问题，及时上报主管经理，并负责协助解决

4.2严把质量关，杜绝假冒伪劣商品

（一）经理、采购员在与生产厂方业务洽谈中要执行进货检验制度，层层把关，不得出售以下商品：

１、无产品质量检验合格证明。

２、未用中文表明产品名称、生产厂名，厂址和出厂日期。

３、限期使用的产品，未注明生产日期，安全使用期或失效日期。

４、根据产品的特点和使用要求，未标明产品规格，等级所含成分名称和含量

５、因使用不当，容易造成产品本身损坏或可能危及人身财产安全的产品，未有警示标志或是中文警示说明。

６、伪造或冒用认证标志，名优标志等质量标志，盗用其他厂家注册商标。

伪造产品的产地，伪造或冒用他人的厂名、厂址。

７、在产品中掺杂、掺假、以假充真，以次顶好。

（二）向生产单位或经营部门索取证件

1、对已经实行《生产许可证》制度的商品，要索取国家有关部门颁发的生产许可证。

审查商品包装及说明书是否有许可证标志。

2、对货物进货要审查、索取货物卫生部门的检验证明，并按国家货物标签通用标准执行。

3、经营的计量器具、仪器、仪表、进货时要严格审查《制造计量器具许可证》，并检查商品上有无（mc、cmc）计量器具许可证、标志、出厂合格证、厂名、厂址。

五、商品安全质量保证

我公司承诺提供安全优质商品，把关好每一个流通环节，切实的对我们的用户货物商品安全负起责任。

货物商品安全我公司主要从四个方面来抓：

一个完善制度方面建设，二个队伍建设方面，三个是操作过程当中的管控，最后是针对公司累计的经营经验中发现的问题进行改善。

1、建立完善商品质量管理制度。

XXXXXXXXXXXXXXX公司从成立到现在，始终坚持一点，一定要为消费者提供优质的商品。

所以，公司制定了很多关于质量管理的制度，管理工作手册，制订了企业负责人是第一负责人。

制定了很多管理的办法。

一直把质量管理作为业绩考核中重要的内容，并建立了非常详细的，关于对经营负责人，一线经营人的管理细则。

把每年对经营负责人及工作人员的业绩考核作为重要的部分，为了使工作人员踏踏实实的做事，公司制定了很多的办法。

包括现场管理办法，抽奖办法等等。

2、强化管理队伍。

公司全力培养质量管理意识，主要是对商品进行管理，在公司设立相应的部门，在门店设立相应的质量管理制度，形成制度管理体系化，公司设有专制实现质量管理的人员。

同时公司加强工作人员的学习调研和交流，提高他们的专业化水平，丰富他们工作的一些经验，从整体上提高他们的水平。

3、严格过程管理。

第一个管理入口关，主要是两个方面，一个方面是供应商入场的资质审查。

第二商品进来的时候，必须要经过公司的质量检测中心，严格的检测之后，符合我们的规定才能进行进场。

凡是进入商场的商品，必须要进行入场的检查。

第一个入口关资质审查，一定要符合国家的相关规定。

第二个是进场之后在内部的一个检查。

第二个是在销售过程的管理。

商品进入仓库之后建立了档案，对建以后，对所有的销售产品进行不定期的抽查，凡是抽查不合格的产品，立刻清除。

第三丰富检测手段，规范检测流程，我公司花重金购置检测设备的投入和电子信息化质量管理来保障商品安全。

利用信息化的管理，现在很多数据全部进入了电子化的管理。

例如在验货的时候，对保质期都有明显的规定。